Despesa
Documento 2019NE000528
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000528 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.173.013/0001-01 | |||
| Valor | R$ 1.908,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 247779/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/093.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB808487 | 18/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 449,10 |
| 2019NS010890 | 15/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 472,00 |
| 2019NS010893 | 15/03/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ -472,00 |
| 2019NS056984 | 20/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 1.431,00 |
| 2019NS010895 | 15/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 477,00 |
| 2019OB844398 | 27/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 1.347,29 |