| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2023NE000001 | 2023-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NE000001 | 2023-01-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2022. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 166.997,04 |
| 2023NE000002 | 2023-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2023NE000002 | 2023-01-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2022. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 24.989,04 |
| 2023NE000003 | 2023-01-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2023NE000003 | 2023-01-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2023NE000004 | 2023-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 16.800,00 |
| 2023NE000004 | 2023-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | 294.537.228-20 - RODRIGO RABELLO DA SILVA | R$ 694,10 |
| 2023NE000005 | 2023-01-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 82.800,00 |
| 2023NE000005 | 2023-01-27T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | 294.537.228-20 - RODRIGO RABELLO DA SILVA | R$ 694,10 |
| 2023NE000006 | 2023-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000006 | 2023-01-30T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 055.527.016-58 - LAURO CESAR ARAUJO | R$ 694,10 |
| 2023NE000007 | 2023-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$83.333,33. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 83.333,33 |
| 2023NE000007 | 2023-01-30T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 01.600.430/0001-07 - Astec Assessoria e Consultoria em Segurança e Higi | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000008 | 2023-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$166.666,67. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 166.666,67 |
| 2023NE000008 | 2023-02-24T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 754.676.661-34 - Dr. Mathieu Turgeon | R$ 694,10 |
| 2023NE000009 | 2023-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2022 A 15.1.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 27.948,04 |
| 2023NE000009 | 2023-02-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/2023. | 41.928.671/0001-02 - DESDOBRA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 380.692,08 |
| 2023NE000010 | 2023-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2023 A 15.1.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 42.769,60 |
| 2023NE000010 | 2023-02-28T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 018.189.614-15 - LUCIANO CALDAS BIVAR | R$ 25.000,00 |
| 2023NE000011 | 2023-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2023 A 31.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$166.666,67. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 166.666,67 |
| 2023NE000011 | 2023-03-03T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 32.947.598/0001-17 - Escola Superior de Contabilidade, Tributos e RH Ltda. | R$ 2.695,00 |
| 2023NE000012 | 2023-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.22 A 24.01.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2023NE000012 | 2023-03-13T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. | 031.430.054-67 - MATHEUS GOMES AMORIM | R$ 2.082,30 |
| 2023NE000013 | 2023-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.23 A 24.01.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2023NE000013 | 2023-03-13T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. | 008.580.274-37 - FRANCISCO EMILIANO GURGEL DE MELO | R$ 2.082,30 |
| 2023NE000014 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000014 | 2023-03-24T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NE000015 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000015 | 2023-04-10T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.527.486-72 - BONIFACIO JOSE TAMM DE ANDRADA | R$ 16.362,00 |
| 2023NE000016 | 2023-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 15.319,32 |
| 2023NE000016 | 2023-04-12T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 34.239.740/0001-05 - SKYLAB TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2023NE000017 | 2023-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 22.461,12 |
| 2023NE000017 | 2023-04-17T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 694,10 |
| 2023NE000018 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2022 A 30.1.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 805,00 | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2023NE000018 | 2023-04-20T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 6.600,00 |
| 2023NE000019 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2023 A 30.10.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 960,00. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2023NE000019 | 2023-04-24T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 998,00 |
| 2023NE000020 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 114.316,32 |
| 2023NE000020 | 2023-04-25T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ 700,00 |
| 2023NE000021 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000021 | 2023-04-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 951.281.409-97 - RICARDO ZANATTA GUIDI | R$ 400,00 |
| 2023NE000022 | 2023-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 14.280,00 |
| 2023NE000022 | 2023-05-03T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 1.350,00 |
| 2023NE000023 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 12.859,69 |
| 2023NE000023 | 2023-05-04T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 9.960,00 |
| 2023NE000024 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000024 | 2023-05-08T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 8.329,20 |
| 2023NE000025 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0. VIGÊNCIA DE 26.11.2021 A 17.01.2023. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 8.000,00 |
| 2023NE000025 | 2023-05-12T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 484.092.600-00 - ROBERTO BUENO PINTO | R$ 694,10 |
| 2023NE000026 | 2023-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2023NE000026 | 2023-05-18T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 22.965.437/0001-00 - Jeane Leite da Silva Canelas – CON Treinamentos | R$ 9.980,00 |
| 2023NE000027 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.146,67 |
| 2023NE000027 | 2023-05-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO INSTITUTO DE LETRAS DA UNB. | 584.206.141-49 - PATRICIA TUXI DOS SANTOS | R$ 6.663,36 |
| 2023NE000028 | 2023-01-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NE000028 | 2023-05-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO INSTITUTO DE LETRAS DA UNB. | 838.907.501-68 - LUCIANA MARQUES VALE | R$ 6.663,36 |
| 2023NE000029 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 30.04.22 A 29.04.23. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.784,59 |
| 2023NE000029 | 2023-05-25T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. | 946.263.082-87 - RAYZA SARMENTO DE SOUSA | R$ 694,10 |
| 2023NE000030 | 2023-01-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2023NE000030 | 2023-05-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSOS. | 17.816.363/0001-00 - ComSchool Solucões em E-commerce LTDA | R$ 4.529,60 |
| 2023NE000031 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 30.04.23 A 29.04.24. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.715,01 |
| 2023NE000031 | 2023-05-29T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 655.955.642-53 - JESSICA ROJAS SALES | R$ 2.340,20 |
| 2023NE000032 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000032 | 2023-06-01T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 5.399,00 |
| 2023NE000033 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000033 | 2023-06-02T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 31.897.675/0001-09 - DENISE DE CARVALHO SUAVE | R$ 1.700,00 |
| 2023NE000034 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000034 | 2023-06-05T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTOS. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 4.790,00 |
| 2023NE000035 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/016, VIGÊNCIA DE 14.02.22 A 13.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 27.427,00 |
| 2023NE000035 | 2023-06-06T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 42.416.856/0001-92 - Health Company Cursos e Treinamentos Ltda | R$ 2.990,00 |
| 2023NE000036 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/072, VIGÊNCIA DE 1.6.22 A 31.5.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 96.683,97 |
| 2023NE000036 | 2023-06-06T00:00 | 26 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 5.399,00 |
| 2023NE000037 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2022 A 21.01.2023. PM: R$1.313.226,31. 13º: R$70.408,30. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 989.666,72 |
| 2023NE000037 | 2023-06-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 167.061,56 |
| 2023NE000038 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2022 A 21.01.2023. VALOR MENSAL: R$1.084,41. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 743,90 |
| 2023NE000038 | 2023-06-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.500,00 |
| 2023NE000039 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.450,00 |
| 2023NE000039 | 2023-06-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 84.385,36 |
| 2023NE000040 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: R$1.304.985,72. 13º: R$70.408,30. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.375.394,02 |
| 2023NE000040 | 2023-06-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 82.676,20 |
| 2023NE000041 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. VALOR MENSAL: R$1.167,71. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.195,12 |
| 2023NE000041 | 2023-06-16T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 011.579.161-20 - ISRAEL LACERDA DE ARAUJO | R$ 694,10 |
| 2023NE000042 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015, VIGÊNCIA DE 2.2.22 A 1.2.23. VALOR MENSAL: R$ 229,50. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 237,15 |
| 2023NE000042 | 2023-06-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 125.160,87 |
| 2023NE000043 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 375,28 |
| 2023NE000043 | 2023-06-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 694,10 |
| 2023NE000044 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000044 | 2023-06-28T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 17.100,00 |
| 2023NE000045 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000045 | 2023-07-14T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA | 08.705.189/0001-20 - VÉRTICE PSI – Psicologia em Treinamento, Consultoria e Clíni | R$ 10.500,00 |
| 2023NE000046 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2023NE000046 | 2023-07-17T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.900,00 |
| 2023NE000047 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2023/001, VIGÊNCIA DE 2.2.23 A 1.2.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 238,00. | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 2.610,07 |
| 2023NE000047 | 2023-07-20T00:00 | 07 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR TREINAMENTO EM TEAMAUDIT RISC E COMPLIANCE . | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 25.900,00 |
| 2023NE000048 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2023NE000048 | 2023-07-27T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 5.552,00 |
| 2023NE000049 | 2023-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2023NE000049 | 2023-08-04T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 208.962,96 |
| 2023NE000050 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000050 | 2023-08-04T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 86.737,35 |
| 2023NE000051 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000051 | 2023-08-04T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 258,44 |
| 2023NE000052 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NE000052 | 2023-08-04T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.940,00 |
| 2023NE000053 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000053 | 2023-08-04T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 10.340,00 |
| 2023NE000054 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE000054 | 2023-08-08T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 694,10 |
| 2023NE000055 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000055 | 2023-08-09T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 05.486.290/0001-49 - INC - Instituto Nacional de Capacitação Ltda | R$ 1.980,00 |
| 2023NE000056 | 2023-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000056 | 2023-08-15T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA DE ELABORAÇÃO DE EMENTAS | 34.142.234/0001-95 - LUANA HELENA RIBEIRO | R$ 4.370,17 |
| 2023NE000057 | 2023-01-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 266.984.711-00 - EVANDRO TADEU MOREIRA | R$ 15,27 |
| 2023NE000057 | 2023-08-16T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.150,00 |
| 2023NE000058 | 2023-01-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NE000058 | 2023-08-22T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SIMPÓSIO. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 4.700,00 |
| 2023NE000059 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 13.2.22 A 12.2.23. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 26.269,11 |
| 2023NE000059 | 2023-08-23T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 5.236,00 |
| 2023NE000060 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 13.2.23 A 12.2.24. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2023NE000060 | 2023-08-24T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 5.236,00 |
| 2023NE000061 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.833,33 |
| 2023NE000061 | 2023-08-24T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2023NE000062 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.333,33 |
| 2023NE000062 | 2023-08-24T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2023NE000063 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.500,00 |
| 2023NE000063 | 2023-08-28T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM WORKSHOP. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.800,00 |
| 2023NE000064 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2023NE000064 | 2023-09-05T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 5.900,00 |
| 2023NE000065 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. VALOR MENSAL DA TAXA: R$413,32 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2023NE000065 | 2023-09-11T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2023NE000066 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2022 A 19.01.2023. VALOR MENSAL R$ 162.332,67. ID 2895496. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 102.810,69 |
| 2023NE000066 | 2023-09-19T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 1.950,00 |
| 2023NE000067 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2022 A 21.2.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2023NE000067 | 2023-09-22T00:00 | 16 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 69.275.337/0001-08 - UNIDAS - União Nacional das Instituições de Autogestão em Sa | R$ 1.800,00 |
| 2023NE000068 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0. VIGÊNCIA DE 18.7.22 A 17.7.23. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.700,00 |
| 2023NE000068 | 2023-09-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 980,00 |
| 2023NE000069 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0. VIGÊNCIA DE 18.7.22 A 17.7.23. VALOR MENSAL: R$ 16.966,25. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 72.655,00 |
| 2023NE000069 | 2023-09-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 980,00 |
| 2023NE000070 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/174.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$19,93. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 239,20 |
| 2023NE000070 | 2023-09-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 980,00 |
| 2023NE000071 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NE000071 | 2023-10-04T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2023NE000072 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/175.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$1.556,82. | 30.985.388/0001-98 - AUDIONEX MEDICAL EIRELI | R$ 18.681,78 |
| 2023NE000072 | 2023-10-05T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NE000073 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000073 | 2023-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 1.579,11 |
| 2023NE000074 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE000074 | 2023-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 81.461,75 |
| 2023NE000075 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000075 | 2023-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 101.469,36 |
| 2023NE000076 | 2023-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000076 | 2023-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 20.865,36 |
| 2023NE000077 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$788,97. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 9.467,66 |
| 2023NE000077 | 2023-10-16T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.900,00 |
| 2023NE000078 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2023NE000078 | 2023-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 87.456,27 |
| 2023NE000079 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/078.0. VIGÊNCIA DE 02.08.22 A 01.08.23. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.529,47. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 17.318,55 |
| 2023NE000079 | 2023-11-01T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSOS. | 10.660.800/0001-92 - CENBRAP - Centro Brasileiro de Pós Graduações | R$ 2.180,00 |
| 2023NE000080 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.722,09. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.930,85 |
| 2023NE000080 | 2023-11-01T00:00 | 7 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.490.840/0001-01 - KPMG Assessoria Ltda | R$ 1.571,50 |
| 2023NE000081 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2022 A 18.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL : R$1.704,10. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 20.440,00 |
| 2023NE000081 | 2023-11-01T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSOS. | 10.660.800/0001-92 - CENBRAP - Centro Brasileiro de Pós Graduações | R$ 3.160,00 |
| 2023NE000082 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. PM 24.916,66. ID 2895492. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 24.916,66 |
| 2023NE000082 | 2023-11-01T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 83.933.192/0001-16 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Florianópoli | R$ 850,00 |
| 2023NE000083 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. VALOR MENSAL R$ 8.750,00. ID 2895492. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2023NE000083 | 2023-11-06T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 10.660.800/0001-92 - CENBRAP - Centro Brasileiro de Pós Graduações | R$ 1.225,50 |
| 2023NE000084 | 2023-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 31.854.690,76. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 200.000.000,00 |
| 2023NE000084 | 2023-11-06T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 34.194.921/0001-54 - SW Ensino e Saúde Ltda | R$ 450,00 |
| 2023NE000085 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 4.7.22 A 3.7.23. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2023NE000085 | 2023-11-10T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.570,00 |
| 2023NE000086 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/177.0. VIGÊNCIA DE 5.10.22 A 4.10.23. VALOR MENSAL: R$ 992,25. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.907,00 |
| 2023NE000086 | 2023-11-16T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 24.987.371/0001-77 - Reconnect Desenvolvimento Humano Ltda | R$ 3.420,00 |
| 2023NE000087 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0. VIGÊNCIA DE 23.7.22 A 22.7.23. VALOR MENSAL: R$ 1.936,66. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2023NE000087 | 2023-11-22T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 17.000,00 |
| 2023NE000088 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.22 A 26.12.23. VALOR MENSAL: R$ 57.289,93 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 679.840,44 |
| 2023NE000088 | 2023-11-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 52.386,17 |
| 2023NE000089 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.4.22 A 5.4.23. VALOR MENSAL: R$ 1.500,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2023NE000089 | 2023-11-23T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 655.033.686-49 - RONALDO TEIXEIRA MARTINS | R$ 694,10 |
| 2023NE000090 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/033.0. VIGÊNCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. VALOR MENSAL: R$ 3.267,48. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 9.475,69 |
| 2023NE000090 | 2023-11-24T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CAMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.800,00 |
| 2023NE000091 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/033.0. VIGÊNCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. VALOR MENSAL: R$ 1.057,51. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 7.690,09 |
| 2023NE000091 | 2023-11-30T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. | 010.379.363-10 - ISABELE BATISTA MITOZO | R$ 694,10 |
| 2023NE000092 | 2023-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$10.166,67. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$275.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 285.166,67 |
| 2023NE000092 | 2023-11-30T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 010.379.363-10 - ISABELE BATISTA MITOZO | R$ 694,10 |
| 2023NE000093 | 2023-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$183.333,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$83.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.666,66 |
| 2023NE000093 | 2023-12-05T00:00 | 14 - AÇÃO EDUCACIONAL COM MINICURSO E OFICINA OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 30.788.767/0001-98 - TRABALHO NO DIVA E SAUDE MENTAL NO | R$ 6.075,00 |
| 2023NE000094 | 2023-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$14.666,67 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.666,67 |
| 2023NE000094 | 2023-12-05T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 17.285.299/0001-70 - Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação | R$ 600,00 |
| 2023NE000095 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.22 A 14.06.23. VALOR MENSAL R$ 13.824,26. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 150.019,15 |
| 2023NE000095 | 2023-12-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 108.150,34 |
| 2023NE000096 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.6.2022 A 27.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$6.241,57. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 41.144,83 |
| 2023NE000096 | 2023-12-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 42.817,97 |
| 2023NE000097 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.12.22 A 6.12.23. VALOR MENSAL: R$ 5.853,75. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 74.780,00 |
| 2023NE000097 | 2023-12-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 40.095,47 |
| 2023NE000098 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2022 A 29/4/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.777,71. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.018,29 |
| 2023NE000098 | 2023-12-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 100.911,76 |
| 2023NE000099 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.12.22 A 6.12.23. VALOR MENSAL: R$ 410,38. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.893,62 |
| 2023NE000099 | 2023-12-26T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 060.155.305-53 - | R$ 3.000,00 |
| 2023NE000100 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2022 A 02.12.2023. VALOR MENSAL: R$1.642,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 18.171,47 |
| 2023NE000100 | 2023-12-27T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 060.155.305-53 - | R$ 3.000,00 |
| 2023NE000101 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 A 20.11.2023. PM: R$1.361,25. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.520,00 |
| 2023NE000101 | 2023-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N. 2023NE000084 (CD). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 937.000,00 |
| 2023NE000102 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.2022 A 25.08.2023. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2023NE000103 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 A 20.11.2023. PM: R$635,15. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.621,83 |
| 2023NE000104 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.22 A 17.01.23. VALOR MENSAL: R$1.500,00. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 900,00 |
| 2023NE000105 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.22 A 12.4.23. VALOR MENSAL: R$ 4.464,74. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.180,08 |
| 2023NE000106 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.875,00 |
| 2023NE000107 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.22 A 22.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2023NE000108 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO : 2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NAO LISTADOS : 250,00 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 32.100,00 |
| 2023NE000109 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.22 A 12.4.23. VALOR MENSAL: R$ 17.145,65. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 119.286,25 |
| 2023NE000110 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.2022 A 07.04.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.251,95 |
| 2023NE000111 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.22 A 26.10.23. PM: R$ 440,04 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.341,73 |
| 2023NE000112 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PM: R$ 3.922,85. ID 2895673. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 46.606,51 |
| 2023NE000113 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$1.822,84 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.443,46 |
| 2023NE000114 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.416,67 |
| 2023NE000115 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$83,33. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.112,85 |
| 2023NE000116 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2023NE000117 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 15.205,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 174.861,52 |
| 2023NE000118 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.3.22 A 13.3.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.078,96. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 20.002,49 |
| 2023NE000119 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.2022 A 08.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.469,20 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 36.945,39 |
| 2023NE000120 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.5.22 A 11.5.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.576,39 |
| 2023NE000121 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PM: R$ 992,15. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2023NE000122 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/103.0E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. PM: 8.000,00. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 3.200,00 |
| 2023NE000123 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2022 A 04.11.2023. PM: R$ 3.916,66. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2023NE000124 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/103.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. PM: 9.701,16. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 55.012,35 |
| 2023NE000125 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2022 A 21.05.2023. PM: R$559,80. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.631,04 |
| 2023NE000126 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2022 A 21.05.2023. PM: R$ 137,96. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.655,54 |
| 2023NE000127 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/176.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$ 5.162,46. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 61.949,50 |
| 2023NE000128 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 14.286,89. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 70.481,99 |
| 2023NE000129 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2022 a 28.05.2023. VALOR MENSAL: R$ 11.748,72. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.960,35 |
| 2023NE000130 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0. VIGÊNCIA DE 01.07.2022 A 30.06.2023. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 85.647,29 |
| 2023NE000131 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/0003, VIGÊNCIA DE 25.07.22 A 24.07.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2023NE000132 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 a 30/03/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.221,11 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 86.653,32 |
| 2023NE000133 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PM: R$ 30.314.011,70. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023NE000134 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/114.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.05.2023. VALOR MENSAL: R$2.255,92. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.767,76 |
| 2023NE000135 | 2023-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.23 A 17.01.24. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.379,66 |
| 2023NE000136 | 2023-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NE000137 | 2023-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NE000138 | 2023-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 700,00 |
| 2023NE000139 | 2023-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.040,00 |
| 2023NE000140 | 2023-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 860,00 |
| 2023NE000141 | 2023-01-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC 217.226/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023NE000142 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/090.0. VIGÊNCIA DE 7.7.2022 A 6.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.417,08. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 29.005,00 |
| 2023NE000143 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 61.049,18. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 61.049,18 |
| 2023NE000144 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 393.798,02. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 393.798,02 |
| 2023NE000145 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N.2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2022 A 05.09.2023. PM: R$4.480,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 44.302,22 |
| 2023NE000146 | 2023-01-10T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,90 |
| 2023NE000147 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2022 A 05.09.2023. PM: R$ 968,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 10.187,83 |
| 2023NE000148 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2022 A 15.02.2023. PM: R$104.160,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 575.842,64 |
| 2023NE000149 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2022 A 15.02.2023. PM: R$ 22.506,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.759,00 |
| 2023NE000150 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2022 A 27.11.2023. PM: R$ 13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.496,00 |
| 2023NE000151 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2022 A 27.11.2023. PM: R$ 2.904,00, | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.653,60 |
| 2023NE000152 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 322.560,00 |
| 2023NE000153 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N.2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$53.760,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 553.280,00 |
| 2023NE000154 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 69.696,00 |
| 2023NE000155 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.22 A 01.12.23. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$33.600,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 33.600,00 |
| 2023NE000156 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N.2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$53.760,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 546.560,00 |
| 2023NE000157 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$ 11.616,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 129.712,00 |
| 2023NE000158 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.22 A 01.12.23. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$7.260,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80.102,00 |
| 2023NE000159 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº. 2022/022. VIGÊNCIA DE 25.07.2022 A 24.07.2023. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$14.560,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 99.008,00 |
| 2023NE000160 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2022/022. VIGÊNCIA DE 25.07.2022 A 24.07.2023. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 21.392,80 |
| 2023NE000161 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.840,00 |
| 2023NE000162 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 7.744,00 |
| 2023NE000163 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.22 A 26.09.23. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$4.480,00. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2023NE000164 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.22 A 26.09.23. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$968,00. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.582,93 |
| 2023NE000165 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.911,81. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 15.276,53 |
| 2023NE000166 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0. VIGÊNCIA DE 07.02.2022 A 06.02.2023. PM 29.340,53 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 35.208,64 |
