Despesa
Documento 2019NE001727
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001727 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/05/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.217.016/0001-49 | |||
| Valor | R$ 10.098,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 253103/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2019. ID 695292 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS031806 | 03/07/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.217.016/0001-49 | R$ -10.098,40 |
| 2019OB824386 | 05/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.217.016/0001-49 | R$ 10.098,40 |
| 2019NS031533 | 02/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.217.016/0001-49 | R$ 10.098,40 |
| 2019NS031807 | 03/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.217.016/0001-49 | R$ 10.098,40 |