Despesa
Documento 2019NE002222
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002222 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 599.830.357-15 | |||
| Valor | R$ 860,13 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 200517/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002055 QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2019NE000001, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000001 | 03/01/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 599.830.357-15 | R$ 8.000,00 |