| 2023NE000167 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2023 A 06.02.2024. PM 29.340,53 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 29.340,53 |
| 2023NE000168 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 2.446.14. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 22.749,11 |
| 2023NE000169 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.207,36. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 39.128,48 |
| 2023NE000170 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 3.131.06. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 36.954,51 |
| 2023NE000171 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº. 2022/159. VIGÊNCIA DE 27.11.2022 A 26.11.2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 6.726,47 |
| 2023NE000172 | 2023-01-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 153.360,00 |
| 2023NE000173 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2022/076.0. VIGÊNCIA DE 26.09.22 A 25.09.24. PREST. MENSAL: R$ 159,99. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.919,88 |
| 2023NE000174 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/073.0 , VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PM: R$ 2.125,00. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2023NE000175 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0. VIGÊNCIA DE 22.07.22 A 21.07.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 415,32. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.782,63 |
| 2023NE000176 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/073.0 , VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PM: R$ 674,32. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.091,82 |
| 2023NE000177 | 2023-01-10T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 2022/225.0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 27.499,51 |
| 2023NE000178 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.22 A 09.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 3.131.06. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 36.954,51 |
| 2023NE000179 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM PEÇAS: R$ 1.661,23. TIPO: PEÇAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.879,43 |
| 2023NE000180 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2023NE000181 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.991,67 |
| 2023NE000182 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.22 A 11.01.23. PM R$ 727.644,09. 13º SALÁRIO: R$ 43.753,07. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.802,83 |
| 2023NE000183 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$ 5.621,81. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.294,73 |
| 2023NE000184 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$ 10.160,45. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 54.798,69 |
| 2023NE000185 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.22 A 30.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.706,67. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 44.128,64 |
| 2023NE000186 | 2023-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.22 A 27.03.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 632,00 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.832,80 |
| 2023NE000187 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.3.22 A 14.3.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 33.535,00 |
| 2023NE000188 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.22 A 6.2.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 26.466,37. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 31.759,65 |
| 2023NE000189 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.8.22 A 9.8.23. PM: 478.797,81, 13º SALÁRIO: 28.079,80 E SREP: 721,85. EPI : 103,91. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 507.599,46 |
| 2023NE000190 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.22 A 29.6.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 11.849,02. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 66.868,84 |
| 2023NE000191 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 7.083,33. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 47.458,31 |
| 2023NE000192 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 1.780,20. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 11.927,35 |
| 2023NE000193 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0. VIGÊNCIA DE 10.03.2022 A 09.03.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 35.738,18 |
| 2023NE000194 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2022 A 15.6.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 20.171,82. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 95.945,01 |
| 2023NE000195 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/110.0 , VIGÊNCIA DE 20.07.2022 A 19.07.2023. PM: R$ 16.186,63. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 110.496,59 |
| 2023NE000196 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. PM: R$ 19.665,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 230.080,50 |
| 2023NE000197 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PREST. MENSAL: R$ 49.547,10. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 49.547,10 |
| 2023NE000198 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 94.613,94. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 94.613,94 |
| 2023NE000199 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. PM: R$ 5.181,88. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 60.628,03 |
| 2023NE000200 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/050.0. VIGÊNCIA DE 26.04.2022 A 25.04.2023. PRESTAÇÃO MENSAL - R$ 1.860,50. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.487,00 |
| 2023NE000201 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 704,79. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.016,32 |
| 2023NE000202 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 750,00. ESTIMATIVA TIPO MANUTENÇÃO PREVENTIVA. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2023NE000203 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.683,33. ESTIMATIVA TIPO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA II. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.278,31 |
| 2023NE000204 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$36.450,96. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 36.450,96 |
| 2023NE000205 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 619,89. ESTIMATIVA TIPO: MANUTENÇÃO CORRETIVA II. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.153,27 |
| 2023NE000206 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$40.078,40. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 40.078,40 |
| 2023NE000207 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.6.23. PREST. MENSAL: R$ 18.093,58. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 100.720,93 |
| 2023NE000208 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.6.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 18.166,62. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 97.978,65 |
| 2023NE000209 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 18.855,27. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2023NE000210 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 4.844,54. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2023NE000211 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 10.928,78. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2023NE000212 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.22 A 18.3.23. VALOR MENSAL: R$ 1999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2023NE000213 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.22 A 31.03.23. PM 141,52. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.148,36 |
| 2023NE000214 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.22 A 18.3.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2023NE000215 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0. VIGÊNCIA DE 30.08.2022 A 29.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL 200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 4.000,00 |
| 2023NE000216 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL: R$ 1999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.799,81 |
| 2023NE000217 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2023NE000218 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. PRETAÇÃO MENSAL: 4.897,20 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 29.199,96 |
| 2023NE000219 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. PRETAÇÃO MENSAL: R$4.610,23. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 27.507,68 |
| 2023NE000220 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2022 A 05.02.2023. PM: R$31.185,67. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 36.383,28 |
| 2023NE000221 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.23. PREST. MENSAL: R$ 13.450,00. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 94.598,33 |
| 2023NE000222 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/214.0. VIGÊNCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PM: R$3.081,63. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 17.701,14 |
| 2023NE000223 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/127.0. VIGÊNCIA DE 16.08.22 A 15.08.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 14.541,33. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 95.776,00 |
| 2023NE000224 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0. VIGÊNCIA DE 30.05.22 A 29.05.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.523,38. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 24.021,37 |
| 2023NE000225 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2023NE000226 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.991,67 |
| 2023NE000227 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2023NE000228 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2023NE000229 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2023NE000230 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/096.0. VIGÊNCIA DE 15.07.22 A 14.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 12.415.55. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 105.470,60 |
| 2023NE000231 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/097.0. VIGÊNCIA DE 27.07.22 A 26.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 2.213,64 | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.336,48 |
| 2023NE000232 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.22 A 25.07.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 483,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2023NE000233 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.22 A 25.07.23. PREST. MENSAL: R$ 1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.211,11 |
| 2023NE000234 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.07.2023. PM: R$ 1.780,20. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 11.927,35 |
| 2023NE000235 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.04.2022 A 17.04.2023. PM: 1.511,73 R$ . EDOC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 5.391,83 |
| 2023NE000236 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.04.2022 A 17.04.2023. EDOC 292.855/2018. PM 1.150,52. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 9.782,65 |
| 2023NE000237 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.447,60 |
| 2023NE000238 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PM: R$ 124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.490,10 |
| 2023NE000239 | 2023-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2022 A 29.11.2023. PM: R$ 870,07 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2023NE000240 | 2023-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 1.000.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000241 | 2023-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 1.000.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000242 | 2023-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 910.000,00 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 910.000,00 |
| 2023NE000243 | 2023-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 15.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000244 | 2023-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 10.000,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 10.000,00 |
| 2023NE000245 | 2023-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. VALOR MENSAL: 50.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000246 | 2023-01-12T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 15.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000.000,00 |
| 2023NE000247 | 2023-01-12T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 50.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000248 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.3.23 A 14.3.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2023NE000249 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.04.2022 A 29.04.2023. PM: R$ 257,92. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.023,07 |
| 2023NE000250 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.04.2022 A 29.04.2023. PM: R$ 3.111,27. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.341,39 |
| 2023NE000251 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.04.2022 A 29.04.2023. PM: R$ 536,67. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.128,78 |
| 2023NE000252 | 2023-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NE000253 | 2023-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NE000254 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/214.0. VIGÊNCIA DE 16.12.2022 A 15.12.2023. PM: R$3.081,63. | 34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 17.701,14 |
| 2023NE000255 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2023 A 7.4.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 38.641,89 |
| 2023NE000256 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.22 A 25.01.23. VALOR MENSAL : R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000257 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,44 |
| 2023NE000258 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2023 A 21.2.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.399,95 |
| 2023NE000259 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0. VIGÊNCIA DE 30.6.22 A 29.6.23. VALOR MENSAL: R$ 2.864,00. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.088,53 |
| 2023NE000260 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0. VIGÊNCIA DE 30.6.22 A 29.6.23. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.237,60 |
| 2023NE000261 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PM: R$3.196,66. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 38.253,38 |
| 2023NE000262 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/032.0 , VIGÊNCIA DE 06.05.2022 A 05.05.2023. PM: R$ 186,67. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.971,20 |
| 2023NE000263 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/032.0 , VIGÊNCIA DE 06.05.2022 A 05.05.2023. PM: R$ 186,67. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.971,20 |
| 2023NE000264 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.22 A 26.11.23 PREST. MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,94 |
| 2023NE000265 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.22 A 30.12.23. PREST. MENSAL: R$ 5.206.44. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 62.303,78 |
| 2023NE000266 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.05.22 A 12.05.23. PREST. MENSAL: R$ 10.992,22. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.365,76 |
| 2023NE000267 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/058.0 , VIGÊNCIA DE 12.06.2022 A 11.06.2023. PM: R$ 6.129,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 32.892,30 |
| 2023NE000268 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 3.734,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2023NE000269 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 4.337,78. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.956,14 |
| 2023NE000270 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 11.493,70. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2023NE000271 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 1.345,58. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.635,24 |
| 2023NE000272 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/026.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 18.05.2022 A 17.05.2023. PM: R$ 1.587,32. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.248,73 |
| 2023NE000273 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 280,15. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2023NE000274 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 20.000,00. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2023NE000275 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 562,78. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.813,90 |
| 2023NE000276 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 3.282,50. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 16.412,50 |
| 2023NE000277 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 3.282,50. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 16.412,50 |
| 2023NE000278 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 141.000,00 |
| 2023NE000279 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/083.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 79.175,00. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.175,00 |
| 2023NE000280 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2023NE000281 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/083.0 , VIGÊNCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$ 79.175,00. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.175,00 |
| 2023NE000282 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.661,52. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.969,12 |
| 2023NE000283 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.803,94. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 7.215,76 |
| 2023NE000284 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.684,81. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 20.217,72 |
| 2023NE000285 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.355,00. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.485,00 |
| 2023NE000286 | 2023-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 3.955.99. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 47.016,20 |
| 2023NE000287 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.21 A 13.4.23. VALOR MENSAL: R$ 13.570,84. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 35.642,30 |
| 2023NE000288 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2022 A 28.2.2023. PM R$ 13.543,75. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 27.087,50 |
| 2023NE000289 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/035.0. VIGÊNCIA DE 13.6.2022 A 12.6.2023. PM R$ 544,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2023NE000290 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/021.0 , VIGÊNCIA DE 20.03.2022 A 19.03.2024. PM: R$ 1.248,59. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 14.983,05 |
| 2023NE000291 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/035.0. VIGÊNCIA DE 13.6.2022 A 12.6.2023. PM R$ 324,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2023NE000292 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/021.0 , VIGÊNCIA DE 20.03.2022 A 19.03.2024. PM: R$ 1.248,59. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 499,15 |
| 2023NE000293 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/164.0 , VIGÊNCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PM: R$ 4.884,76 . | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 15.142,74 |
| 2023NE000294 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/035.0. VIGÊNCIA DE 13.6.2022 A 12.6.2023. PM R$ 324,50. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2023NE000295 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/211.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PM: R$ 4.653,08. EDOC 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 26.024,67 |
| 2023NE000296 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/211.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PM: R$ 850,05. EDOC 445.140/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.731,92 |
| 2023NE000297 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/098.0. VIGÊNCIA DE 27.9.22 A 26.9.23. VALOR MENSAL: R$ 1.572,50. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.435,00 |
| 2023NE000298 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. PM 903.861,89. 13 SAL 56.574,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 608.276,12 |
| 2023NE000299 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 208,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 131,84 |
| 2023NE000300 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/088.0. VIGÊNCIA DE 28.10.22 A 27.10.23 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 217.092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NE000301 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.062.451,63. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$137.747,09. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.856.456,78 |
| 2023NE000302 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 113.583,12 |
| 2023NE000303 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 298.320,53 |
| 2023NE000304 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2023NE000305 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM DIÁRIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 37.114,64 |
| 2023NE000306 | 2023-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.22 A 25.09.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 15.660,00. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 144.659,31 |
| 2023NE000307 | 2023-01-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022. PROC. 881.906/2022. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 585,20 |
| 2023NE000308 | 2023-01-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2023NE000309 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.23 A 27.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.911,81. PROC. 427.944/2019. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 114.573,96 |
| 2023NE000310 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.21 A 13.4.23. VALOR MENSAL: R$ 13.570,84. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 35.642,30 |
| 2023NE000311 | 2023-01-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 153.360,00 |
| 2023NE000312 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 4.4.23 A 3.4.24. PM: R$ 5.376,68. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 47.852,43 |
| 2023NE000313 | 2023-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2022. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 319.737,45 |
| 2023NE000314 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 31.235,52 |
| 2023NE000315 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 32.465,70 |
| 2023NE000316 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 10.920,00 |
| 2023NE000317 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$37.292,64. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 207.595,62 |
| 2023NE000318 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.994,44 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.235,69 |
| 2023NE000319 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 27.09.2022 A 26.09.2023. PM: R$ 22.100,46. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 195.957,41 |
| 2023NE000320 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.22 A 27.11.23. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2023NE000321 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/110.0. VIGÊNCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$15.972,22. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 22.361,11 |
| 2023NE000322 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.04.22 A 28.04.23. PREST. MENSAL: R$ 12.583,08. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 112.384,91 |
| 2023NE000323 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.2022 A 25.09.2023. PM: R$ 15.660,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 138.330,00 |
| 2023NE000324 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022. PRESTAÇÃO MENSAL: R$11.397,00. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 117.389,10 |
| 2023NE000325 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/210.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 23.10.2022 A 22.10.2023. PM: R$ 17.722,09. EDOC 276.115/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 172.495,01 |
| 2023NE000326 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/028.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.03.2022 A 18.03.2023. PM: R$ 30.108,51. EDOC 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 133.486,38 |
| 2023NE000327 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/059.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 02.09.2022 A 01.09.2023. PM: R$ 28.619,49. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 229.909,90 |
| 2023NE000328 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.22 A 08.10.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 12.123,29. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 112.342,50 |
| 2023NE000329 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/066.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.22 A 31.10.23 PREST. MENSAL: R$ 9.196,66. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 91.966,63 |
| 2023NE000330 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/066.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.22 A 31.10.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 2.063,19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.631,92 |
| 2023NE000331 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2022 A 28.09.2023. PM: R$ 1.967,29. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2023NE000332 | 2023-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2022 A 28.09.2023. PM: R$ 444,92. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.974,59 |
| 2023NE000333 | 2023-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2023NE000334 | 2023-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2023NE000335 | 2023-01-17T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2021. PROC. 210.405/2023. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.890,90 |
| 2023NE000336 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 311.600.350,00 |
| 2023NE000337 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 311.600.350,00 |
| 2023NE000338 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 85.000,00 |
| 2023NE000339 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 23.900.000,00 |
| 2023NE000340 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000341 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.300.000,00 |
| 2023NE000342 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2023NE000343 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 262.250.000,00 |
| 2023NE000344 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 500.000,00 |
| 2023NE000345 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.089.905.841,00 |
| 2023NE000346 | 2023-01-17T00:00 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.000.000,00 |
| 2023NE000347 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 567.785.334,00 |
| 2023NE000348 | 2023-01-17T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 744,00 |
| 2023NE000349 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2023NE000350 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 395.200.000,00 |
| 2023NE000351 | 2023-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.096,00 |
| 2023NE000352 | 2023-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000353 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.888,10 |
| 2023NE000354 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 33.343.700/0001-38 - M G INCORPORADORA LTDA- | R$ 2.964,00 |
| 2023NE000355 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.879.389,00 |
| 2023NE000356 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.824,00 |
| 2023NE000357 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49.711.000,00 |
| 2023NE000358 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 5.915,00 |
| 2023NE000359 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 370.000,00 |
| 2023NE000360 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 12.996,00 |
| 2023NE000361 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2023NE000362 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 20.274,00 |
| 2023NE000363 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 590,00 |
| 2023NE000364 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2023NE000365 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 01.676.300/0001-58 - SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.398,00 |
| 2023NE000366 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000367 | 2023-01-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2022. | 10.614.788/0001-80 - SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 2.682,85 |
| 2023NE000368 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 215.000,00 |
| 2023NE000369 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2023NE000370 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.104.276.984,00 |
| 2023NE000371 | 2023-01-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NE000372 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2023NE000373 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 53.400.000,00 |
| 2023NE000374 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO-FUNERAL E AUXÍLIO-NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000375 | 2023-01-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 1.078.115/2022. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NE000376 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.900.000,00 |
| 2023NE000377 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.900.000,00 |
| 2023NE000378 | 2023-01-17T00:00 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 895.000,00 |
| 2023NE000379 | 2023-01-17T00:00 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE000380 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.750.000,00 |
| 2023NE000381 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2023NE000382 | 2023-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2023NE000383 | 2023-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.9.2021 a 9.9.2023 PM 36.162,19 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 36.162,19 |
| 2023NE000384 | 2023-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000385 | 2023-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000386 | 2023-01-17T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000387 | 2023-01-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022. PROC. 226.524/2023. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 9.741,00 |
| 2023NE000388 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.7.22 A 8.7.23. PREST. MENSAL: R$ 39.649,90. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 282.904,06 |
| 2023NE000389 | 2023-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NE000390 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/095.0. VIGÊNCIA DE 15.7.22 A 14.7.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 50.692,67. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 410.616,04 |
| 2023NE000391 | 2023-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NE000392 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.22 A 6.8.23. PM 20.947,04. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 150.818,67 |
| 2023NE000393 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0.0. VIGÊNCIA DE 28.10.2022 A 27.10.2023. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2023NE000394 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0. VIGÊNCIA DE 1.8.22 A 31.1.25. PM 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2023NE000395 | 2023-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.370.000,00 |
| 2023NE000396 | 2023-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2023NE000397 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2022 A 15.6.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 181.546,39. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.469.775,97 |
| 2023NE000398 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/160.0. VIGÊNCIA DE 15.09.2022 A 14.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 21.987,49. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 213.209,26 |
| 2023NE000399 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2022 A 28.12.2023. PM: R$ 865.595,48, 13º: R$ 51.569,30. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.948.270,99 |
| 2023NE000400 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.23. PREST. MENSAL: R$ 393.343,59 E 13º R$ 21.555,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.201.435,71 |
| 2023NE000401 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.252.454,43. 13º SALÁRIO: R$82.820,14 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 14.195.160,37 |
| 2023NE000402 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL: R$ 699.126,54. 13º SALÁRIO: R$ 41.830,38. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.607,53 |
| 2023NE000403 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.418,06 |
| 2023NE000404 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/099.0. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.300,06 |
| 2023NE000405 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2022 A 30.9.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$593.528,66 E 13º SALÁRIO MENSAL: R$38.281,90. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.686.295,05 |
| 2023NE000406 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2022 A 30.9.2023. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$15.538,50. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 186.462,02 |
| 2023NE000407 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.930,90 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 22.012,26 |
| 2023NE000408 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.22 A 8.11.23. PM: 175.962,76, 13º SALÁRIO: 10.374,38. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.910.294,80 |
| 2023NE000409 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 4.422,86 |
| 2023NE000410 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$41.835,21. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 476.921,36 |
| 2023NE000411 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.22 A 31.8.23. PM: 544.457,47, 13º SALÁRIO: 35.397,84. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.638.842,48 |
