Despesa
Documento 2019NE000192
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000192 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.449.625/0001-23 | |||
| Valor | R$ 563,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001278 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 2.309,67 |
| 2019NE001311 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ -2.309,67 |
| 2019NE001312 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 2.309,67 |
| 2019NE003607 | 07/11/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 120,00 |
| 2019NS020278 | 06/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 1.333,00 |
| 2019NS036725 | 02/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 1.491,00 |
| 2019NS056961 | 20/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 169,00 |
| 2019OB815480 | 08/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 1.255,02 |
| 2019OB828334 | 06/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 1.403,78 |
| 2019OB843861 | 22/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 159,11 |