Despesa
Documento 2019NE000314
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000314 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.536.135/0001-39 | |||
| Valor | R$ 56.460,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 272673/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2018 A 30.10.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS007787 | 21/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 13.835,00 |
| 2019OB806130 | 25/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 13.025,65 |
| 2019NS026585 | 04/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 17.555,00 |
| 2019OB844400 | 27/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 15.694,80 |
| 2019NS057651 | 22/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 16.670,00 |
| 2019OB820312 | 06/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 16.528,03 |
| 2019NE002991 | 06/09/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ -8.400,00 |