| 2023NE000412 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.22 A 31.8.23. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: 5.399,90. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.199,17 |
| 2023NE000413 | 2023-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.800.000,00 |
| 2023NE000414 | 2023-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2023NE000415 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.22 A 09.02.23 PREST. MENSAL: R$ 883.132,92. 13º SALÁRIO: R$ 53.393,61. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.201.466,40 |
| 2023NE000416 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.22 A 09.02.23 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.647,05. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 117.741,16 |
| 2023NE000417 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0 , VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 921.925,12 E 13º MENSAL: R$ 60.561,95. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.789.844,84 |
| 2023NE000418 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0 , VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 2.421,57. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.058,84 |
| 2023NE000419 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2023 A 19.01.2024. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. ID 2895496. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.312.999,24 |
| 2023NE000420 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 321.864,72 E 13º MENSAL: R$ 19.560,03. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.097.097,00 |
| 2023NE000421 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. VM: R$ 19.620,44. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 235.445,28 |
| 2023NE000422 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 719.137,91. 13º SALÁRIO: R$ 40.684,02. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.117.863,22 |
| 2023NE000423 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 28.079,51. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 104.176,80 |
| 2023NE000424 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2023NE000425 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 132.125,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.585.511,76 |
| 2023NE000426 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 341,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.101,18 |
| 2023NE000427 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 94.440,88. 13º SALÁRIO: R$ 5.342,84. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.197.404,63 |
| 2023NE000428 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 25.400,46. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2023NE000429 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2023NE000430 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 52.850,39. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 634.204,68 |
| 2023NE000431 | 2023-01-18T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2023NE000432 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. VALOR MENSAL: R$ 51.615,65. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 170.439,99 |
| 2023NE000433 | 2023-01-18T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000434 | 2023-01-18T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000435 | 2023-01-18T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000436 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/2022 a 02/10/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 716.381,40 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 6.495.191,39 |
| 2023NE000437 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. P.M: R$684.635,16. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. SREP:R$226,08. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.439.369,73 |
| 2023NE000438 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.937,50 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 29.734,69 |
| 2023NE000439 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$648,28. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.779,38 |
| 2023NE000440 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PM: R$45.984,02. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 91.968,04 |
| 2023NE000441 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$ 13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2023NE000442 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$8.687,32. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.004,29 |
| 2023NE000443 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/160.0. VIGÊNCIA DE 15.09.2022 A 14.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 21.987,49. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 213.209,26 |
| 2023NE000444 | 2023-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2023NE000445 | 2023-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000446 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.405,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.867,64 |
| 2023NE000447 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.710,50 |
| 2023NE000448 | 2023-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2023NE000449 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2023 A 29/4/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.938,39. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 23.605,09 |
| 2023NE000450 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$R$2.062.451,63. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$137.747,09. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 24.545.927,86 |
| 2023NE000451 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.606.740,89. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.000.000,00 |
| 2023NE000452 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 35.903,74 |
| 2023NE000453 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 112.615,41. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 350.000,00 |
| 2023NE000454 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 374.802,13 |
| 2023NE000455 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM DIÁRIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 43.842,79 |
| 2023NE000456 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.511,34. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.031,76 |
| 2023NE000457 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.164,97 |
| 2023NE000458 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2023 A 6.2.2024. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.220,89 |
| 2023NE000459 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.23 A 6.2.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 27.757,13 |
| 2023NE000460 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 135.580,63. 13º SALÁRIO: R$ 7.670,24. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.719.010,50 |
| 2023NE000461 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 21.854,17. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2023NE000462 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.586,24. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 19.034,90 |
| 2023NE000463 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 8.501,31 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 101.270,04 |
| 2023NE000464 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 4.610,26. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 55.325,52 |
| 2023NE000465 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$8.198,35 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 98.380,20 |
| 2023NE000466 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 31.423,96. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 377.087,52 |
| 2023NE000467 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 950,11. 13º SALÁRIO: R$ 53,76. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.046,34 |
| 2023NE000468 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 1.038,65. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.277,32 |
| 2023NE000469 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.777,36 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 57.328,36 |
| 2023NE000470 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 558,94. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.707,28 |
| 2023NE000471 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. P.M: R$ 811.182,11 . 13º SALÁRIO: R$ 52.170,05. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.384.364,74 |
| 2023NE000472 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 3.809,63. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 45.715,56 |
| 2023NE000473 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2022 A 31.08.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$872.895,09. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$43.815,48. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.333.684,56 |
| 2023NE000474 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 17.348,31. . | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 142.935,41 |
| 2023NE000475 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL: R$ 2.874,69. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 22.682,14 |
| 2023NE000476 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL DOS MATERIAIS: R$64.093,06. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 512.744,48 |
| 2023NE000477 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. PM R$ 8776,20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.246,91 |
| 2023NE000478 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2022 A 31.8.2023. VALOR UNITÁRIO POR APLICAÇÃO: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICAÇÕES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,38 |
| 2023NE000479 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$303.067,06 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$17.883,64 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.246.654,91 |
| 2023NE000480 | 2023-01-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 122/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 401.116,43 |
| 2023NE000481 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 198.0/2022. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 a 20.11.2024 PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. ID: 3161475 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 791.700,00 |
| 2023NE000482 | 2023-01-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2022. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 144.000,00 |
| 2023NE000483 | 2023-01-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2022. EDOC 1.054.601/2022. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 13.097.700,00 |
| 2023NE000484 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$104.160,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2023NE000485 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$ 22.506,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.759,00 |
| 2023NE000486 | 2023-01-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 147/2022 ID. 1543942 | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 398.999,88 |
| 2023NE000487 | 2023-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000488 | 2023-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: 10.438,48. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 125.261,73 |
| 2023NE000489 | 2023-01-20T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 2.589,05 |
| 2023NE000490 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2022 A 31.08.2023. PM: R$ 184.052,64 E 13º MENSAL: R$ 16.370,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.527.816,30 |
| 2023NE000491 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. VALOR MENSAL: R$ 5.034,12. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.273,00 |
| 2023NE000492 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL: R$ 27.508,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 220.063,97 |
| 2023NE000493 | 2023-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 121/2022. ID 2941702 | 10.835.332/0001-40 - ADRIANO DA SILVA PINTO | R$ 29.000,00 |
| 2023NE000494 | 2023-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 121/2022. ID 2941702 | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 57.000,00 |
| 2023NE000495 | 2023-01-20T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000496 | 2023-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 71.646.608/0001-36 - CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 63.000,00 |
| 2023NE000497 | 2023-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 275.100,00 |
| 2023NE000498 | 2023-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.100,00 |
| 2023NE000499 | 2023-01-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 11.000,00 |
| 2023NE000500 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.02.2022 A 18.02.2023. PM: R$ 305.822,86. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 489.316,58 |
| 2023NE000501 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.22 A 18.02.23. VALOR MENSAL: R$ 305.822,86. PROC. 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 489.316,58 |
| 2023NE000502 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.903.835,30 |
| 2023NE000503 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 150.899,75 |
| 2023NE000504 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/199.0. VIGÊNCIA 21/11/2022 a 20/11/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.626,60. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 28.017,07 |
| 2023NE000505 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM 8.394,12. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 100.169,83 |
| 2023NE000506 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 134.0/2022 . VIGENCIA DE 17/11/2022 a 16/11/2023 PM: R$ 78.350,00 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 825.286,67 |
| 2023NE000507 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 138/2021 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19/10/2022 A 18/10/2023. PM: R$236.569,29. 13º: R$12.549,99. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 2.396.565,11 |
| 2023NE000508 | 2023-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 43.460,83 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 521.529,90 |
| 2023NE000509 | 2023-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NE000510 | 2023-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NE000511 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20/08/2022 a 19/08/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$103.880,00. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 623.280,00 |
| 2023NE000512 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PM: R$71.011,94. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 601.684,90 |
| 2023NE000513 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PM: R$12.753,56. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 101.628,49 |
| 2023NE000514 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.597,63 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 148.781,04 |
| 2023NE000515 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PM: $17.538,64 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 200.525,12 |
| 2023NE000516 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 39.452,07 |
| 2023NE000517 | 2023-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2022. EDOC 1.054.601/2022. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 13.097.700,00 |
| 2023NE000518 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL: R$ 16.862,25. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 130.678,40 |
| 2023NE000519 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL ESTIMADA: R$ 12.871,44. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 63.928,13 |
| 2023NE000520 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.248.208,59, 13º SALÁRIO R$: 144.962,46. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 9.572.684,17 |
| 2023NE000521 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2022 A 24.10.2023. PREST. MENSAL: R$ 409.352,32 E 13º: R$ 23.120,05. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.242.853,24 |
| 2023NE000522 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/170.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.23. PREST.MENSAL: R$ 7.862,16. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 15.724,32 |
| 2023NE000523 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 6.12.2022 A 5.12.2023. PM: R$ 86.113,10. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 933.357,18 |
| 2023NE000524 | 2023-01-23T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 350,00 |
| 2023NE000525 | 2023-01-23T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.400,00 |
| 2023NE000526 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 2.282.088,61. 13º SALÁRIO: R$ 169.313,25. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 5.359.221,40 |
| 2023NE000527 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 79.690,26. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 175.318,58 |
| 2023NE000528 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 364,80. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 802,56 |
| 2023NE000529 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/048.0. VIGÊNCIA DE 18.05.2022 A 17.05.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$16.080,13. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 73.432,57 |
| 2023NE000530 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2022 A 30.7.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 71.604,90. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 501.234,30 |
| 2023NE000531 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2022 A 30.7.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 18.976,43. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 132.835,01 |
| 2023NE000532 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 57.908,62 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 692.973,14 |
| 2023NE000533 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 42.431,12 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 509.173,48 |
| 2023NE000534 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.22 A 10.09.23 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 584.570,58 |
| 2023NE000535 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2022 A 06.10.2023. PM: R$ 19.164,60 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 176.314,32 |
| 2023NE000536 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2022 A 06.10.2023. PM: R$ 1.061,81 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.996,19 |
| 2023NE000537 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2022 a 18/03/2023. PROC. 481.679/2020. PM 170.936,57. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.417.943,46 |
| 2023NE000538 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2023NE000539 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/223.0 , VIGÊNCIA DE 29.12.2022 A 28.12.2023. PM: 5.726,16. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 68.713,90 |
| 2023NE000540 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 271.699,58 |
| 2023NE000541 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.22 A 19.05.23. VALOR MENSAL: R$21.525,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 250.570,17 |
| 2023NE000542 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0 , VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PM: R$ 585.316,44 E 13º MENSAL: R$ 36.548,46. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.462.378,80 |
| 2023NE000543 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0 , VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. VALOR ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 528,86. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.346,32 |
| 2023NE000544 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.2022 A 18.07.2023. PM: 53.277,70. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 351.632,84 |
| 2023NE000545 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2022 A 26.08.2023. PM: 61.239,03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 481.747,04 |
| 2023NE000546 | 2023-01-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. PROC. 240.836/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023NE000547 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.22 A 09.06.23. PREST. MENSAL: R$ 38.516,53. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 189.642,80 |
| 2023NE000548 | 2023-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.22 A 09.06.23. PREST. MENSAL: R$ 24.785,40. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 122.060,70 |
| 2023NE000549 | 2023-01-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. PROC. 226.301/2023 | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 4.005,00 |
| 2023NE000550 | 2023-01-24T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2023NE000551 | 2023-01-24T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000552 | 2023-01-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022. PROC. 226.712/2023. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 2.061,70 |
| 2023NE000553 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$1.466.666,67. ID: 2895486. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.933.333,33 |
| 2023NE000554 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$182.500,00. ID: 2895486. ESTIMATIVA VIAGENS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 365.000,00 |
| 2023NE000555 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$2.525.000,00. ID 2895696. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.300.000,00 |
| 2023NE000556 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 183.333,33. ID 2895484. ESTIMATIVA VIAGENS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.200.000,00 |
| 2023NE000557 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 791,67. | 72.611.205/0001-14 - FASCINAÇÃO FLORES E PRESENTES LTDA ME | R$ 1.520,00 |
| 2023NE000558 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/091, VIGÊNCIA DE 18/07/2022 a 17/12/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 7.975.823,88 |
| 2023NE000559 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2022 a 18/03/2023. PROC. 481.679/2020. PM 170.936,57. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.417.943,46 |
| 2023NE000560 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 271.699,58 |
| 2023NE000561 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PM: R$ 1.034.341,69, 13º SALÁRIO: R$ 48.868,95. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.979.787,45 |
| 2023NE000562 | 2023-01-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022. PROC 210.627/2023 ID 2939362. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 618,80 |
| 2023NE000563 | 2023-01-24T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.444.849/0001-79 - CAMILA MOURA DA SILVA | R$ 16.764,00 |
| 2023NE000564 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5.11.22 A 4.11.23. VALOR MENSAL: R$ 715.833,33. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.353.777,78 |
| 2023NE000565 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5.11.22 A 4.11.23. VALOR MENSAL: R$ 66.250,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 671.333,33 |
| 2023NE000566 | 2023-01-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2895650. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 2.800,00 |
| 2023NE000567 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0. VIGÊNCIA DE 20.3.2019 A 19.3.2024. PM: R$ 36.815,19. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 441.782,28 |
| 2023NE000568 | 2023-01-24T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.241,05 |
| 2023NE000569 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL: R$ 16.862,25. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 130.678,40 |
| 2023NE000570 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2023. VALOR MENSAL: R$ 12.871,44. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 63.928,13 |
| 2023NE000571 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 19.000.000,00 |
| 2023NE000572 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2023NE000573 | 2023-01-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 83.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000574 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.11.2022 A 26.11.2023. PM: R$ 34.583,33. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 375.805,52 |
| 2023NE000575 | 2023-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.22 A 28.10.23. PREST. MENSAL: R$ 96.818,22. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 961.727,65 |
| 2023NE000576 | 2023-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000577 | 2023-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000578 | 2023-01-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2022. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2023NE000579 | 2023-01-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022. PROC. 242.366/2023. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 10.286,00 |
| 2023NE000580 | 2023-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2022 A 01.04.2023. PM: R$ 1.021.514,91, 13º MENSAL: R$ 48.005,74. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.242.612,43 |
| 2023NE000581 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 113.867,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.341.687,66 |
| 2023NE000582 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 59.7111,01. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 716.532,14 |
| 2023NE000583 | 2023-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 74.443,10. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 959.146,07 |
| 2023NE000584 | 2023-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2023NE000585 | 2023-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NE000586 | 2023-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2023NE000587 | 2023-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000588 | 2023-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 31.357,28 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 376.287,37 |
| 2023NE000589 | 2023-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.300,06 |
| 2023NE000590 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 18.485,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 221.827,98 |
| 2023NE000591 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 6.598,65. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.183,81 |
| 2023NE000592 | 2023-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$342.125,15 13º 18,840,32. SREP: R$ 481,89. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.337.367,01 |
| 2023NE000593 | 2023-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 1.875,41 . 13º SALÁRIO : R$ 94,78. SREP: 2,42. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.671,37 |
| 2023NE000594 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 34.884,27 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 424.219,40 |
| 2023NE000595 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 175,30 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.258,94 |
| 2023NE000596 | 2023-01-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 38/2022 E ATA DE REGISTRO PREÇOS N. 37/2022. EDOC 242.437/2023. | 33.618.396/0001-94 - FABRICIO RACHADEL COSTA- | R$ 734,70 |
| 2023NE000597 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.404,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.854,13 |
| 2023NE000598 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 22,13 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 664,00 |
| 2023NE000599 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 92.998,03. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 504.438,77 |
| 2023NE000600 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 467,33 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.607,92 |
| 2023NE000601 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. PREST. MENSAL: R$ 732.459,81 13º SALÁRIO: R$ 39.994,93 SREP: R$1.020,93. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.281.708,08 |
| 2023NE000602 | 2023-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 335.429,55 13º 20.457,38 . SREP: 434,21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.907.989,11 |
| 2023NE000603 | 2023-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000604 | 2023-01-26T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 100,00 |
| 2023NE000605 | 2023-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 406.166,67 |
| 2023NE000606 | 2023-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 122.500,00 |
| 2023NE000607 | 2023-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 755.666,67 |
| 2023NE000608 | 2023-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0. VIGÊNCIA DE 30.12.22 a 29.12.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 24.083,32. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 286.591,49 |
| 2023NE000609 | 2023-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/122.0, VIGÊNCIA DE 11.08.22 A 10.08.23. PM: R$ 3.950,00. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 29.746,28 |
| 2023NE000610 | 2023-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2022 A 29.6.2023. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EDOC 216.973/2023. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.897,20 |
| 2023NE000611 | 2023-01-26T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 3.684,43 |
| 2023NE000612 | 2023-01-26T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 3.963,43 |
| 2023NE000613 | 2023-01-26T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 3.963,43 |
| 2023NE000614 | 2023-01-26T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 3.484,08 |
| 2023NE000615 | 2023-01-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022. PROC. 238.691/2023. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.893,40 |
| 2023NE000616 | 2023-01-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 239.000,00 |
| 2023NE000617 | 2023-01-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 628.100,00 |
| 2023NE000618 | 2023-01-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2022. ID 2944854. PROC 238.675/2023. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 853,00 |
| 2023NE000619 | 2023-01-27T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2023NE000620 | 2023-01-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.361.999,85 |
| 2023NE000621 | 2023-01-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. PROC. 284.823/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 5.096,00 |
| 2023NE000622 | 2023-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/091, VIGÊNCIA DE 18/07/2022 a 17/12/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 7.975.823,88 |
| 2023NE000623 | 2023-01-31T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PROC. 1.068.444/2022 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.400,34 |
| 2023NE000624 | 2023-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 36/2022. EDOC 242.425/2023. | 17.428.167/0001-50 - MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA- | R$ 6.293,85 |
| 2023NE000625 | 2023-01-31T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 3.586,66 |
| 2023NE000626 | 2023-02-01T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 559.261.692-91 - PABLO OLIVA SOUZA | R$ 2.856,00 |
| 2023NE000627 | 2023-02-01T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 197,24 |
| 2023NE000628 | 2023-02-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2023. EDOC 1.015.310/2022. ID 2945414. | 42.933.602/0001-41 - ZENITE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UNIPESSOAL LTDA- | R$ 78.003,75 |
| 2023NE000629 | 2023-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. ID 2895492. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 2.784,35 |
| 2023NE000630 | 2023-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. ID 2895492. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 977,78 |
| 2023NE000631 | 2023-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000632 | 2023-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000633 | 2023-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2023 A 05.02.2024. PM: R$31.185,67. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 337.844,70 |
| 2023NE000634 | 2023-02-02T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 558,00 |
| 2023NE000635 | 2023-02-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 321.683/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 34.883,10 |
| 2023NE000636 | 2023-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022. PROC. 1.077.123/2022. ID: 2945610. | 26.145.027/0001-66 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 58.800,00 |
| 2023NE000637 | 2023-02-03T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES | EX0009482 - ASGP | R$ 6.137,13 |
| 2023NE000638 | 2023-02-03T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 707,96 |
| 2023NE000639 | 2023-02-06T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 180.327,56 |
| 2023NE000640 | 2023-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2023NE000641 | 2023-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2023NE000642 | 2023-02-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 368.525/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.372,00 |
| 2023NE000643 | 2023-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 7.798,80 |
| 2023NE000644 | 2023-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 548.998,38 |
| 2023NE000645 | 2023-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 124/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 853.934,36 |
| 2023NE000646 | 2023-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 47.730,00 |
| 2023NE000647 | 2023-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 249.458,46 |
| 2023NE000648 | 2023-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 664.756,88. 13º SALÁRIO: R$ 40.192,70. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.488.542,63 |
| 2023NE000649 | 2023-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 48.593,90 |
| 2023NE000650 | 2023-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.327,71 |
| 2023NE000651 | 2023-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL: R$ 877.049,22. 13º SALÁRIO: R$ 53.393,61. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 9.955.738,28 |
| 2023NE000652 | 2023-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.544,37. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 144.924,76 |
| 2023NE000653 | 2023-02-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 2941184 | 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP | R$ 2.774,94 |
| 2023NE000654 | 2023-02-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 2941184 | 30.197.931/0001-92 - Formis Instrumentos de Medição LTDA | R$ 3.132,00 |
