Despesa
Documento 2019NE002209
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002209 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.297.758/0001-03 | |||
| Valor | R$ 618,88 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 434980/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002735 | 14/08/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ -0,02 |
| 2019OB827004 | 25/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ 568,57 |
| 2019NS035316 | 24/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ 581,36 |
| 2019NE002470 | 19/07/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ -37,50 |