Despesa
Documento 2019NE002890
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002890 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0001-76 | |||
| Valor | R$ 102.132,04 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 336077/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB842646 | 12/11/2019 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 46.240,28 | |
| 2019OB847732 | 19/12/2019 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 46.240,28 | |
| 2019OB847924 | 20/12/2019 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 46.240,28 | |
| 2020OB806076 | 27/02/2020 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 44.677,22 | |
| 2020OB805899 | 26/02/2020 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 6.578,64 | |
| 2019NS062312 | 16/12/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 51.066,02 | |
| 2019NS054261 | 04/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 51.066,02 | |
| 2019NS062785 | 18/12/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 51.066,02 | |
| 2020NS007183 | 20/02/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 6.578,64 | |
| 2020NS007179 | 20/02/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 49.339,83 | |
| 2019NE002891 | 27/08/2019 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0001-76 | R$ 108.940,84 | |
| 2021RO003659 | 31/12/2021 | Empenho | Anulação | 59.456.277/0001-76 | R$ -1.956,35 | |