| 2023NE000655 | 2023-02-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID. 2941184 | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 2.430,00 |
| 2023NE000656 | 2023-02-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023. PROC. 283.519/2023. | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 146,00 |
| 2023NE000657 | 2023-02-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022. PROC 317.841/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.242,90 |
| 2023NE000658 | 2023-02-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023. PROC. 283.519/2023. | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 146,00 |
| 2023NE000659 | 2023-02-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 36/2022. EDOC 242.425/2023. | 17.428.167/0001-50 - MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA- | R$ 6.293,85 |
| 2023NE000660 | 2023-02-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022. PROC. 226.483/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 4.404,00 |
| 2023NE000661 | 2023-02-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023. PROCESSO 283.555/2023. | 32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | R$ 319,40 |
| 2023NE000662 | 2023-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 320.837/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1,43 |
| 2023NE000663 | 2023-02-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 4/2023. EDOC 263.442/2023. ID 2945425. | 40.908.559/0001-39 - TCS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA- | R$ 600,00 |
| 2023NE000664 | 2023-02-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PROC 238.741/2023. | 42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 451,20 |
| 2023NE000665 | 2023-02-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2022. EDOC 241.099/2023. ID 2944854. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 224,00 |
| 2023NE000666 | 2023-02-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. PROC. 283.761/2023. | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ 332,00 |
| 2023NE000667 | 2023-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.23 A 31.03.24. PM 141,52. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.273,68 |
| 2023NE000668 | 2023-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.473.928/0001-68 - Eztechs Importadora Exportadora e Representações EIRELI | R$ 4.200,00 |
| 2023NE000669 | 2023-02-10T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.23 A 03.04.24. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.568,00 |
| 2023NE000670 | 2023-02-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PROC. 283.233/2023. ID 2944753. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 371,60 |
| 2023NE000671 | 2023-02-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 283.089/2023 | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 83,00 |
| 2023NE000672 | 2023-02-13T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE000673 | 2023-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 17.592,00 |
| 2023NE000674 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$684.861,24. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.196.848,61 |
| 2023NE000675 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$3.017,28 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 30.172,76 |
| 2023NE000676 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$648,28. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.482,82 |
| 2023NE000677 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$45.984,02. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 459.840,18 |
| 2023NE000678 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$8.687,32. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 86.873,16 |
| 2023NE000679 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL: R$13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 133.333,33 |
| 2023NE000680 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$57.282,35. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 572.823,52 |
| 2023NE000681 | 2023-02-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 62/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022. PROCESSO Nº 350.165/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 626,40 |
| 2023NE000682 | 2023-02-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2023. ID 2939354 | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 10.506,00 |
| 2023NE000683 | 2023-02-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2023. ID 2939354 | 48.937.226/0001-40 - SUPER MIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 15.749,92 |
| 2023NE000684 | 2023-02-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022. PROC 317.784/2023 | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 18.887,60 |
| 2023NE000685 | 2023-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000686 | 2023-02-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. PROC. 282.999/2023. ID 2944753. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 306,00 |
| 2023NE000687 | 2023-02-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 88.562,10 |
| 2023NE000688 | 2023-02-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022. PROC. 253.621/2023. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 2.571,50 |
| 2023NE000689 | 2023-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.23 A 11.05.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 77.923,61 |
| 2023NE000690 | 2023-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.23 A 19.05.24. PM: R$23.957,38. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 176.486,00 |
| 2023NE000691 | 2023-02-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 456.364/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 3.675,00 |
| 2023NE000692 | 2023-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.21 A 31.8.22. PROC. 857.565/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.704,56 |
| 2023NE000693 | 2023-02-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PROCESSO Nº 283.401/2023. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.450,00 |
| 2023NE000694 | 2023-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.02.2023 A 18.02.2024. PM: R$ 305.822,86. PROC 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 3.180.557,74 |
| 2023NE000695 | 2023-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.22 A 31.8.23. PROC. 857.565/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.767,19 |
| 2023NE000696 | 2023-02-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2023. PROC. 326.686/2023. ID 2945414. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 9.500,00 |
| 2023NE000697 | 2023-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023NE000698 | 2023-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 10.879,00 |
| 2023NE000699 | 2023-02-17T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 17.032,50 |
| 2023NE000700 | 2023-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 16.335,00 |
| 2023NE000701 | 2023-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 931.237,65 |
| 2023NE000702 | 2023-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 58.000,00 |
| 2023NE000703 | 2023-02-17T00:00 | 11 - CONTRATO Nº2020/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.22 A 06.10.23. PROC. 236.481/2017 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 352,10 |
| 2023NE000704 | 2023-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2023NE000705 | 2023-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2023NE000706 | 2023-02-23T00:00 | 19 - PESSOAL. INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2023NE000707 | 2023-02-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 01/2023. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2023NE000708 | 2023-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. PREST. MENSAL: R$ 393.343,59 E 13º R$ 21.555,40. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.201.435,71 |
| 2023NE000709 | 2023-02-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2023. PROC. 351.217/2023. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 16.180,20 |
| 2023NE000710 | 2023-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023. | 40.818.010/0001-53 - DELTA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- | R$ 2.850,00 |
| 2023NE000711 | 2023-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023. ID: 2947514 | 30.652.617/0001-52 - WALLACE FIDELIS DA CUNHA SILVA | R$ 19.135,00 |
| 2023NE000712 | 2023-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº4/2023. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 19.999,80 |
| 2023NE000713 | 2023-02-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº4/2023. | 33.671.275/0001-06 - LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.412,80 |
| 2023NE000714 | 2023-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO DESTE EMPENHO. ID 2947514 | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 44.256,00 |
| 2023NE000715 | 2023-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.23 A 6.2.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 62.453,55 |
| 2023NE000716 | 2023-03-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 537.367/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.915,50 |
| 2023NE000717 | 2023-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 74.443,10. PROC. 822.743/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.912,38 |
| 2023NE000718 | 2023-03-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 92.300,00 |
| 2023NE000719 | 2023-03-03T00:00 | 22 - TAXAS. ID 2947421. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 115,18 |
| 2023NE000720 | 2023-03-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2023. PROC. 371.245/2023 | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 1.920,00 |
| 2023NE000721 | 2023-03-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. PROC. 393.616/2023. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 271,44 |
| 2023NE000722 | 2023-03-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 21.368.399/0001-38 - ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.707,16 |
| 2023NE000723 | 2023-03-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 782,72 |
| 2023NE000724 | 2023-03-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PROC. 402.583/2023. ID: 2945414. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.060,00 |
| 2023NE000725 | 2023-03-03T00:00 | 15 - CARTA-CONTRATO Nº 2019/071, VIGÊNCIA DE 29.03.2023 A 28.03.2024. | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2023NE000726 | 2023-03-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 523,50 |
| 2023NE000727 | 2023-03-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$ 4.573,41 |
| 2023NE000728 | 2023-03-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ 3.257,00 |
| 2023NE000729 | 2023-03-03T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2022. PROC. 467.923/2023. | 21.057.701/0001-37 - HIPERFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI | R$ 21.955,20 |
| 2023NE000730 | 2023-03-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022. PROC 405.143/2023. ID 2939370. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 4.720,65 |
| 2023NE000731 | 2023-03-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 583.698.211-20 - JULIANA FERNANDES CAMAPUM | R$ 185,00 |
| 2023NE000732 | 2023-03-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944854 | 43.348.691/0001-21 - G&A HOSPITALAR | R$ 2.994,40 |
| 2023NE000733 | 2023-03-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944854 | 30.981.531/0001-73 - HM CIRÚRGICA LTDA | R$ 1.517,16 |
| 2023NE000734 | 2023-03-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944854 | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ 1.328,00 |
| 2023NE000735 | 2023-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.090.421/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 262,37 |
| 2023NE000736 | 2023-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$ 364,80. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 3.575,04 |
| 2023NE000737 | 2023-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$ 2.282.088,61. 13º SALÁRIO: R$ 169.313,25. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 24.057.600,88 |
| 2023NE000738 | 2023-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$ 79.690,26. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 780.964,55 |
| 2023NE000739 | 2023-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 42.590,00 |
| 2023NE000740 | 2023-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 40.000,00 |
| 2023NE000741 | 2023-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 9.300,00 |
| 2023NE000742 | 2023-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2023. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 5.289,00 |
| 2023NE000743 | 2023-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2023 A 09.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 319.383,81 |
| 2023NE000744 | 2023-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2022. | 07.940.946/0001-87 - COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 107.307,20 |
| 2023NE000745 | 2023-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2022. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 406.179,30 |
| 2023NE000746 | 2023-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.21 A 30.12.25. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087,46 |
| 2023NE000747 | 2023-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.21 A 30.12.25. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 78,93 |
| 2023NE000748 | 2023-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.21 A 30.12.25. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 407,95 |
| 2023NE000749 | 2023-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2023. ID 2947456. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 61.754,22 |
| 2023NE000750 | 2023-03-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. ID 3442750 | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 695.875,50 |
| 2023NE000751 | 2023-03-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/2001. ID 3442748 | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 43.937,50 |
| 2023NE000752 | 2023-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.22 A 07.09.24. EDOC 541.763/2022. PM 15.067,07. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 90.402,44 |
| 2023NE000753 | 2023-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.2022 A 07.09.24. EDOC 541.763/2022. PM 25.995,00 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 155.969,98 |
| 2023NE000754 | 2023-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.2022 A 07.09.2024. EDOC 541.763/2022. PM 6.678,97. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 6.678,97 |
| 2023NE000755 | 2023-03-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 42.240.841/0001-16 - FOX STORE LTDA- | R$ 293,40 |
| 2023NE000756 | 2023-03-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA- | R$ 18.606,50 |
| 2023NE000757 | 2023-03-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 194,98 |
| 2023NE000758 | 2023-03-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 990,00 |
| 2023NE000759 | 2023-03-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 33.682,30 |
| 2023NE000760 | 2023-03-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | 40.738.393/0001-50 - LICITACOES DO BRASIL LTDA- | R$ 52.610,00 |
| 2023NE000761 | 2023-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000762 | 2023-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000763 | 2023-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.23 A 18.03.24. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 246.665,31 |
| 2023NE000764 | 2023-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2023 A 18.03.2024. PM: R$ 34.564,57. PROC 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 324.906,95 |
| 2023NE000765 | 2023-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2023 a 18/03/2024. PM 170.936,57. PROC. 481.679/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.606.803,76 |
| 2023NE000766 | 2023-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PM: 8.856,67. ID 2895494 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.713,33 |
| 2023NE000767 | 2023-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.406/0001-80 - FISON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA. | R$ 52.269,00 |
| 2023NE000768 | 2023-03-10T00:00 | 22 - CONTRATO 2022/222.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.10.27. ID: 2941182. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 2.607.699,98 |
| 2023NE000769 | 2023-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PM: 655,00. ID 2895494 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.310,00 |
| 2023NE000770 | 2023-03-10T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 5.850,00 |
| 2023NE000771 | 2023-03-10T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 5.850,00 |
| 2023NE000772 | 2023-03-13T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ID 3476743. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 8.060,00 |
| 2023NE000773 | 2023-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.3.2023 A 24.3.2024. PM: R$ 1.034.341,69, 13º SALÁRIO: R$ 48.868,90. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 9.955.763,69 |
| 2023NE000774 | 2023-03-14T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000775 | 2023-03-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2913688. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 350,00 |
| 2023NE000776 | 2023-03-14T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2022/032 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 06.05.2023 A 05.05.2024. ID 2895678. PM: R$ 154,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.206,33 |
| 2023NE000777 | 2023-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE000778 | 2023-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000779 | 2023-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000780 | 2023-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.2023 A 28.07.2024. VALOR MENSAL: R$20.158,80. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 172.693,72 |
| 2023NE000781 | 2023-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 221,23 |
| 2023NE000782 | 2023-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 66,00 |
| 2023NE000783 | 2023-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023. | 28.204.374/0001-48 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA- | R$ 241,18 |
| 2023NE000784 | 2023-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023. | 47.446.130/0001-16 - MARA DALILA SAMPAIO SALAME | R$ 38.500,42 |
| 2023NE000785 | 2023-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023. | 08.049.388/0001-27 - MAXIMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA- | R$ 15.550,00 |
| 2023NE000786 | 2023-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023. | 49.109.711/0001-98 - PEDRO AUGUSTO CARDOSO FREITAS- | R$ 29.799,99 |
| 2023NE000787 | 2023-03-15T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. ID 3476743. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 193,02 |
| 2023NE000788 | 2023-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.2022 A 26.09.2023. VALOR MENSAL: R$24.029,19. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 6.043,35 |
| 2023NE000789 | 2023-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.500,00 |
| 2023NE000790 | 2023-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NE000791 | 2023-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.500,00 |
| 2023NE000792 | 2023-03-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000793 | 2023-03-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941238. | 42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA | R$ 8.199,00 |
| 2023NE000794 | 2023-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 626.418,20 |
| 2023NE000795 | 2023-03-17T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. ID 3005166. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 134.207,78 |
| 2023NE000796 | 2023-03-17T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. ID 3005166. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE000797 | 2023-03-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.544.417/0001-65 - CASSIO ALENCASTRO VEIGA | R$ 25.525,00 |
| 2023NE000798 | 2023-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$592,12. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.322,48 |
| 2023NE000799 | 2023-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$ 145,93. EDOC 616.741/2019. ID 2895676. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.065,28 |
| 2023NE000800 | 2023-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2022. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 149.875,00 |
| 2023NE000801 | 2023-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022. PROC 405.286/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.557,97 |
| 2023NE000802 | 2023-03-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 646.505/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.082,50 |
| 2023NE000803 | 2023-03-20T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2019/006.0 ADITIVOS. VIGÊNCIA 21.03.23 A 20.03.24. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 99.540,13 |
| 2023NE000804 | 2023-03-21T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944899. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 1.773,80 |
| 2023NE000805 | 2023-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.526.243/0001-11 - PPTEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2023NE000806 | 2023-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.526.243/0001-11 - PPTEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 4.459,98 |
| 2023NE000807 | 2023-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.119.970,05. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.303.724,48 |
| 2023NE000808 | 2023-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$88.723,16. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 816.253,08 |
| 2023NE000809 | 2023-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.020,59. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 92.189,41 |
| 2023NE000810 | 2023-03-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 477.839/2023 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 5.447,64 |
| 2023NE000811 | 2023-03-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023. | 46.482.052/0001-42 - BSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 186.128,00 |
| 2023NE000812 | 2023-03-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. EDOC 641.809/2023. ID 2944753 | 06.065.614/0002-19 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | R$ 3.257,00 |
| 2023NE000813 | 2023-03-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. EDOC 641.809/2023. ID 2944854 | 06.065.614/0002-19 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | R$ 1.328,00 |
| 2023NE000814 | 2023-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. ID: 2913688. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 4.698,98 |
| 2023NE000815 | 2023-03-23T00:00 | 24 - TAXAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE000816 | 2023-03-23T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3444198. | 22.343.932/0001-70 - TOCA MILITAR ARTIGOS MILITARES E CAMPING LTDA | R$ 7.470,00 |
| 2023NE000817 | 2023-03-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022. PROC. 603.713/2023. ID 2939352. | 34.021.009/0001-09 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA- | R$ 208,08 |
| 2023NE000818 | 2023-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/058.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2023 A 11.06.2024. PM: R$ 6.129,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 40.655,70 |
| 2023NE000819 | 2023-03-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022. PROC. 603.713/2023. ID 2939352. | 34.021.009/0001-09 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA- | R$ 208,08 |
| 2023NE000820 | 2023-03-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 3.047,85 |
| 2023NE000821 | 2023-03-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 2913688. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE000822 | 2023-03-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022. PROC. 603.713/2023. ID 2939352. | 34.021.009/0001-09 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA- | R$ 208,08 |
| 2023NE000823 | 2023-03-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 681.579/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 8.741,60 |
| 2023NE000824 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.864,00. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.279,47 |
| 2023NE000825 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.374,33 |
| 2023NE000826 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 25.025,00 |
| 2023NE000827 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO: R$2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NÃO LISTADAS: R$250,00 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.725,00 |
| 2023NE000828 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$2.028,83. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.796,01 |
| 2023NE000829 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$92,74. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 630,62 |
| 2023NE000830 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2023 A 30.06.2024. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 53.322,78 |
| 2023NE000831 | 2023-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. ID 2947421. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 345,54 |
| 2023NE000832 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. PREST. MENSAL: R$61.492,36. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 122.984,72 |
| 2023NE000833 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. PREST. MENSAL: R$61.492,36. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 122.984,72 |
| 2023NE000834 | 2023-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. PREST. MENSAL: R$9.417,95. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 18.835,91 |
| 2023NE000835 | 2023-03-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. PROC. 641.832/2023. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 5.910,00 |
| 2023NE000836 | 2023-03-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022. PROC. 643.657/2023. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 3.722,40 |
| 2023NE000837 | 2023-03-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022. PROC. 641.721/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 5.138,00 |
| 2023NE000838 | 2023-03-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023. PROC. 624.066/2023. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.733,68 |
| 2023NE000839 | 2023-03-29T00:00 | 15 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 24.308,83 |
| 2023NE000840 | 2023-03-29T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO DE DESPESA | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 774,15 |
| 2023NE000841 | 2023-03-29T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO DE DEPESA. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.200,14 |
| 2023NE000842 | 2023-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$29.000,00 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 58.000,00 |
| 2023NE000843 | 2023-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.087,13. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 48.174,26 |
| 2023NE000844 | 2023-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2023 A 01.07.2023. PM: R$ 1.021.514,91, 13º MENSAL: R$ 48.005,74. PROC. 514.191/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.208.561,95 |
| 2023NE000845 | 2023-03-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2022. EDOC. 702.755/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.499,00 |
| 2023NE000846 | 2023-03-30T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 64.779,72 |
| 2023NE000847 | 2023-03-30T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 213.777,38 |
| 2023NE000848 | 2023-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2023 A 29.05.2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 4.523,38. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 31.814,45 |
| 2023NE000849 | 2023-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 2.282.088,61. 13º SALÁRIO: R$ 169.313,25. EDOC 993.480/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 718.069,25 |
| 2023NE000850 | 2023-03-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022. PROC. 388.234/2021 | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 20.738,80 |
| 2023NE000851 | 2023-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 21.800,00 |
| 2023NE000852 | 2023-04-03T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2018/253 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2019 A 12.02.2020. EDOC 251.920/2020. ID 2895649. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 9.093,34 |
| 2023NE000853 | 2023-04-03T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 203.107,44 |
| 2023NE000854 | 2023-04-03T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE000855 | 2023-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE000856 | 2023-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000857 | 2023-04-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022. PROCESSO Nº 682.154/2023. ID 2895477. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 626,40 |
| 2023NE000858 | 2023-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.05.23 A 12.05.24. PREST. MENSAL: R$10.992,22. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 83.540,87 |
| 2023NE000859 | 2023-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 3573498. PM: 200,34. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 400,68 |
| 2023NE000860 | 2023-04-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022. PROC. 694.677/2023. | 12.284.810/0001-04 - XPRIME COMERCIAL LTDA- | R$ 1.862,50 |
| 2023NE000861 | 2023-04-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2022. PROC. 696.743/2023. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 946,80 |
| 2023NE000862 | 2023-04-04T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2898392. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2023NE000863 | 2023-04-04T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2898392. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.980,00 |
| 2023NE000864 | 2023-04-04T00:00 | 12 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2898392. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 366,44 |
| 2023NE000865 | 2023-04-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022. PROC. 696.606/2023 | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 4.599,80 |
| 2023NE000866 | 2023-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.23 A 14.06.24. VALOR MENSAL R$ 13.824,26. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 90.318,49 |
| 2023NE000867 | 2023-04-05T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2016/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 31.08.21. PROC. 543.547/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 45.364,06 |
| 2023NE000868 | 2023-04-05T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2016/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 28.02.21. PROC. 543.547/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.871,82 |
| 2023NE000869 | 2023-04-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2022. ID 2947441. | 26.503.796/0001-99 - EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA- | R$ 69.381,90 |
| 2023NE000870 | 2023-04-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023. | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 25.561,39 |
| 2023NE000871 | 2023-04-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023. | 08.185.841/0001-22 - MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 4.744,16 |
| 2023NE000872 | 2023-04-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023. | 08.185.841/0001-22 - MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 450,00 |
| 2023NE000873 | 2023-04-10T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID: 2123934,. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 49.868,60 |
| 2023NE000874 | 2023-04-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. | 36.078.874/0001-09 - L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 159.642,00 |
| 2023NE000875 | 2023-04-10T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID: 2123934. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 49.868,60 |
| 2023NE000876 | 2023-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 4.714,32. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 40.543,15 |
| 2023NE000877 | 2023-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 18.100,77. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 155.666,63 |
| 2023NE000878 | 2023-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023. | 18.450.238/0001-84 - PEDRO EDENIR DA ROCHA | R$ 77.988,00 |
| 2023NE000879 | 2023-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NE000880 | 2023-04-11T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 19.624,96 |
| 2023NE000881 | 2023-04-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947169. | 22.400.151/0001-70 - ALMIR GUERIERI –ME | R$ 2.480,00 |
| 2023NE000882 | 2023-04-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941288 | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 4.225,00 |
| 2023NE000883 | 2023-04-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947169. | 22.400.151/0001-70 - ALMIR GUERIERI –ME | R$ 2.480,00 |
| 2023NE000884 | 2023-04-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941288 | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 4.225,00 |
| 2023NE000885 | 2023-04-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2022. EDOC 726.255/2023. ID 2944854. | 37.787.749/0001-30 - MEDI COMPANY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA- | R$ 400,00 |
| 2023NE000886 | 2023-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000887 | 2023-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000888 | 2023-04-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022. PROC. 726.220/2023. ID 2944854. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 1.600,00 |
| 2023NE000889 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 03.230.856/0001-41 - M. F. MACHADO SOARES- | R$ 10.437,27 |
| 2023NE000890 | 2023-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.722,86. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 12.749,16 |
| 2023NE000891 | 2023-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL : R$1.283,33. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 9.496,67 |
| 2023NE000892 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 35.046.657/0001-74 - AUDIO E CIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 499,98 |
| 2023NE000893 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 46.482.052/0001-42 - BSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.489,90 |
