Despesa
Documento 2019OB810618
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB810618 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/04/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.424.500/0001-77 | |||
| Valor | R$ 7.568,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | DANFE 4234 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18L, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO MADEIRA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 281985/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000236 | 14/01/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 11.424.500/0001-77 | R$ 19.253,97 |