Despesa
Documento 2019NE000269
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000269 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.321.778/0001-00 | |||
| Valor | R$ 15.533,61 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 136675/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS041953 | 02/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 1.085,92 |
| 2019OB815240 | 07/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 204,88 |
| 2019NS054459 | 05/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 148,51 |
| 2019OB842427 | 11/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 148,51 |
| 2019NS008035 | 22/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 2.458,57 |
| 2019NS019759 | 02/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 204,88 |
| 2019NS020020 | 03/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 204,88 |
| 2019OB827006 | 25/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 865,65 |
| 2019NS020021 | 03/05/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ -204,88 |
| 2019NE003854 | 02/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ -10.770,08 |
| 2019OB832803 | 06/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 1.085,92 |
| 2019OB806441 | 27/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 2.458,57 |
| 2019NS035307 | 24/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 865,65 |