| 2023NE000894 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 2.692,47 |
| 2023NE000895 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.722,00 |
| 2023NE000896 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 23.879.002/0001-06 - DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 770,00 |
| 2023NE000897 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 40.018,88 |
| 2023NE000898 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2023NE000899 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.300,00 |
| 2023NE000900 | 2023-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 37.760.066/0001-90 - VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.158,40 |
| 2023NE000901 | 2023-04-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022. PROC. 726.312/2023. ID 2944854. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 2.380,00 |
| 2023NE000902 | 2023-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.06.2023 A 27.06.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$6.973,70. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.539,57 |
| 2023NE000903 | 2023-04-13T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2018/253 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2019 A 12.02.2020. EDOC 251.920/2020. ID 2895649. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 1.818,46 |
| 2023NE000904 | 2023-04-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2023/010.0. VIGÊNCIA DE 16.1.23 A 15.8.23. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 6.247,26 |
| 2023NE000905 | 2023-04-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2023/010.0. VIGÊNCIA DE 16.1.23 A 15.8.23. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 41.749,26 |
| 2023NE000906 | 2023-04-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023. CONTRATO POR 6 MESES. | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 22.988,39 |
| 2023NE000907 | 2023-04-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023. | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.573,00 |
| 2023NE000908 | 2023-04-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PROCESSO Nº 733.256/2023. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.771,98 |
| 2023NE000909 | 2023-04-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2022. ID 2944854. PROC 726.349/2023. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 260,00 |
| 2023NE000910 | 2023-04-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023. PROC. 733.239/2023. | 32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | R$ 688,60 |
| 2023NE000911 | 2023-04-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 733.331/2023 | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 204,00 |
| 2023NE000912 | 2023-04-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. PROC. 733.340/2023 | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ 501,00 |
| 2023NE000913 | 2023-04-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022. ID 2944854. PROC 726.283/2023. | 24.562.614/0001-25 - VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 670,00 |
| 2023NE000914 | 2023-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 12.500,00 |
| 2023NE000915 | 2023-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.100,00 |
| 2023NE000916 | 2023-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NE000917 | 2023-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000918 | 2023-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE000919 | 2023-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000920 | 2023-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE000921 | 2023-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476739 | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NE000922 | 2023-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476741. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NE000923 | 2023-04-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022. EDOC. 788.503/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.082,50 |
| 2023NE000924 | 2023-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.500,00 |
| 2023NE000925 | 2023-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NE000926 | 2023-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 4.7.23 A 3.7.24. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2023NE000927 | 2023-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.600,00 |
| 2023NE000928 | 2023-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE000929 | 2023-04-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944749. | 26.184.320/0001-32 - LUIZ CESAR THOMAS – EPP | R$ 14.653,00 |
| 2023NE000930 | 2023-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.500,00 |
| 2023NE000931 | 2023-04-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023. ATA Nº24/2023. PROC. 794.792/2023. ID 2939362 | 39.852.391/0001-08 - MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 1.550,00 |
| 2023NE000932 | 2023-04-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022. PROC. 763.879/2023. ID 2939352. | 34.021.009/0001-09 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA- | R$ 208,08 |
| 2023NE000933 | 2023-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2023 A 29.5.2024. VALOR MENSAL: R$ 13.004,56 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 91.465,42 |
| 2023NE000934 | 2023-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2023 A 29.05.2024. VALOR MENSAL: R$ 18.319,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 128.848,49 |
| 2023NE000935 | 2023-04-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 540,00 |
| 2023NE000936 | 2023-04-25T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. ID: 2945589. | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 12.878,70 |
| 2023NE000937 | 2023-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 180.434,29. ID: 2895564. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.868,58 |
| 2023NE000938 | 2023-04-25T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. ID: 2945589. | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 12.878,70 |
| 2023NE000939 | 2023-04-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2022. ATA DE REGISTRO Nº17/2022. ID 2939356. PROC. 764.985/2023 | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 63.922,40 |
| 2023NE000940 | 2023-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2021 A 08.11.2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. Nº 710.051/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.632,47 |
| 2023NE000941 | 2023-04-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2023. ID 2944873. EDOC 768.972/2023. | 24.262.316/0001-10 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.928,00 |
| 2023NE000942 | 2023-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2022 A 08.11.2023. PROC. Nº 710.051/2021. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.379,18 |
| 2023NE000943 | 2023-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2022 A 08.11.2023. PROC. Nº 710.051/2021. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 393,96 |
| 2023NE000944 | 2023-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.11.2022 A 08.11.2023. PROC. Nº 710.051/2021. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 393,96 |
| 2023NE000945 | 2023-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 18.209,30. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 127.465,73 |
| 2023NE000946 | 2023-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 4.167,17 |
| 2023NE000947 | 2023-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 3.282,50. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 29.082,17 |
| 2023NE000948 | 2023-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023. ID 2941238. | 08.970.787/0001-26 - UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 142.989,48 |
| 2023NE000949 | 2023-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023. ID 2947472. | 08.970.787/0001-26 - UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.873,76 |
| 2023NE000950 | 2023-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE000951 | 2023-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000952 | 2023-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE000953 | 2023-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE000954 | 2023-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000955 | 2023-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE000956 | 2023-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2023 A 30.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.248.208,59, 13º SALÁRIO R$:144.962,46. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 19.145.368,34 |
| 2023NE000957 | 2023-04-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022. EDOC. 823.313/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.185,80 |
| 2023NE000958 | 2023-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. PREST. MENSAL: R$ 58.519,80. PROC. 702.374/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 117.039,60 |
| 2023NE000959 | 2023-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. PREST. MENSAL: R$ 14.525,90. PROC. 702.374/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 29.051,80 |
| 2023NE000960 | 2023-04-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 825.346/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 35.720,00 |
| 2023NE000961 | 2023-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000962 | 2023-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.906.711-02 - THIAGO LIZ PENA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE000963 | 2023-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NE000964 | 2023-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NE000965 | 2023-05-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2023. ID 2941796 | 42.746.069/0001-09 - CTI TECNOLOGIA LTDA- | R$ 212.880,00 |
| 2023NE000966 | 2023-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC Nº 637.227/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.734,07 |
| 2023NE000967 | 2023-05-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022. PROC. 774.975/2023. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.327,06 |
| 2023NE000968 | 2023-05-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023. PROC. 802.905/2023. | 48.125.539/0001-01 - RENNER SOUSA BRITO | R$ 1.001,00 |
| 2023NE000969 | 2023-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 54.600,00 |
| 2023NE000970 | 2023-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023. | 45.094.268/0001-78 - FABRICIO LIMA DOS SANTOS | R$ 1.950,00 |
| 2023NE000971 | 2023-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023. | 06.230.273/0001-09 - HF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.487,49 |
| 2023NE000972 | 2023-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023. | 34.763.204/0001-04 - JC TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 500,00 |
| 2023NE000973 | 2023-05-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023. ID 2913688. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 13.350,00 |
| 2023NE000974 | 2023-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2023 A 29.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$5.124,92. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 30.920,35 |
| 2023NE000975 | 2023-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2023 A 29.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.824,60. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 29.108,42 |
| 2023NE000976 | 2023-05-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023. ID 2913688. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 13.350,00 |
| 2023NE000977 | 2023-05-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA- | R$ 22.873,86 |
| 2023NE000978 | 2023-05-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA- | R$ 2.658,60 |
| 2023NE000979 | 2023-05-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 31.494,02 |
| 2023NE000980 | 2023-05-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA- | R$ 24.663,00 |
| 2023NE000981 | 2023-05-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MÉDICOS LTDA- | R$ 6.281,90 |
| 2023NE000982 | 2023-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PREST. MENSAL: R$ 13.450,00. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 67.250,00 |
| 2023NE000983 | 2023-05-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 12.287.498/0001-02 - POLUX COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 24.663,00 |
| 2023NE000984 | 2023-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PREST. MENSAL: R$ 13.450,00. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 67.250,00 |
| 2023NE000985 | 2023-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.300,00 |
| 2023NE000986 | 2023-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 16.966,25. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 92.183,29 |
| 2023NE000987 | 2023-05-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2022. ID 2944854. PROC 825.083/2023 | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 1.045,00 |
| 2023NE000988 | 2023-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022. PROC. 805.743/2023. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 509,60 |
| 2023NE000989 | 2023-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022. PROC. 805.743/2023. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 509,60 |
| 2023NE000990 | 2023-05-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA- | R$ 4.597,11 |
| 2023NE000991 | 2023-05-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. | 26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA- | R$ 18.276,75 |
| 2023NE000992 | 2023-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022. PROC. 805.743/2023. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 509,60 |
| 2023NE000993 | 2023-05-09T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE000994 | 2023-05-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.224,43 |
| 2023NE000995 | 2023-05-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 855.954/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.938,00 |
| 2023NE000996 | 2023-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 2 MESES. | 07.179.587/0001-97 - RBT EVENTOS LTDA | R$ 26.639,00 |
| 2023NE000997 | 2023-05-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947190. | 06.797.803/0001-03 - PRO INK - SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 16.620,00 |
| 2023NE000998 | 2023-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023. | 14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.581,85 |
| 2023NE000999 | 2023-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023. | 47.732.500/0001-81 - GISLENE DO AMARAL SILVA - G&V BIDDING | R$ 54.675,00 |
| 2023NE001000 | 2023-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$1.097.894,63. 13º MENSAL: R$51.575,36. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.298.939,98 |
| 2023NE001001 | 2023-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR DE CADA APLICAÇÃO: R$4.408,80. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 8.817,60 |
| 2023NE001002 | 2023-05-11T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2022/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.23 A 02.06.24. ID 2913688. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 226.850,95 |
| 2023NE001003 | 2023-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.2023 A 08.07.2024. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 129.000,00 |
| 2023NE001004 | 2023-05-12T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2022 A 24.10.2023 PROC. 276.620/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 362,16 |
| 2023NE001005 | 2023-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/026.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.05.2023 A 17.05.2024. PM: R$ 1.678,98. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 12.480,42 |
| 2023NE001006 | 2023-05-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944908. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 4.240,00 |
| 2023NE001007 | 2023-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2023 A 15.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 189.519,75. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.231.878,38 |
| 2023NE001008 | 2023-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2023 A 15.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 21.057,15. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 136.875,38 |
| 2023NE001009 | 2023-05-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 3641332. | 37.994.340/0001-95 - TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.500,00 |
| 2023NE001010 | 2023-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001011 | 2023-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NE001012 | 2023-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NE001013 | 2023-05-12T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2022/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.02.2028. PROC. 247.201/2023. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 439.273,60 |
| 2023NE001014 | 2023-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.21 A 27.12.22. PROC 845.285/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.033.184,97 |
| 2023NE001015 | 2023-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.22 A 11.1.23. PROC 845.285/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.971,69 |
| 2023NE001016 | 2023-05-15T00:00 | 20 - CONTRATO N° 2019/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.06.23 A 24.06.24. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.222,38 |
| 2023NE001017 | 2023-05-15T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2023NE001018 | 2023-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001019 | 2023-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NE001020 | 2023-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NE001021 | 2023-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. ID 2895466 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 186.258,31 |
| 2023NE001022 | 2023-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 16.932,57 ID 2895466 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 186.258,31 |
| 2023NE001023 | 2023-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 29.213,52 ID 2895466 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 321.348,70 |
| 2023NE001024 | 2023-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.505,92 ID 2895467 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 82.565,08 |
| 2023NE001025 | 2023-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE001026 | 2023-05-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. ID 2941261. | 41.824.043/0001-79 - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.794,79 |
| 2023NE001027 | 2023-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.500,00 |
| 2023NE001028 | 2023-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NE001029 | 2023-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.600,00 |
| 2023NE001030 | 2023-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001031 | 2023-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022. PROC. 855.959/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 365,40 |
| 2023NE001032 | 2023-05-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 911.994/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.584,00 |
| 2023NE001033 | 2023-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE001034 | 2023-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001035 | 2023-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001036 | 2023-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2023NE001037 | 2023-05-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022. PROC. 855.810/2023. ID: 2945610. | 26.145.027/0001-66 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 60.480,00 |
| 2023NE001038 | 2023-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.23 A 14.06.24. VALOR MENSAL R$ 14.403,15 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 94.100,55 |
| 2023NE001039 | 2023-05-23T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001040 | 2023-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.637,00 |
| 2023NE001041 | 2023-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 12.133,38 |
| 2023NE001042 | 2023-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2023. VALOR MENSAL: R$ 14.829,50. PROC. 438.400/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 88.977,00 |
| 2023NE001043 | 2023-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2023. VALOR MENSAL: R$ 12.508,47. PROC. 438.400/2019. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 75.050,82 |
| 2023NE001044 | 2023-05-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. ID 2947339. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 892,45 |
| 2023NE001045 | 2023-05-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2947514. | 33.709.839/0001-52 - TONNY ERIC PINTO DA SILVA | R$ 3.470,60 |
| 2023NE001046 | 2023-05-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023. ID 2939372. EDOC. 866.715/2023. | 47.966.816/0001-38 - YAN VITOR SARAIVA PINHEIRO VAZ | R$ 7.518,50 |
| 2023NE001047 | 2023-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022. PROC. 849.542/2023 ID 2939362 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 333,00 |
| 2023NE001048 | 2023-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.478,35. ID 2895546. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 4.956,71 |
| 2023NE001049 | 2023-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.478,35. ID 2895546. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 4.993,91 |
| 2023NE001050 | 2023-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476889. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 150,00 |
| 2023NE001051 | 2023-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476893. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 1.950,00 |
| 2023NE001052 | 2023-05-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 935.627/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 17.024,00 |
| 2023NE001053 | 2023-05-29T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 909.364/2023. ID: 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 290.886,80 |
| 2023NE001054 | 2023-05-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 940.397/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 570,00 |
| 2023NE001055 | 2023-05-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2023. ID 29441246 | 27.130.609/0001-31 - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP | R$ 13.000,00 |
| 2023NE001056 | 2023-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.195,00. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.935,17 |
| 2023NE001057 | 2023-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2022. EDOC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 548.104,12 |
| 2023NE001058 | 2023-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2022 A 28.12.2023. EDOC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.515,42 |
| 2023NE001059 | 2023-06-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022. PROC. 889.409/2023. | 41.146.040/0001-23 - TB SOLUÇÕES LTDA- | R$ 15.920,00 |
| 2023NE001060 | 2023-06-05T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. ID 3476743. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 124,50 |
| 2023NE001061 | 2023-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941259. | 65.529.489/0001-39 - Compuset Informática Ltda | R$ 5.098,00 |
| 2023NE001062 | 2023-06-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 84/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022. EDOC: 889.379/2023. ID: 2939354. | 41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA- | R$ 75.188,64 |
| 2023NE001063 | 2023-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023. ID 2941184. | 34.046.586/0001-47 - DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM AÇO INOX EIRELI | R$ 9.900,00 |
| 2023NE001064 | 2023-06-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947326. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 15.100,00 |
| 2023NE001065 | 2023-06-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947326. | 35.486.862/0001-50 - Movx Marketing e Tecnologia LTDA | R$ 782,13 |
| 2023NE001066 | 2023-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.2023 A 25.08.2024. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 8.183,33 |
| 2023NE001067 | 2023-06-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 823,14 |
| 2023NE001068 | 2023-06-06T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 2913688 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001069 | 2023-06-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.529.489/0001-39 - Compuset Informática Ltda | R$ 5.098,00 |
| 2023NE001070 | 2023-06-07T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. ID 2944755. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 156.240,41 |
| 2023NE001071 | 2023-06-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 971.175/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.938,00 |
| 2023NE001072 | 2023-06-07T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 2944755. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001073 | 2023-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. EDOC 252.335/2020. ID 2895553. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.343.527,64 |
| 2023NE001074 | 2023-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. EDOC 252.335/2020. ID 2895553. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 89.835,69 |
| 2023NE001075 | 2023-06-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2939358. | 06.041.824/0001-96 - COMART - COOPERATIVA DAS MAOS ARTESANAIS DE TIMBAUBA DOS BAT | R$ 10.200,00 |
| 2023NE001076 | 2023-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.22 A 11.1.23. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 231.653/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.663,34 |
| 2023NE001077 | 2023-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688 | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.171,93 |
| 2023NE001078 | 2023-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$36.506,94. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$2.009,59 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 258.663,63 |
| 2023NE001079 | 2023-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$23.523,49. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$1.261,91. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 166.440,75 |
| 2023NE001080 | 2023-06-07T00:00 | 24 - TAXAS BANCÁRIAS. ID 2913688 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 728,61 |
| 2023NE001081 | 2023-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2913688. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 699,28 |
| 2023NE001082 | 2023-06-07T00:00 | 24 - TAXAS. ID: 2913688. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001083 | 2023-06-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA- | R$ 17.100,00 |
| 2023NE001084 | 2023-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.566,17. ID 2895695 | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.132,33 |
| 2023NE001085 | 2023-06-07T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023. ID 2898384 PROCESSO: 909.024/2023 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 236.340,00 |
| 2023NE001086 | 2023-06-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023. ID 2945365. | 01.590.728/0009-30 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 443.524,60 |
| 2023NE001087 | 2023-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2023. ID 2941264 | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 238.800,00 |
| 2023NE001088 | 2023-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2023. ID 2941264 | 31.594.613/0001-28 - CYBERLOGISTICS SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO E LOGITICA LTDA | R$ 130.000,00 |
| 2023NE001089 | 2023-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2023. ID 2941264 | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 141.624,00 |
| 2023NE001090 | 2023-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2023. ID 2941264 | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 69.999,99 |
| 2023NE001091 | 2023-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3759819. | 02.932.386/0001-03 - ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2023NE001092 | 2023-06-14T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX2001212 - INTERPRETACAO ASSEMBLEIA UIP - REPUBLICA DE MOCAMBIQUE | R$ 34.165,21 |
| 2023NE001093 | 2023-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.071,04 |
| 2023NE001094 | 2023-06-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 975.293/2023. | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 718,00 |
| 2023NE001095 | 2023-06-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2022. ID 2944854. PROC 975.757/2023 | 24.562.614/0001-25 - VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 536,00 |
| 2023NE001096 | 2023-06-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO INTERPARLAMENTAR. ID SIORC - 2995098. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 886.820,90 |
| 2023NE001097 | 2023-06-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID SIORC - 2995098. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 155,40 |
| 2023NE001098 | 2023-06-15T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2023NE001099 | 2023-06-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2945425. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.500,00 |
| 2023NE001100 | 2023-06-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023. PROC. 974.565/2023. | 28.204.374/0001-48 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA- | R$ 3.051,00 |
| 2023NE001101 | 2023-06-15T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ID 3476577 | EX2001212 - INTERPRETACAO ASSEMBLEIA UIP - REPUBLICA DE MOCAMBIQUE | R$ 47.851,53 |
| 2023NE001102 | 2023-06-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022. PROC. 976.243/2023. ID 2944854. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 4.845,00 |
| 2023NE001103 | 2023-06-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.500,00 |
| 2023NE001104 | 2023-06-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. ESTIMATIVA DPO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.065,73 |
| 2023NE001105 | 2023-06-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001106 | 2023-06-16T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 122,76 |
| 2023NE001107 | 2023-06-16T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001108 | 2023-06-16T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2023NE001109 | 2023-06-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 545.226,37 |
| 2023NE001110 | 2023-06-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 3.599,80 |
| 2023NE001111 | 2023-06-19T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001112 | 2023-06-19T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2023NE001113 | 2023-06-19T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2929514. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NE001114 | 2023-06-19T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001115 | 2023-06-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 011.317.831-07 - CALEBE NUNES SILVA | R$ 784,70 |
| 2023NE001116 | 2023-06-19T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001117 | 2023-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001118 | 2023-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001119 | 2023-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001120 | 2023-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001121 | 2023-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001122 | 2023-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001123 | 2023-06-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022. PROC. 982.506/2023. | 16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI- | R$ 700,00 |
| 2023NE001124 | 2023-06-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022. PROC. 1.009.004/2022 | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 542,88 |
| 2023NE001125 | 2023-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001126 | 2023-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE001127 | 2023-06-21T00:00 | 22 - A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. ID 2947514. | 14.959.979/0003-04 - HOMETECK ATACADISTA | R$ 7.296,95 |
| 2023NE001128 | 2023-06-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022. PROC. 982.336/2023. | 42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 3.185,00 |
| 2023NE001129 | 2023-06-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2023NE001130 | 2023-06-22T00:00 | 17 - TAXAS. ID 2941833. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 6.177,00 |
| 2023NE001131 | 2023-06-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023. PROC. 975.057/2023. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.484,88 |
| 2023NE001132 | 2023-06-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. ID SIORC: 2913688 | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.765,18 |
| 2023NE001133 | 2023-06-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. ID SIORC: 2913688 | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.765,18 |
| 2023NE001134 | 2023-06-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. ID SIORC: 2913688 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001135 | 2023-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/2023. ID 2941238. | 14.788.738/0001-70 - AUCOR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 32.000,00 |
| 2023NE001136 | 2023-06-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2023. ID 2947242. | 37.727.560/0001-52 - CPM COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA- | R$ 746,00 |
| 2023NE001137 | 2023-06-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2023. ID 2947242. | 14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA- | R$ 10.975,00 |
| 2023NE001138 | 2023-06-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2023. ID 2947242. | 04.516.311/0001-69 - TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA- | R$ 76.645,00 |
| 2023NE001139 | 2023-06-23T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. PROCESSO: 1.012.761/2023. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 51.040,00 |
| 2023NE001140 | 2023-06-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 1.039.792/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 13.558,40 |
| 2023NE001141 | 2023-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 600,00 |
| 2023NE001142 | 2023-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 12.500,00 |
| 2023NE001143 | 2023-06-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022. PROC. 976.524/2023. ID 2944854. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 5.684,00 |
