Despesa
Documento 2019NE000187
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000187 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 772,71 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB834839 | 20/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 174,00 |
| 2019OB827590 | 31/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 2.028,49 |
| 2019OB816559 | 15/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 911,27 |
| 2019NS044986 | 17/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 174,00 |
| 2019NS036080 | 30/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 2.028,49 |
| 2019NS021537 | 13/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 911,27 |
| 2019NE001315 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -3.155,23 |
| 2019NE001316 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 3.155,23 |
| 2019NE001273 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 3.155,23 |
| 2019NE003688 | 19/11/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -229,04 |
| 2019NE004121 | 16/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -585,14 |