Despesa
Documento 2019NE000236
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000236 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.424.500/0001-77 | |||
| Valor | R$ 19.253,97 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2018/189.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB804371 | 12/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 3.612,00 |
| 2019OB832807 | 06/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 11.008,00 |
| 2019OB810618 | 02/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 7.568,00 |
| 2019NS041400 | 28/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 11.008,00 |
| 2019NS005481 | 07/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 3.612,00 |
| 2019NS013277 | 28/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 7.568,00 |
| 2019NE002752 | 14/08/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 2.934,03 |