| 2023NE001144 | 2023-06-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. ID 2944753. EDOC Nº 975.440/2023. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 7.224,82 |
| 2023NE001145 | 2023-06-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023. ID 2944897. | 48.937.226/0001-40 - SUPER MIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 108.492,00 |
| 2023NE001146 | 2023-06-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941288 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2023NE001147 | 2023-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 362.448,03 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.449.792,12 |
| 2023NE001148 | 2023-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 63.111,79. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 252.447,16 |
| 2023NE001149 | 2023-06-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO 2020/115.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.23 A 31.07.24. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 50.116,35 |
| 2023NE001150 | 2023-06-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. PROC. 909.190/2023. | 46.346.853/0001-80 - GUSTAVO ANDRADE MACEDO | R$ 113.229,60 |
| 2023NE001151 | 2023-06-27T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 2/2021. CONTRATO Nº2022/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.02.22 A 17.08.24. PROC. 796.758/2023 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 132.289,02 |
| 2023NE001152 | 2023-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$6.525,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 13.050,00 |
| 2023NE001153 | 2023-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.175,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.350,00 |
| 2023NE001154 | 2023-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$611,17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.222,35 |
| 2023NE001155 | 2023-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$203,72. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 407,45 |
| 2023NE001156 | 2023-06-27T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022. CONTRATO Nº2022/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.22 A 04.07.25. PROC. 636.483/2023. ID 2947421. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 77.738,78 |
| 2023NE001157 | 2023-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.23 A 6.8.24. PM: R$ 24.107,46. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 115.715,78 |
| 2023NE001158 | 2023-06-27T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023. PROC. EDOC: 974.791/2023. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 68.432,50 |
| 2023NE001159 | 2023-06-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 4.480,00. ID 2895479. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 17.920,00 |
| 2023NE001160 | 2023-06-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 968,00. ID 2895479. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.872,00 |
| 2023NE001161 | 2023-06-27T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. PROC. 1.026.102/2023. ID 2898384. | 40.186.167/0001-03 - META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 85.570,00 |
| 2023NE001162 | 2023-06-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023. ID 2913688. | 00.000.028/0001-29 - TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA- | R$ 13.350,00 |
| 2023NE001163 | 2023-06-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 1.614,00 |
| 2023NE001164 | 2023-06-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2944744. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 9.652,89 |
| 2023NE001165 | 2023-06-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.936,00 |
| 2023NE001166 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.23 A 29.12.23. PM: R$ 6.266,50. ID 2895611. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 37.599,00 |
| 2023NE001167 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº. 2022/022.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$14.560,00. ID 2895475. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 75.712,00 |
| 2023NE001168 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2022/022.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. ID 2895475. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.359,20 |
| 2023NE001169 | 2023-06-29T00:00 | 13 - CONTRATO 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.22 A 15.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 484.449/2022. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 663,50 |
| 2023NE001170 | 2023-06-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023. ID 2947158 | 49.287.841/0001-10 - HS-TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.479,00 |
| 2023NE001171 | 2023-06-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023. ID 2947158 | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 14.846,72 |
| 2023NE001172 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC. 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.197,17 |
| 2023NE001173 | 2023-06-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023. ID 2947158 | 28.806.187/0001-34 - VOLTELE CONECTA LTDA | R$ 5.500,68 |
| 2023NE001174 | 2023-06-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023. ID 2947158 | 14.760.660/0001-85 - RC ELÉTRICA PROJETO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME | R$ 18.009,00 |
| 2023NE001175 | 2023-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 16.100,00 |
| 2023NE001176 | 2023-06-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023. ID 2947158 | 48.669.692/0001-91 - C2H SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.300,00 |
| 2023NE001177 | 2023-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2023NE001178 | 2023-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001179 | 2023-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE001180 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2023 A 21.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.975,00 |
| 2023NE001181 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.23 A 21.07.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 415,32. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.201,18 |
| 2023NE001182 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.123,10 |
| 2023NE001183 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.197,17 |
| 2023NE001184 | 2023-06-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/2023. ID 2947158 | 49.287.841/0001-10 - HS-TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.479,00 |
| 2023NE001185 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.849,24 |
| 2023NE001186 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 406,75 |
| 2023NE001187 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.694,11 |
| 2023NE001188 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 49,31 |
| 2023NE001189 | 2023-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 205,38 |
| 2023NE001190 | 2023-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/2023. ID 3596018. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 21.796,00 |
| 2023NE001191 | 2023-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/2023. ID 3596018. | 18.136.160/0001-28 - ESPAÇO DECOR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA- | R$ 28.599,90 |
| 2023NE001192 | 2023-06-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 289,86 |
| 2023NE001193 | 2023-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.2021 a 31.05.2024. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.021.196/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 562,94 |
| 2023NE001194 | 2023-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$39.624,02. ID 2895461. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 79.248,03 |
| 2023NE001195 | 2023-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.664,00 |
| 2023NE001196 | 2023-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.083,33 |
| 2023NE001197 | 2023-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$92.655,00. ID 2895501. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 185.310,00 |
| 2023NE001198 | 2023-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE001199 | 2023-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001200 | 2023-07-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941272. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 16.848,00 |
| 2023NE001201 | 2023-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 93,43 |
| 2023NE001202 | 2023-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 44,07 |
| 2023NE001203 | 2023-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 10.601,69. ID 2895504 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 21.203,37 |
| 2023NE001204 | 2023-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001205 | 2023-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2913688. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 2.196,00 |
| 2023NE001206 | 2023-07-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2913688. | 09.664.597/0001-43 - GERENCIAMENTO DE ESTUDOS MARÍTIMOS EIRELI | R$ 1.425,00 |
| 2023NE001207 | 2023-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2023NE001208 | 2023-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001209 | 2023-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001210 | 2023-07-03T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001211 | 2023-07-04T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 62,09 |
| 2023NE001212 | 2023-07-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688 | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2023NE001213 | 2023-07-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2023NE001214 | 2023-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.000,00. ID 2895548. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2023NE001215 | 2023-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.616,92. ID 2895548. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.233,83 |
| 2023NE001216 | 2023-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 |
| 2023NE001217 | 2023-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001218 | 2023-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001219 | 2023-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 |
| 2023NE001220 | 2023-07-05T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 89,34 |
| 2023NE001221 | 2023-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.8.23 A 9.8.24. PM: 479.518,92 E 13º SALÁRIO: 28.079,80. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.394.137,92 |
| 2023NE001222 | 2023-07-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2023. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 42.102,00 |
| 2023NE001223 | 2023-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NE001224 | 2023-07-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 161.280,00 |
| 2023NE001225 | 2023-07-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.848,00 |
| 2023NE001226 | 2023-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 8.380,00 |
| 2023NE001227 | 2023-07-07T00:00 | 22 - CONTRATO 2022/118. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.11.2025. ID 2947158. | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 414.091,42 |
| 2023NE001228 | 2023-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688 | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 5.340,00 |
| 2023NE001229 | 2023-07-10T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001230 | 2023-07-10T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE001231 | 2023-07-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 10.475,10 |
| 2023NE001232 | 2023-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$297.638,54 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$17.644,78. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.576.416,58 |
| 2023NE001233 | 2023-07-10T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº2/2022. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 268.971,50 |
| 2023NE001234 | 2023-07-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.314,62 |
| 2023NE001235 | 2023-07-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 30.990,00 |
| 2023NE001236 | 2023-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 12.800,00 |
| 2023NE001237 | 2023-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2023. ID 2944918. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 4.800,00 |
| 2023NE001238 | 2023-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2023. ID 2944918. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 699,60 |
| 2023NE001239 | 2023-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2023. ID 2944918. | 00.844.672/0001-83 - EXPAND MÉDICO LTDA- | R$ 4.199,50 |
| 2023NE001240 | 2023-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2023. ID 2944918. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.220,40 |
| 2023NE001241 | 2023-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2023. ID 2944918. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 459,00 |
| 2023NE001242 | 2023-07-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2023. ID 2944918. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 799,92 |
| 2023NE001243 | 2023-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EXSAGEPUB - SAGE PUBLISHING | R$ 15.366,64 |
| 2023NE001244 | 2023-07-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 12.000,00 |
| 2023NE001245 | 2023-07-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2023. PROCESSO AUXILIAR 974.945/2023. | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 66.310,00 |
| 2023NE001246 | 2023-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$68.126,12. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 136.252,24 |
| 2023NE001247 | 2023-07-13T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 7.850,72 |
| 2023NE001248 | 2023-07-13T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 132.721,65 |
| 2023NE001249 | 2023-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023. ID 2137098. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 34.660,00 |
| 2023NE001250 | 2023-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023. ID 2137098. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 58.000,00 |
| 2023NE001251 | 2023-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023. ID 2137098. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 280.863,92 |
| 2023NE001252 | 2023-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2022. EDOC Nº1.093.812/2023. ID 2895477. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 313,20 |
| 2023NE001253 | 2023-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2023/068.0. VIGÊNCIA DE 30.08.23 A 29.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 12.118,98. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 48.879,90 |
| 2023NE001254 | 2023-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PM: R$ 24.029,19. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 75.291,46 |
| 2023NE001255 | 2023-07-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3824385. | 27.873.175/0001-60 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS | R$ 4.980,00 |
| 2023NE001256 | 2023-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PM: R$ 24.029,19. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 75.291,46 |
| 2023NE001257 | 2023-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 600,00 |
| 2023NE001258 | 2023-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 9.100,00 |
| 2023NE001259 | 2023-07-18T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.088.102/2023. ID: 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 118.820,80 |
| 2023NE001260 | 2023-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2022) DO IFSULDEMINAS. ID SIORC 2895591. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 12.208,33. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 24.416,66 |
| 2023NE001261 | 2023-07-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 064.228.344-38 - JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA | R$ 400,00 |
| 2023NE001262 | 2023-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. ID SIORC 3244423. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 680,00. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2023NE001263 | 2023-07-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2023. ID SIORC 2947296. | 10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 238.000,00 |
| 2023NE001264 | 2023-07-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2023. ID SIORC 2947296. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 37.000,00 |
| 2023NE001265 | 2023-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID SIORC 2895522. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 13.066,67. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 26.133,33 |
| 2023NE001266 | 2023-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID SIORC 2895522. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 13.066,67. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 26.131,20 |
| 2023NE001267 | 2023-07-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. PROC. 1.129.736/2023. ID: 2944753. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.209,20 |
| 2023NE001268 | 2023-07-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PROC. 1.129.749/2023. ID 2944753. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.059,71 |
| 2023NE001269 | 2023-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476739. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NE001270 | 2023-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476741. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NE001271 | 2023-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023. PROC. 1.096.356/2023. | 10.867.306/0001-01 - BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA- | R$ 4.897,80 |
| 2023NE001272 | 2023-07-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3759819. | 12.449.880/0001-67 - Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesq | R$ 16.200,00 |
| 2023NE001273 | 2023-07-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 3.200,00 |
| 2023NE001274 | 2023-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.866,66 |
| 2023NE001275 | 2023-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 208,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 416,67 |
| 2023NE001276 | 2023-07-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 1.129.758/2023 | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 251,85 |
| 2023NE001277 | 2023-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023. PROC. 1.096.399/2023. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 65.257,60 |
| 2023NE001278 | 2023-07-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. PROC. 1.096.434/2023 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 47.700,00 |
| 2023NE001279 | 2023-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2023 A 30.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.185,70. PROC. 470.324/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 120.928,50 |
| 2023NE001280 | 2023-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2023 A 30.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$13.330,49 PROC. 470.324/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 66.652,45 |
| 2023NE001281 | 2023-07-28T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2019/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 130.602,46 |
| 2023NE001282 | 2023-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024 VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.661,52. ESTIMATIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 3.323,04 |
| 2023NE001283 | 2023-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.803,94. ESTIMATIVA MANUTENÇÃO CORRETIVA. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 3.607,88 |
| 2023NE001284 | 2023-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.684,81. ESTIMATIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA II. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.739,24 |
| 2023NE001285 | 2023-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO: R$ 1.355,00. ESTIMATIVA MANUTENÇÃO CORRETIVA II. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.710,00 |
| 2023NE001286 | 2023-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 3.955.99. ESTIMATIVA PEÇAS. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 10.813,04 |
| 2023NE001287 | 2023-07-31T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001288 | 2023-07-31T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2023/087.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2023 A 18.8.2026. ID 2941796. | 42.746.069/0001-09 - CTI TECNOLOGIA LTDA- | R$ 35.480,00 |
| 2023NE001289 | 2023-08-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº69/2023. ID 2947312. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 6.825.700,00 |
| 2023NE001290 | 2023-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 16.800,00 |
| 2023NE001291 | 2023-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 22.800,00 |
| 2023NE001292 | 2023-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.280,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 16.560,00 |
| 2023NE001293 | 2023-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 10.920,00 |
| 2023NE001294 | 2023-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.500,00. ID: 2945447. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2023NE001295 | 2023-08-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 7.668,00 |
| 2023NE001296 | 2023-08-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2023NE001297 | 2023-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$886,67. ID: 2945447. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 1.773,34 |
| 2023NE001298 | 2023-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.280,00. ID: 2945447. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 8.560,00 |
| 2023NE001299 | 2023-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001300 | 2023-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2023NE001301 | 2023-08-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.23 A 26.09.24. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$4.480,00. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 14.037,33 |
| 2023NE001302 | 2023-08-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.23 A 26.09.24. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$968,00. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.033,07 |
| 2023NE001303 | 2023-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2023. ID 2941238. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 4.370,00 |
| 2023NE001304 | 2023-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2023. ID 2941238. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 201.699,98 |
| 2023NE001305 | 2023-08-03T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.115.789/2023. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 247,28 |
| 2023NE001306 | 2023-08-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.992.419/0001-84 - 021 TREINAMENTO, CONTEUDO E BOM HUMOR LTDA | R$ 13.400,00 |
| 2023NE001307 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$70.417,98. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 298.466,64 |
| 2023NE001308 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$12.703,56. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 50.814,24 |
| 2023NE001309 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.597,63 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 74.390,52 |
| 2023NE001310 | 2023-08-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. ID SIORC 3916642. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 201,61 |
| 2023NE001311 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.23 A 10.09.24 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 257.211,06 |
| 2023NE001312 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2023 A 8.9.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.645,29. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 17.342,42 |
| 2023NE001313 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.23 A 31.8.24. PM: 555.130,50, 13º SALÁRIO: 36.460,94. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.366.365,76 |
| 2023NE001314 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.23 A 31.8.24. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: 4.683,59. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.734,36 |
| 2023NE001315 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2023 A 31.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.002.546,59. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$47.738,11. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 4.201.138,80 |
| 2023NE001316 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2023 A 31.8.2024. VALOR UNITÁRIO POR APLICAÇÃO: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICAÇÕES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 8.171,46 |
| 2023NE001317 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.072,36. ID 2913700. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.144,72 |
| 2023NE001318 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADA PARA PEÇAS: R$ 166,67. ID 2913700. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 333,33 |
| 2023NE001319 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 6.000,00. ID 2895633. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2023NE001320 | 2023-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PEÇAS: R$ 1.611,00. ID 2895633. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.222,00 |
| 2023NE001321 | 2023-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2023. ID: 2941180. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 1.385.000,00 |
| 2023NE001322 | 2023-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NE001323 | 2023-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE001324 | 2023-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE001325 | 2023-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NE001326 | 2023-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NE001327 | 2023-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NE001328 | 2023-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NE001329 | 2023-08-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 278,75 |
| 2023NE001330 | 2023-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE001331 | 2023-08-11T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.237.583/0001-67 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A | R$ 39,60 |
| 2023NE001332 | 2023-08-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.351.449/0001-81 - TASKIT DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUICAO DE SOFTWARES LTDA | R$ 5.953,98 |
| 2023NE001333 | 2023-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 2.707,10. ID SIORC 2895523. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 5.414,20 |
| 2023NE001334 | 2023-08-11T00:00 | 14 - DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DE 24.05.2023. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.400.000,00 |
| 2023NE001335 | 2023-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. PM: R$ 182.484,40 E 13º MENSAL: R$ 8.492,62. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 763.908,10 |
| 2023NE001336 | 2023-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL: R$ 5.034,12. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 20.136,49 |
| 2023NE001337 | 2023-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL: R$ 27.508,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 110.031,99 |
| 2023NE001338 | 2023-08-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022. PROC. 889.452/2023. | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 26.658,60 |
| 2023NE001339 | 2023-08-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023. PROC. 1.175.681/2023 | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2023NE001340 | 2023-08-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023. PROC. 1.175.681/2023 | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2023NE001341 | 2023-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 3.916,66. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.311,10 |
| 2023NE001342 | 2023-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 992,15. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.852,02 |
| 2023NE001343 | 2023-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$361,19. ID 2944755 | 37.531.583/0001-97 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 781,17 |
| 2023NE001344 | 2023-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.977,04. ID 2944755 | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 7.986,25 |
| 2023NE001345 | 2023-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2023 A 28.09.2024. PM: R$ 2.029,46. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.223,68 |
| 2023NE001346 | 2023-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2023 A 28.09.2024. PM: R$ 458,98. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.407,53 |
| 2023NE001347 | 2023-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$361,19. ID 2944755 | 37.531.583/0001-97 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 781,17 |
| 2023NE001348 | 2023-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.977,04. ID 2944755 | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 7.986,25 |
| 2023NE001349 | 2023-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.2023 A 1.3.2024. PM: R$ 30.654,34. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 121.595,55 |
| 2023NE001350 | 2023-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2023NE001351 | 2023-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.800,00 |
| 2023NE001352 | 2023-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2023NE001353 | 2023-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.800,00 |
| 2023NE001354 | 2023-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID SIORC 2921920. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 49.166,27. | 11.718.029/0001-20 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO LTDA- | R$ 98.477,14 |
| 2023NE001355 | 2023-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 19.290,35. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 54.012,98 |
| 2023NE001356 | 2023-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 1.853,52. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.189,85 |
| 2023NE001357 | 2023-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2915030. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2023NE001358 | 2023-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2915030. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.500,00 |
| 2023NE001359 | 2023-08-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. ID: 2944757. | 39.932.136/0001-75 - MARCOS SOEL DOS SANTOS SILVA - BRASIL TARGET SHOOT | R$ 4.409,20 |
| 2023NE001360 | 2023-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.209,55. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 4.400,37 |
| 2023NE001361 | 2023-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EXABC0016 - PRESSREADER INC. | R$ 20.134,00 |
| 2023NE001362 | 2023-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001363 | 2023-08-23T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.488,29 |
| 2023NE001364 | 2023-08-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 800,00 |
| 2023NE001365 | 2023-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE001366 | 2023-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001367 | 2023-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.23 A 26.9.24. VALOR MENSAL: R$ 1.634,46. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.903,37 |
| 2023NE001368 | 2023-08-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. PROC. 1.211.226/2023. ID: 2898390. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 102.950,00 |
| 2023NE001369 | 2023-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 873.687,35. 13º SALÁRIO: R$ 57.908,74. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.794.788,25 |
| 2023NE001370 | 2023-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 15.881,71 . | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 47.645,14 |
| 2023NE001371 | 2023-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. VALOR MENSAL: R$ 2.520,24. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.560,72 |
| 2023NE001372 | 2023-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PM R$ 7.694,10. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.082,31 |
| 2023NE001373 | 2023-08-25T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº01/2023. ID 2947500 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 345.703,18 |
| 2023NE001374 | 2023-08-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023. ID: 2947508. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 39.844,53 |
| 2023NE001375 | 2023-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.074,00. ID 2945585. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.148,00 |
| 2023NE001376 | 2023-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. EDOC Nº 1.232.719/2023. ID 2939370. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 356,00 |
| 2023NE001377 | 2023-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 46.594,31. ID: 2895477. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 32.098,22 |
| 2023NE001378 | 2023-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2023. ID SIORC 2947510. PROCESSO N. 1.226.934/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 88.517,61 |
| 2023NE001379 | 2023-08-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023. ID SIORC 2898386. PROCESSO N. 1.221.327/2023. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 60.712,00 |
| 2023NE001380 | 2023-08-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 78.616,80 |
| 2023NE001381 | 2023-08-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. EDOC. 1.258.515/2023. ID 3476784. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 950,00 |
| 2023NE001382 | 2023-08-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023. ID 2939356 PROC. 1.233.878/2023 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 62.820,00 |
| 2023NE001383 | 2023-08-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 5.600,00 |
| 2023NE001384 | 2023-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2023. ID SIORC 2947510. PROCESSO N. 1.226.284/2023. | 46.917.445/0001-31 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ 119.915,52 |
| 2023NE001385 | 2023-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001386 | 2023-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001387 | 2023-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 6.000,00 |
| 2023NE001388 | 2023-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 4.140,00 |
| 2023NE001389 | 2023-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.158,20 |
| 2023NE001390 | 2023-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 1.534,00 |
