Despesa
Documento 2019NE002179
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002179 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/06/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.870.713/0001-20 | |||
| Valor | R$ 303.699,65 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 202881/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 9 04.12.19. PROC. 267.005/2018 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS033687 | 12/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 66.471,47 |
| 2019NS043465 | 06/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 70.759,84 |
| 2019NS037273 | 06/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 58.429,83 |
| 2019NS048722 | 04/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 80.424,10 |
| 2019NS063032 | 18/12/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 27.614,41 |
| 2019OB847904 | 20/12/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 26.597,12 |
| 2019OB833285 | 10/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 70.759,84 |
| 2019OB837554 | 08/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 80.424,10 |
| 2019OB828715 | 08/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 58.429,83 |
| 2019OB826155 | 18/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 66.471,47 |