Despesa
Documento 2019NE001139
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001139 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/03/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.423.605/0001-04 | |||
| Valor | R$ 3.584,59 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 265901/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB827466 | 30/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.423.605/0001-04 | R$ 450,12 |
| 2019NS035737 | 26/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.423.605/0001-04 | R$ 450,12 |
| 2019NE004105 | 16/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 28.423.605/0001-04 | R$ -4.271,32 |
| 2019NE001793 | 24/05/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 28.423.605/0001-04 | R$ 12.077,72 |
| 2019NS029182 | 18/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.423.605/0001-04 | R$ 10.940,87 |
| 2019OB822334 | 19/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.423.605/0001-04 | R$ 10.940,87 |