Despesa
Documento 2019NE000305
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000305 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 27.022.848/0001-78 | |||
| Valor | R$ 84.165,99 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/184.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS010286 | 12/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 27.022.848/0001-78 | R$ 23.697,58 |
| 2019OB831506 | 29/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 27.022.848/0001-78 | R$ 43.719,21 |
| 2019OB808191 | 15/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 27.022.848/0001-78 | R$ 23.697,58 |
| 2019NS040923 | 27/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 27.022.848/0001-78 | R$ 43.719,21 |
| 2019NS030640 | 27/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 27.022.848/0001-78 | R$ 21.042,28 |
| 2019OB823656 | 01/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 27.022.848/0001-78 | R$ 21.042,28 |
| 2019NE002751 | 14/08/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 27.022.848/0001-78 | R$ 4.293,08 |