Despesa
Documento 2019NE000537
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000537 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.794.555/0004-20 | |||
| Valor | R$ 4.367,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 247779/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS037722 | 07/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 685,40 |
| 2019NS031535 | 02/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.404,40 |
| 2019OB816568 | 15/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 414,26 |
| 2019NS007065 | 18/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 555,20 |
| 2019OB828885 | 09/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 645,30 |
| 2019OB812545 | 15/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.207,76 |
| 2019NS015729 | 10/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.282,80 |
| 2019NS020921 | 08/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 440,00 |
| 2019OB824390 | 05/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.322,24 |
| 2019OB806110 | 25/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 522,72 |