| 2023NE001391 | 2023-08-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023. PROC. 1.253.219/2023. | 10.867.306/0001-01 - BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA- | R$ 1.268,40 |
| 2023NE001392 | 2023-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 4.140,00 |
| 2023NE001393 | 2023-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.158,20 |
| 2023NE001394 | 2023-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 1.534,00 |
| 2023NE001395 | 2023-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 61.880,00 |
| 2023NE001396 | 2023-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.23 A 26.11.24. PREST. MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.762,56 |
| 2023NE001397 | 2023-09-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2023. ID 2941264 | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 264.999,99 |
| 2023NE001398 | 2023-09-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2023. ID 2941264 | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 60.000,00 |
| 2023NE001399 | 2023-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.071,88 |
| 2023NE001400 | 2023-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 128,31 |
| 2023NE001401 | 2023-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 870,07 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 899,07 |
| 2023NE001402 | 2023-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA R$ 12.310,15. ID SIORC 2895563. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 24.620,30 |
| 2023NE001403 | 2023-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA R$ 12.310,15. ID SIORC 2895563. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 24.648,39 |
| 2023NE001404 | 2023-09-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2023. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 7.000,00 |
| 2023NE001405 | 2023-09-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2023. ID 2941264 | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2023NE001406 | 2023-09-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº97/2023. ID 2944910. | 38.425.816/0001-30 - PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 14.386,57 |
| 2023NE001407 | 2023-09-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº97/2023. ID 2944910. | 50.369.014/0001-55 - RUBENS DE PAULA MIRANDA | R$ 109.997,04 |
| 2023NE001408 | 2023-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023. PROC. 1.253.263/2023. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 257,40 |
| 2023NE001409 | 2023-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2023. PROC EDOC 1.253.293/2023. | 46.101.326/0001-06 - MORIAH COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 13.110,00 |
| 2023NE001410 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. ID 2944854. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 795,53 |
| 2023NE001411 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.911,00. ID 2944854. | 30.115.113/0001-01 - CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.822,00 |
| 2023NE001412 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 392,47. ID 2944854. | 43.453.564/0001-92 - CONVERGE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA- | R$ 792,99 |
| 2023NE001413 | 2023-09-05T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITAS ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947166 | 03.325.002/0001-49 - LB COM. ELETRONICOS E ACESS. LTDA | R$ 10.920,00 |
| 2023NE001414 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 62,62. ID 2944854. | 17.771.867/0001-43 - DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA- | R$ 134,68 |
| 2023NE001415 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 702,57. ID 2944854. | 21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES LTDA- | R$ 1.418,38 |
| 2023NE001416 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.524,43. ID 2944854. | 10.889.989/0001-90 - FLEX MAKER PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.003,03 |
| 2023NE001417 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 46,36. ID 2944854. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 121,54 |
| 2023NE001418 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 150,50. ID 2944854. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 301,08 |
| 2023NE001419 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 595,44. ID 2944854. | 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA E BRILHO LTDA- | R$ 1.215,57 |
| 2023NE001420 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 355,66. ID 2944854. | 21.895.553/0001-20 - LOG LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO- | R$ 741,16 |
| 2023NE001421 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.604,17. ID 2944854. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.250,00 |
| 2023NE001422 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 160,83. ID 2944854. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 321,65 |
| 2023NE001423 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 102,08. ID 2944854. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 204,50 |
| 2023NE001424 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 183,67. ID 2944854. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 374,46 |
| 2023NE001425 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 283,25. ID 2944854. | 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA- | R$ 566,50 |
| 2023NE001426 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.133,35. ID 2944854. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.289,14 |
| 2023NE001427 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 302,83. ID 2944854. | 19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA- | R$ 611,14 |
| 2023NE001428 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 175,47. ID 2944854. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 497,76 |
| 2023NE001429 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.217,17. ID 2944854. | 30.949.099/0001-33 - VFB BRASIL LTDA- | R$ 2.438,42 |
| 2023NE001430 | 2023-09-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2023. ID 2941238. | 49.493.199/0001-26 - ERICKSON FRANCISCO ALMEIDA DE ARAUJO | R$ 39.499,80 |
| 2023NE001431 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO N.2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2023 A 05.09.2024. PM: R$4.480,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 17.173,33 |
| 2023NE001432 | 2023-09-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2023 A 05.09.2024. PM: R$ 968,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.710,67 |
| 2023NE001433 | 2023-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.2023 a 9.9.2024. PM R$ 37.539,97. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 138.897,87 |
| 2023NE001434 | 2023-09-06T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2019/128, VIGÊNCIA DE 07.10.23 A 06.10.24. ID 2941696 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.431,67 |
| 2023NE001435 | 2023-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRSTAÇÃO MENSAL: R$12.971,00. ID 2895519. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 25.950,00 |
| 2023NE001436 | 2023-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRETAÇÃO MENSAL: R$5.500,00. ID 2895519. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.000,00 |
| 2023NE001437 | 2023-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 704,80. ID 2895519. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.842,02 |
| 2023NE001438 | 2023-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688 | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2023NE001439 | 2023-09-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2023. ID 2915025. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 81.780,00 |
| 2023NE001440 | 2023-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.970,00 . ID 2895520 | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.940,00 |
| 2023NE001441 | 2023-09-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941696. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2023NE001442 | 2023-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.649,23 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 23.437,94 |
| 2023NE001443 | 2023-09-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2941288. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 2.755,20 |
| 2023NE001444 | 2023-09-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 2941288. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 14.430,00 |
| 2023NE001445 | 2023-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001446 | 2023-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001447 | 2023-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001448 | 2023-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001449 | 2023-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001450 | 2023-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001451 | 2023-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476895. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001452 | 2023-09-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476889. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2023NE001453 | 2023-09-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº54/2023. EDOC Nº1.283.174/2023. ID 2939370. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 4.063,00 |
| 2023NE001454 | 2023-09-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2023. PROCESSO Nº 1.283.169/2023. ID 2939370. | 50.502.357/0001-46 - EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 6.577,00 |
| 2023NE001455 | 2023-09-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. EDOC Nº1.283.181/2023. ID 2939370. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.056,00 |
| 2023NE001456 | 2023-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº. 2022/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2023 A 26.11.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$644,86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 730,85 |
| 2023NE001457 | 2023-09-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2921942. | 04.789.159/0001-98 - CORIS BRASIL TURISMO E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL EIRELI LTDA | R$ 6.913,50 |
| 2023NE001458 | 2023-09-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944757. | 16.899.541/0001-33 - MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 4.539,00 |
| 2023NE001459 | 2023-09-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.255.287/2023. ID 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.000,00 |
| 2023NE001460 | 2023-09-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944757. | 16.899.541/0001-33 - MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 4.539,00 |
| 2023NE001461 | 2023-09-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.255.287/2023. ID 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.000,00 |
| 2023NE001462 | 2023-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 6.465,48 |
| 2023NE001463 | 2023-09-15T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 2913688. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001464 | 2023-09-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 160.000,00 |
| 2023NE001465 | 2023-09-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.255.287/2023. ID 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.000,00 |
| 2023NE001466 | 2023-09-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. PROC. 1.314.487/2023. | 40.186.167/0001-03 - META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.785,00 |
| 2023NE001467 | 2023-09-18T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 2913688. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001468 | 2023-09-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3967611 | 31.028.016/0001-36 - TOTAL POWER SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EIRELI | R$ 14.000,00 |
| 2023NE001469 | 2023-09-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2929520 | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 478,00 |
| 2023NE001470 | 2023-09-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2929514. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NE001471 | 2023-09-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. PROC. 1.314.487/2023. ID 2898384. | 40.186.167/0001-03 - META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.785,00 |
| 2023NE001472 | 2023-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 24.226,67. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 48.675,00 |
| 2023NE001473 | 2023-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 43,50. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 174,00 |
| 2023NE001474 | 2023-09-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944749. | 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 150,00 |
| 2023NE001475 | 2023-09-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2023. ID 2947190. | 40.355.146/0001-74 - E F CORDÕES E FITAS PERSONALIZADAS LTDA- | R$ 22.114,00 |
| 2023NE001476 | 2023-09-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2023. ID 2947190. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2023NE001477 | 2023-09-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2023. ID 2947190. | 14.457.810/0001-86 - CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 14.728,00 |
| 2023NE001478 | 2023-09-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUBMETIDA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.800,00 |
| 2023NE001479 | 2023-09-20T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE001480 | 2023-09-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. ID 2913688. | EX0008941 - SCIENCESPO LES PRESSES | R$ 1.317,21 |
| 2023NE001481 | 2023-09-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001482 | 2023-09-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. PROC. 1.129.736/2023 E 1.337.037/2023. ID: 2944753. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.209,20 |
| 2023NE001483 | 2023-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2023NE001484 | 2023-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2023NE001485 | 2023-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N.2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2023 A 05.12.2024. PM: R$53.760,00. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.800,00 |
| 2023NE001486 | 2023-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2023 A 05.12.2024. PM: R$ 11.616,00. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 9.680,00 |
| 2023NE001487 | 2023-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PM: R$ 13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.784,00 |
| 2023NE001488 | 2023-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PM: R$ 2.904,00, | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.194,40 |
| 2023NE001489 | 2023-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. PM: R$3.196,66. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 106,56 |
| 2023NE001490 | 2023-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM PEÇAS: R$ 1.661,23. TIPO: PEÇAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 55,37 |
| 2023NE001491 | 2023-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 82,81 |
| 2023NE001492 | 2023-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 8,33 |
| 2023NE001493 | 2023-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 8.000,00 |
| 2023NE001494 | 2023-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2023NE001495 | 2023-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001496 | 2023-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001497 | 2023-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA 21/11/2023 a 20/11/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.855,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 3.806,67 |
| 2023NE001498 | 2023-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2022. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 93,92 |
| 2023NE001499 | 2023-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001500 | 2023-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001501 | 2023-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001502 | 2023-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001503 | 2023-09-26T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 2944851 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 89.159,72 |
| 2023NE001504 | 2023-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 27.211,80 |
| 2023NE001505 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001506 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001507 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001508 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001509 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001510 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001511 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001512 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001513 | 2023-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001514 | 2023-09-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.2023 A 01.12.2024. VALOR MENSAL COM BOLSA ESTÁGIO: R$33.600,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.480,00 |
| 2023NE001515 | 2023-09-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.2023 A 01.12.2024. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$7.260,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.018,00 |
| 2023NE001516 | 2023-09-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023. ID 2939372. EDOC. 1.324.657/2023. | 47.966.816/0001-38 - YAN VITOR SARAIVA PINHEIRO VAZ | R$ 5.666,50 |
| 2023NE001517 | 2023-09-27T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2022/095.0. VIGÊNCIA DE 15.07.2022 A 14.07.2023. RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PROCESSO Nº 1.216.259/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.128,00 |
| 2023NE001518 | 2023-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2023. ID SIORC 2947510. EDOC Nº 1.303.703/2023. | 46.917.445/0001-31 - CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | R$ 155.364,48 |
| 2023NE001519 | 2023-09-27T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2023NE001520 | 2023-09-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2023. ID 2023146. | 46.110.039/0001-62 - MIX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 55.496,00 |
| 2023NE001521 | 2023-09-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2023. ID 2023146. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 898,10 |
| 2023NE001522 | 2023-09-28T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 40.145,27 |
| 2023NE001523 | 2023-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001524 | 2023-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE001525 | 2023-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2023 A 30.9.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 635.744,85 E 13º SALÁRIO MENSAL: R$ 41.094,11. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.030.516,88 |
| 2023NE001526 | 2023-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2023 A 30.9.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.643,72. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 49.931,15 |
| 2023NE001527 | 2023-09-28T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 25.425,34 |
| 2023NE001528 | 2023-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.23 A 04.11.24. PM: R$ 412.187,16 E 13º R$ 22.766,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 814.949,83 |
| 2023NE001529 | 2023-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/2023 a 02/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 709.608,48. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 2.081.518,20 |
| 2023NE001530 | 2023-09-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 858,00 |
| 2023NE001531 | 2023-09-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 1.369.467/2023. ID 2939370. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 498,40 |
| 2023NE001532 | 2023-09-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/21. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947190. | 06.797.803/0001-03 - PRO INK - SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 7.770,00 |
| 2023NE001533 | 2023-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.23 A 22.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2023NE001534 | 2023-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. PM 26.356,84. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 50.956,56 |
| 2023NE001535 | 2023-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. VALOR MENSAL R$ 9.255,75. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 17.894,45 |
| 2023NE001536 | 2023-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/11/2024. PM: R$ 78.350,00. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 114.913,33 |
| 2023NE001537 | 2023-10-02T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2023NE001538 | 2023-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$825,34. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 27,51 |
| 2023NE001539 | 2023-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 5.673,33. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.538,67 |
| 2023NE001540 | 2023-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 436,93. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 349,54 |
| 2023NE001541 | 2023-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NE001542 | 2023-10-03T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. PROCESSO: 1.348.301/2023. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 93.750,00 |
| 2023NE001543 | 2023-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.000,00 |
| 2023NE001544 | 2023-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.600,00 |
| 2023NE001545 | 2023-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2023NE001546 | 2023-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2023NE001547 | 2023-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 1.755,87. ID 2895586 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 3.511,73 |
| 2023NE001548 | 2023-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.23 A 28.10.24. PM: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 207.974,58 |
| 2023NE001549 | 2023-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ R$ 3.419,35. ID 2895586 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 3.480,96 |
| 2023NE001550 | 2023-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 5.673,33. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.545,50 |
| 2023NE001551 | 2023-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. ID 2913688. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 3.213,22 |
| 2023NE001552 | 2023-10-03T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001553 | 2023-10-04T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001554 | 2023-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2023. ID: 2941178. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 206.747,70 |
| 2023NE001555 | 2023-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$243.534,02. 13º: R$13.642,13. ID 2895463. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 270.818,28 |
| 2023NE001556 | 2023-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 21.764,18. ID 2895606. | 00.028.986/0002-99 - ELEVADORES ATLAS S.A | R$ 43.528,36 |
| 2023NE001557 | 2023-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 5.087,13. ID 2895606. | 00.028.986/0002-99 - ELEVADORES ATLAS S.A | R$ 10.174,26 |
| 2023NE001558 | 2023-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 7.398,69. ID 2895606. | 00.028.986/0002-99 - ELEVADORES ATLAS S.A | R$ 14.797,38 |
| 2023NE001559 | 2023-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$1.361,25. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.815,00 |
| 2023NE001560 | 2023-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$635,15. ID 2895588. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 846,87 |
| 2023NE001561 | 2023-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2023. ID 2941178. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 34.170,00 |
| 2023NE001562 | 2023-10-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023. PROC. 1.384.349/2023. ID 2939352. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 168,00 |
| 2023NE001563 | 2023-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2023. ID 2947421. | 80.414.725/0001-65 - MARCOS FORTES SANTOS DE BUSTAMANTE | R$ 44.760,00 |
| 2023NE001564 | 2023-10-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2023. ID 2944873. EDOC 1.341.547/2023. | 24.262.316/0001-10 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.236,00 |
| 2023NE001565 | 2023-10-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001566 | 2023-10-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 4/2023. EDOC 1.346.136/2023. ID 2945425. | 40.908.559/0001-39 - TCS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA- | R$ 600,00 |
| 2023NE001567 | 2023-10-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. ID 2944753. EDOC Nº 1.384.996/2023. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 6.745,48 |
| 2023NE001568 | 2023-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2023NE001569 | 2023-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2023 A 02.12.2024. PM: R$1.600,95. ID 2895525. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.494,22 |
| 2023NE001570 | 2023-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PROC. 1.026.746/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 130,68 |
| 2023NE001571 | 2023-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PROC. 1.026.746/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 95,75 |
| 2023NE001572 | 2023-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2023. ID SIORC 2947510. PROCESSO N. 1.384.317/2023. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 13.542,39 |
| 2023NE001573 | 2023-10-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA FICARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941288. | 28.683.271/0001-08 - C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI- | R$ 57.000,00 |
| 2023NE001574 | 2023-10-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. PROC 1.373.139/2023. ID: 2945414. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 206,00 |
| 2023NE001575 | 2023-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2023. | 45.291.154/0001-18 - A2 ROBOTICS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 3.770,00 |
| 2023NE001576 | 2023-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2023. | 28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 25.124,00 |
| 2023NE001577 | 2023-10-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2023. PROC. 1.360.484/2023. | 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- | R$ 7.541,19 |
| 2023NE001578 | 2023-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2023 A 24.10.2024. PROC. 336.964/2022. PREST. MENSAL: R$ 434.891,86 E 13º: R$ 24.644,03. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.006.050,15 |
| 2023NE001579 | 2023-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001580 | 2023-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001581 | 2023-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 6.000,00 |
| 2023NE001582 | 2023-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001583 | 2023-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE001584 | 2023-10-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2023. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 26.381,31 |
| 2023NE001585 | 2023-10-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2023. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.326,00 |
| 2023NE001586 | 2023-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2023 A 15.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 17.294,48. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 8.647,24 |
| 2023NE001587 | 2023-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 20.208,29. ID: 2947510. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 41.905,50 |
| 2023NE001588 | 2023-10-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 3.400,00 |
| 2023NE001589 | 2023-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 6 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 3.733.33. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.360,00 |
| 2023NE001590 | 2023-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 2.088,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 69,60 |
| 2023NE001591 | 2023-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 397,93. ID 2895590. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 397,93 |
| 2023NE001592 | 2023-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 217,12. ID 2895590. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 217,12 |
| 2023NE001593 | 2023-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.2023 A 26.04.2024. PM: R$457,38. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 975,74 |
| 2023NE001594 | 2023-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 658.065,60 E 13º SALÁRIO MENSAL: R$ 40.439,12. ID 2895590. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 698.504,72 |
| 2023NE001595 | 2023-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 28.10.2023 A 27.10.2024. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. ID 2895635. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 68.250,00 |
| 2023NE001596 | 2023-10-19T00:00 | 15 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. ID 2895635. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 25.760,02 |
| 2023NE001597 | 2023-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 21.764,18. ID 2895606. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 43.528,36 |
| 2023NE001598 | 2023-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 5.087,13. ID 2895606. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.174,26 |
| 2023NE001599 | 2023-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PM: R$ 7.398,69. ID 2895606. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.797,38 |
| 2023NE001600 | 2023-10-20T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2022. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 1.156.973/2023. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 4.244,78 |
| 2023NE001601 | 2023-10-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2023. ID 3596018. | 34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES | R$ 26.186,60 |
| 2023NE001602 | 2023-10-23T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DESPESA. ID 2929514. PROC 1.392.440/2023 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 206,67 |
| 2023NE001603 | 2023-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 665.619,94 |
| 2023NE001604 | 2023-10-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023. ATA Nº 24/2023. PROC. 1.439.212/2023. ID 2939362 | 39.852.391/0001-08 - MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 1.550,00 |
| 2023NE001605 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 122.064,65 |
| 2023NE001606 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 117.580,35 |
| 2023NE001607 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 111.079,29 |
| 2023NE001608 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 122.064,65 |
| 2023NE001609 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 117.580,35 |
| 2023NE001610 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 111.079,29 |
| 2023NE001611 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 106.958,10 |
| 2023NE001612 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 104.288,03 |
| 2023NE001613 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 103.649,53 |
| 2023NE001614 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/168.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349,96. ID 2944918. | 00.844.672/0001-83 - EXPAND MÉDICO LTDA- | R$ 2.064,96 |
| 2023NE001615 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/171.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 66,66. ID 2944918. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 333,30 |
| 2023NE001616 | 2023-10-24T00:00 | 13 - CONTRATO 2023/169.0, VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. PM: R$ 435,03. ID 2944918. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.991,84 |
| 2023NE001617 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2023/167.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 58,30. ID: 2944918. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 286,20 |
| 2023NE001618 | 2023-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 7.048,44 . ID 2895459. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 14.096,88 |
| 2023NE001619 | 2023-10-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 1.226.419/2023. ID: 2945635. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 727.290,00 |
| 2023NE001620 | 2023-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. PROC. 1.198.915/2023. | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 626.418,20 |
| 2023NE001621 | 2023-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 11.397,00 |
| 2023NE001622 | 2023-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001623 | 2023-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001624 | 2023-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2023NE001625 | 2023-10-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2023. EDOC 1.438.279/2023. ID 2939358. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 258,50 |
| 2023NE001626 | 2023-10-27T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023. PROC. 1.451.743/2023. | 28.204.374/0001-48 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA- | R$ 2.544,00 |
| 2023NE001627 | 2023-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NE001628 | 2023-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001629 | 2023-10-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023. PROC. 1.432.435/2023. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.733,68 |
| 2023NE001630 | 2023-10-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.256.860/0001-30 - ADEMIR MAGELA MASSINI 91907357149 | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001631 | 2023-10-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. PROC. 1.444.262/2023. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 95.400,00 |
| 2023NE001632 | 2023-11-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. PROC. 1.411.722/2023. ID 2945414. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 407,16 |
| 2023NE001633 | 2023-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023. PROC. 1.456.849/2023. | 10.867.306/0001-01 - BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA- | R$ 3.890,90 |
| 2023NE001634 | 2023-11-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023. EDOC: 1.457.053/2023. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.040,80 |
| 2023NE001635 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 13.583,33 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.450,00 |
