Despesa
Documento 2019NE000402
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000402 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.892.519/0001-39 | |||
| Valor | R$ 167.604,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 214222/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/259.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB808782 | 20/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.892.519/0001-39 | R$ 45.168,80 |
| 2019OB835883 | 27/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.892.519/0001-39 | R$ 129.038,45 |
| 2019NE002734 | 13/08/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 20.892.519/0001-39 | R$ 6.781,67 |
| 2019NS010897 | 15/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.892.519/0001-39 | R$ 45.168,80 |
| 2019NS046448 | 24/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.892.519/0001-39 | R$ 129.217,20 |