Despesa
Documento 2019NE000292
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000292 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.308.513/0001-58 | |||
| Valor | R$ 25.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 106782/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB817910 | 22/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.308.513/0001-58 | R$ 22.889,18 |
| 2019NE004835 | 31/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.308.513/0001-58 | R$ -6.250,00 |
| 2019NE001591 | 07/05/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.308.513/0001-58 | R$ 6.250,00 |
| 2019NS022944 | 17/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.308.513/0001-58 | R$ 25.000,00 |