Despesa
Documento 2019NS054823
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS054823 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.543.061/0001-03 | |||
| Valor | R$ 11.342,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 310438/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | DANFE 20645 - FORNECIMENTO DE CHÁ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. CONFORME CONTRATO 190.0/2019. RET 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC N 573095/2019. DANFE AUTENTICA CONFORME O SITE RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003065 | 13/09/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 7.131,08 |