Despesa
Documento 2019NE000529
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000529 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.838.896/0001-82 | |||
| Valor | R$ 5.708,02 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 117198/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB825507 | 12/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ 3.930,35 |
| 2019NS033223 | 10/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ 4.174,56 |
| 2019NE003729 | 21/11/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ -1.533,46 |