Despesa
Documento 2019NE000370
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000370 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.500.918/0001-93 | |||
| Valor | R$ 58.543,56 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210242/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/225.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB829546 | 15/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.500.918/0001-93 | R$ 29.271,78 |
| 2019OB821091 | 12/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.500.918/0001-93 | R$ 29.271,78 |
| 2019NS027335 | 07/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.500.918/0001-93 | R$ 29.271,78 |
| 2019NS038507 | 13/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.500.918/0001-93 | R$ 29.271,78 |