Despesa
Documento 2019NE003065
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE003065 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.543.061/0001-03 | |||
| Valor | R$ 7.131,08 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 310438/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003421 | 18/10/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 3.327,84 |
| 2019NE003455 | 21/10/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 883,08 |
| 2019NS054823 | 06/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 11.342,00 |
| 2019OB842432 | 11/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 10.678,49 |