Despesa
Documento 2019NE000400
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000400 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.870.713/0001-20 | |||
| Valor | R$ 267.914,17 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 202881/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB808362 | 18/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 65.600,50 |
| 2019OB804551 | 13/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 63.670,79 |
| 2019OB822332 | 19/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 80.301,40 |
| 2019OB826155 | 18/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 470,55 |
| 2019OB811653 | 09/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 64.398,85 |
| 2019OB816244 | 14/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 66.656,37 |
| 2019NE001967 | 11/06/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 27.965,41 |
| 2019NE001981 | 13/06/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 45.218,88 |
| 2019NS014649 | 04/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 64.398,85 |
| 2019NS010468 | 13/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 65.600,50 |
| 2019NS005527 | 08/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 63.670,79 |
| 2019NS033687 | 12/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 470,55 |
| 2019NS028547 | 14/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 80.301,40 |
| 2019NS021214 | 09/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 66.656,37 |