Despesa
Documento 2019NE003256
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE003256 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 998.727.814-00 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 537313/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE004589 | 30/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 998.727.814-00 | R$ -72,35 |
| 2019NS064574 | 30/12/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 998.727.814-00 | R$ -3.927,65 |
| 2019OB836995 | 04/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 998.727.814-00 | R$ 4.000,00 |
| 2019NS064245 | 27/12/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 998.727.814-00 | R$ -72,35 |
| 2019NS064574 | 30/12/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 998.727.814-00 | R$ 3.927,65 |
| 2019NS048374 | 02/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 998.727.814-00 | R$ 4.000,00 |