Despesa
Documento 2019NE000069
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000069 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.332.007/0001-52 | |||
| Valor | R$ 20.282,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126333/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.2019 A 11.02.2020.PROC. 251.052/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB817329 | 17/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ 4.394,80 |
| 2019NS021834 | 14/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ 4.394,80 |
| 2019OB844395 | 27/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ 4.572,60 |
| 2019NE004108 | 16/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ -11.314,85 |
| 2019NS057597 | 22/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ 4.572,60 |