Despesa
Documento 2019NS005527
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS005527 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/02/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.870.713/0001-20 | |||
| Valor | R$ 63.670,79 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 202881/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 13744 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS, C/ GERENC. INFORMATIZADO E UTILIZ. DE CARTÃO ELETRÔNICO, P/ ABASTEC. DE VEÍCULOS USADOS PELA CÂMARA, CONF. CONTRATO (REF.: JAN/2019). ALMOX.: MADEIRA, SERRALH. E INFLAMÁVEIS POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 231992/2019. NFSE VÁLIDA CONF. SITE DA PREF. DE CUIABÁ/MT. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000400 | 16/01/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 267.914,16 |