| 2023NE001636 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 5.995,29. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.791,52 |
| 2023NE001637 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 1.384,51 . | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.492,12 |
| 2023NE001638 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 6.876,18 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.385,79 |
| 2023NE001639 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 379,43 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 682,98 |
| 2023NE001640 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.22 A 09.02.23. PREST. MENSAL: R$ 888.916,99. 13º SALÁRIO: R$ 53.296,24. PROC. 275.984/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.236,16 |
| 2023NE001641 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2022 A 09.02.2023. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.638,25. PROC. 275.984/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 194,94 |
| 2023NE001642 | 2023-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2023 A 5.12.2024. PM: R$ 92.107,53. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 76.756,27 |
| 2023NE001643 | 2023-11-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 133.267,28 |
| 2023NE001644 | 2023-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.23 A 8.11.24. PM: 190.329,11 E 13º SALÁRIO: 11.479,36. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 352.862,51 |
| 2023NE001645 | 2023-11-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. PROC. 1.448.355/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 8.464,00 |
| 2023NE001646 | 2023-11-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2023. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 696,00 |
| 2023NE001647 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.036,20 |
| 2023NE001648 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 46.884.905/0001-72 - COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA- | R$ 2.320,00 |
| 2023NE001649 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 50.716.531/0001-53 - ESSENTIALIS COMÉRCIO, CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA- | R$ 672,00 |
| 2023NE001650 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 39.700.820/0001-21 - MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA- | R$ 1.420,00 |
| 2023NE001651 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 79.034.153/0001-00 - N. F. GRANDE & CIA LTDA- | R$ 1.550,00 |
| 2023NE001652 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 773,70 |
| 2023NE001653 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.115,00 |
| 2023NE001654 | 2023-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2023. | 23.230.795/0001-20 - VS - VIEIRA & SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- | R$ 2.115,00 |
| 2023NE001655 | 2023-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947510. | 65.677.114/0001-16 - GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 7.236,00 |
| 2023NE001656 | 2023-11-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 133.267,28 |
| 2023NE001657 | 2023-11-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PROC. 1.474.770/2023. ID 2944753. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.614,15 |
| 2023NE001658 | 2023-11-16T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. PROCESSO: 1.462.167/2023. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 35.190,00 |
| 2023NE001659 | 2023-11-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. PROC. 1.494.053/2023 | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ 458,00 |
| 2023NE001660 | 2023-11-16T00:00 | 08 - TAXAS ID 3528997 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE001661 | 2023-11-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. ID 2944753. EDOC Nº 1.496.305/2023 | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.165,68 |
| 2023NE001662 | 2023-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001663 | 2023-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 40.000,00 |
| 2023NE001664 | 2023-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2023NE001665 | 2023-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001666 | 2023-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2023NE001667 | 2023-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2023NE001668 | 2023-11-17T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2023NE001669 | 2023-11-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 1.494.070/2023. | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 318,00 |
| 2023NE001670 | 2023-11-17T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 83,24 |
| 2023NE001671 | 2023-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476739. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NE001672 | 2023-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476741. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NE001673 | 2023-11-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023. PROC. 1.484.103/2023 | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 2.036,00 |
| 2023NE001674 | 2023-11-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944749. | 41.926.487/0001-15 - NEW CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.161,44 |
| 2023NE001675 | 2023-11-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2023. PROC 503.483/2022. ID 2898384 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 93.750,00 |
| 2023NE001676 | 2023-11-22T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944899 | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 314,60 |
| 2023NE001677 | 2023-11-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. ID: 2945414. PROC. 1.452.266/2023. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 869,10 |
| 2023NE001678 | 2023-11-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2023. PROC 1.461.951/2023. | 42.933.602/0001-41 - ZENITE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UNIPESSOAL LTDA- | R$ 72.803,50 |
| 2023NE001679 | 2023-11-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 1.526.950/2023. ID 2939370. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 462,80 |
| 2023NE001680 | 2023-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941184 | 08.208.924/0001-90 - FORT SAFE | R$ 4.760,00 |
| 2023NE001681 | 2023-11-23T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023. PROC. EDOC: 1.515.773/2023. ID 2898386. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.760,00 |
| 2023NE001682 | 2023-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 25.000.000,00. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 833.333,33 |
| 2023NE001683 | 2023-11-24T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.117,60 |
| 2023NE001684 | 2023-11-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NE001685 | 2023-11-24T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001686 | 2023-11-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2023. PROC. 1.437.911/2023. ID 2945414. | 32.842.887/0001-51 - CONTROLLTEC BRASIL LTDA- | R$ 3.055,00 |
| 2023NE001687 | 2023-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476889. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 12.000,00 |
| 2023NE001688 | 2023-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476895. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001689 | 2023-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO nº2023/247.0, PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL: R$ 11.122,13. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.863,61 |
| 2023NE001690 | 2023-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO nº2023/247.0. PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL: R$ 54.676,26 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 58.321,34 |
| 2023NE001691 | 2023-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.23 a 29.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.002,64 |
| 2023NE001692 | 2023-11-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 57/2023. PROC 1.082.288/2023. ID 4164119. | 35.948.495/0001-60 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA COM - VIVER LTDA- | R$ 18.500,00 |
| 2023NE001693 | 2023-11-29T00:00 | 08 - TAXAS. ID 3528997 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE001694 | 2023-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2023 A 21.12.2024. PREST.MENSAL: R$ 8.224,60 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.467,38 |
| 2023NE001695 | 2023-11-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 4176700 | 41.270.409/0001-05 - BW EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | R$ 5.320,00 |
| 2023NE001696 | 2023-11-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 500,00 |
| 2023NE001697 | 2023-11-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NE001698 | 2023-11-30T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.533.727/2023. ID: 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 93.359,20 |
| 2023NE001699 | 2023-11-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2023. | 38.026.410/0001-84 - DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS LTDA- | R$ 14.450,00 |
| 2023NE001700 | 2023-11-30T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001701 | 2023-11-30T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2022/096.0, VIGÊNCIA DE 15/7/22 A 14/7/23. PROC. 1.451.781/2023 ID 3450463 | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.461,40 |
| 2023NE001702 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NE001703 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2023NE001704 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2023NE001705 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2023NE001706 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.200,00 |
| 2023NE001707 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NE001708 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NE001709 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.500,00 |
| 2023NE001710 | 2023-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2023NE001711 | 2023-12-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001712 | 2023-12-01T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001713 | 2023-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001714 | 2023-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001715 | 2023-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001716 | 2023-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NE001717 | 2023-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NE001718 | 2023-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001719 | 2023-12-05T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2023. PROC. 1.581.126/2023 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2023NE001720 | 2023-12-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913685. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.496,00 |
| 2023NE001721 | 2023-12-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | R$ 1.154,20 |
| 2023NE001722 | 2023-12-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.599.625/0001-87 - INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 583,07 |
| 2023NE001723 | 2023-12-05T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.899.541/0001-33 - MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 1.155,34 |
| 2023NE001724 | 2023-12-08T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 16.300,00 |
| 2023NE001725 | 2023-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.241.425,41. 13º SALÁRIO: R$82.820,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 827.675,39 |
| 2023NE001726 | 2023-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.914,57. . | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.148,74 |
| 2023NE001727 | 2023-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 41.481,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 24.888,93 |
| 2023NE001728 | 2023-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 232,78 |
| 2023NE001729 | 2023-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2941238 | 45.721.713/0001-82 - JK LICITACOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.190,00 |
| 2023NE001730 | 2023-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 61.829,03. PROC. 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.060,97 |
| 2023NE001731 | 2023-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 45.303,71. PROC. 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.510,12 |
| 2023NE001732 | 2023-12-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2022, VIGENTE ATÉ 12.12.2023. ID 2945635 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 173.920,00 |
| 2023NE001733 | 2023-12-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 70/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2023. PROC. 1.537.236/2023 | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 384,00 |
| 2023NE001734 | 2023-12-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2022, VIGENTE ATÉ 12.12.2023. PROCESSO 1.498.033/2023 ID 2945635 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 173.920,00 |
| 2023NE001735 | 2023-12-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 1.078.115/2022. (CONTRATO 2023/024.0). | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.160,00 |
| 2023NE001736 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2022 - CONTRATO Nº2022/071.0. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 48.480,04 |
| 2023NE001737 | 2023-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2023NE001738 | 2023-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2023NE001739 | 2023-12-11T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2023. PROC. 1.593.279/2023. | 28.209.943/0001-48 - VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 744,00 |
| 2023NE001740 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 00.318.958/0001-25 - A C Q COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 4.731,21 |
| 2023NE001741 | 2023-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ID 3476895. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.120,00 |
| 2023NE001742 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 29.999.597/0001-01 - D. B. DE ARAÚJO ELÉTRICA | R$ 13.534,79 |
| 2023NE001743 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 48.938.826/0001-22 - DANIEL PEREIRA COSTA CONSTRUÇÕES E REFORMAS | R$ 192.996,32 |
| 2023NE001744 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 185.666,60 |
| 2023NE001745 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 04.438.673/0001-89 - HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA- | R$ 103.906,33 |
| 2023NE001746 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ 1.505,00 |
| 2023NE001747 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 41.973.782/0001-22 - JHONNY ARMISTRONG DA SILVA PAIVA | R$ 118.338,40 |
| 2023NE001748 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 38.427.777/0001-00 - JP ARAÚJO SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.342,74 |
| 2023NE001749 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 35.615.446/0001-05 - LUXSELL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.202,30 |
| 2023NE001750 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 42.455.903/0001-07 - ROCHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA- | R$ 87.098,20 |
| 2023NE001751 | 2023-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 34.863,79 |
| 2023NE001752 | 2023-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023. ID 2939372. EDOC. 1.561.478/2023. | 47.966.816/0001-38 - YAN VITOR SARAIVA PINHEIRO VAZ | R$ 7.812,00 |
| 2023NE001753 | 2023-12-12T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 500,00 |
| 2023NE001754 | 2023-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2023. ID 2947331. | 07.045.878/0001-92 - CELSO SILVEIRA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 46.095,35 |
| 2023NE001755 | 2023-12-14T00:00 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NE001756 | 2023-12-14T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2023NE001757 | 2023-12-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 9.520,00 |
| 2023NE001758 | 2023-12-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.355,00 |
| 2023NE001759 | 2023-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 40.827,50 |
| 2023NE001760 | 2023-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 40.827,50 |
| 2023NE001761 | 2023-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.12.2024. PM: R$ 1.013.392,53, 13º: R$ 61.852,53. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 67.559,50 |
| 2023NE001762 | 2023-12-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2023. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.400,00 |
| 2023NE001763 | 2023-12-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2023. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2023NE001764 | 2023-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.576,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.457,62 |
| 2023NE001765 | 2023-12-15T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 562.500,00 |
| 2023NE001766 | 2023-12-15T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$41.666,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 20.833,33 |
| 2023NE001767 | 2023-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. ID 2913688 | EX8171611 - SAGE PUBLICATION INC | R$ 22.305,00 |
| 2023NE001768 | 2023-12-18T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 2913688 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2023NE001769 | 2023-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 94/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2023. ID 4175503. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 950.103,00 |
| 2023NE001770 | 2023-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 94/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2023. PROC 1.552.979/2023. ID 4175503. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 950.103,00 |
| 2023NE001771 | 2023-12-18T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2913688 | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2023NE001772 | 2023-12-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2023. | 48.724.321/0001-65 - MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.021.483,80 |
| 2023NE001773 | 2023-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PROC 1.552979/2023. ID 4172930. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 1.658,25 |
| 2023NE001774 | 2023-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2023. | 52.877.531/0001-60 - INOVACAST COMÉRCIO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS PARA ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 17.000,00 |
| 2023NE001775 | 2023-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2023. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 25.800,00 |
| 2023NE001776 | 2023-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2023. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 36.174,36 |
| 2023NE001777 | 2023-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº140/2023. ID 2947514 | 33.343.700/0001-38 - M G INCORPORADORA LTDA- | R$ 27.500,00 |
| 2023NE001778 | 2023-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. P.M: R$ 811.182,11 . 13º SALÁRIO: R$ 52.170,05. PROC. 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 361,24 |
| 2023NE001779 | 2023-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. PM R$ 8776,20. PROC. 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.516,32 |
| 2023NE001780 | 2023-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL: R$ 2.874,69. PROC. 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 824,23 |
| 2023NE001781 | 2023-12-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3706498 | 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 225,00 |
| 2023NE001782 | 2023-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. P.M: R$ 811.182,11 . 13º SALÁRIO: R$ 52.170,05. PROC. 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 361,24 |
| 2023NE001783 | 2023-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. P.M: R$811.182,11. 13º SALÁRIO: R$52.170,05. PROC. 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 361,24 |
| 2023NE001784 | 2023-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. PM R$ 8.776,20. PROC. 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.516,32 |
| 2023NE001785 | 2023-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. VALOR MENSAL: R$ 2.874,69. PROC. 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 824,23 |
| 2023NE001786 | 2023-12-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. PROC. 1.621.792/2023. ID 2898384. | 40.186.167/0001-03 - META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 106.078,50 |
| 2023NE001787 | 2023-12-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2022. EDOC 1.631.333/2023 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 3.287.790,00 |
| 2023NE001788 | 2023-12-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 4.092,13 |
| 2023NE001789 | 2023-12-22T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 27.525,25 |
| 2023NE001790 | 2023-12-22T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 89,34 |
| 2023NE001791 | 2023-12-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2023. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.960,54 |
| 2023NE001792 | 2023-12-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2023. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 49.300,00 |
| 2023NE001793 | 2023-12-26T00:00 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.622.091/2023. ID: 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 95.088,00 |
| 2023NE001794 | 2023-12-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 5.582,36 |
| 2023NE001795 | 2023-12-26T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2023NE001796 | 2023-12-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.459.132/0001-68 - MYMETRIC - MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2023NE001797 | 2023-12-27T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 500,00 |
| 2023NE001798 | 2023-12-27T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2023NE001799 | 2023-12-27T00:00 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2023NE001800 | 2023-12-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 50.022.335/0001-89 - ATILLA GABRIEL GARCIA RODRIGUES - SECURITY UNIVERSE | R$ 6.039,95 |
| 2023NE001801 | 2023-12-27T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2021/122 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 857.565/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 53.176,78 |
| 2023NE001802 | 2023-12-27T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2021/122 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 857.565/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.563,27 |
| 2023NE001803 | 2023-12-27T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2021/122 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 857.565/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 468,35 |
| 2023NE001804 | 2023-12-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 34.346.979/0001-76 - AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA | R$ 936,68 |
| 2023NE001805 | 2023-12-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA (NADILLA RODRIGUES) | R$ 4.302,79 |
| 2023NE001806 | 2023-12-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 44.737.673/0001-02 - DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | R$ 594,36 |
| 2023NE001807 | 2023-12-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 6.818,16 |
| 2023NE001808 | 2023-12-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 33.264.491/0001-37 - VERSATTO COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ 890,00 |
| 2023NE001809 | 2023-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947474. | 39.849.362/0001-97 - TOP BLIND LTDA | R$ 52.565,02 |
| 2023NE001810 | 2023-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.137,25 |
| 2023NE001811 | 2023-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 772,19 |
| 2023NE001812 | 2023-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.895,12 |
| 2023NE001813 | 2023-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 260,35 |
| 2023NE001814 | 2023-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33,61 |
| 2023NE001815 | 2023-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.2023. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 47,47 |
| 2023NE001816 | 2023-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2023. RECONHECIMENTO DE DESPESA. PROC. 1.679.164/2023. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 988,63 |
| 2023NE001817 | 2023-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2023. RECONHECIMENTO DE DESPESA. PROC. 1.679.164/2023. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 833,90 |
| 2023NE001818 | 2023-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2947474. | 39.849.362/0001-97 - TOP BLIND LTDA | R$ 52.565,02 |
| 2023NE001819 | 2023-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29,67 |
| 2023NE001820 | 2023-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 233,33. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 15,56 |
| 2023NS000017 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046035/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000018 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1018236/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000019 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 952828/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2023NS000020 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046144/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.761,85 |
| 2023NS000021 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1047163/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.650,40 |
| 2023NS000022 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 876366/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 676,44 |
| 2023NS000023 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049782/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.883,39 |
| 2023NS000024 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1058970/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.100,00 |
| 2023NS000025 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1059015/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2023NS000026 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1045552/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2023NS000027 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051910/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000028 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039210/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2023NS000029 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1022722/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.338,97 |
| 2023NS000030 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039004/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000031 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036199/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 585,00 |
| 2023NS000032 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046216/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS000033 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049243/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2023NS000034 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049113/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS000035 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1035434/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000036 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1034251/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,06 |
| 2023NS000037 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 994115/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000038 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1055124/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS000039 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1033555/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS000040 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1029962/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.224,00 |
| 2023NS000041 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036190/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,00 |
| 2023NS000042 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1020675/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.810,42 |
| 2023NS000043 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051861/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000044 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 922366/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.425,00 |
| 2023NS000045 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049635/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023NS000046 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1042793/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2023NS000047 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040550/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023NS000048 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040522/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023NS000049 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025628/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.700,00 |
| 2023NS000050 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025223/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000051 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1032375/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2023NS000052 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1054992/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.076,56 |
| 2023NS000053 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051437/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023NS000054 | 2023-01-04T00:00 | NFSE 2021/648 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/03 A 15/04/2021 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203123/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023NS000054 | 2023-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 971528/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000056 | 2023-01-04T00:00 | NFSE 2021/440 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/02/2021 A 15/03/2021 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 203104/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023NS000102 | 2023-01-11T00:00 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.061.823,02 |
| 2023NS000102 | 2023-01-11T00:00 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.476.832,10 |
| 2023NS000108 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS E DEMAIS DILIGÊNCIAS RELACIONADAS E NECESSÁRIAS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. E-DOC PROC.1080483/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NS000121 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 1092545/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000121 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 1092545/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS000122 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000122 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000122 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000123 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000123 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000123 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000123 | 2023-01-13T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DA ALUNA ANNA SANTANA, NO DIA 16/12/2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1031517/2022. | 051.084.784-61 - | R$ 694,10 |
| 2023NS000124 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000124 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000124 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000125 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000125 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000125 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000127 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DE PARLAMENTAR. eDoc 1.009.037/2022 | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.450,00 |
| 2023NS000128 | 2023-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 1092805/2022 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NS000129 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 1117 - FORNECIMENTO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO P, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2.20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 1088480/2022. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.020,00 |
| 2023NS000129 | 2023-01-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 949051/2022. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2023NS000130 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 161 - FORNECIMENTO DE 700 UNIDADES DE PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1095092/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.897,00 |
| 2023NS000131 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 472 - FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1088180/2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 8.000,00 |
| 2023NS000132 | 2023-01-06T00:00 | FATURA 4856527603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2022 - PROC EDOC: 1094267/2022. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.728,56 |
| 2023NS000133 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 4403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1082428/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 114.012,71 |
| 2023NS000134 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 1227 SERIE 1 - CONTRATO 160.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$7.220,07 (DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 06 A 23/12/2022 - EDOC: 1091169/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 8.520,07 |
| 2023NS000135 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.716.424,22, ISS 2PC. PERÍODO: 11/2022 -GLOSA DE R$ 1.459.818,81 (FALTA DE CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DO REPASSE AOS EMPREGADOS)- PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 256.605,41 |
| 2023NS000136 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 5118 - PRESTAÇÃO SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 05/12/2022, CONF. DANFE - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$ 270,51, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. N¨ 543880/2020, C/C OS DOCS 35 e 37 do PROC. EDOC 540230/2021(PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - EDOC: 455962/2022 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS000137 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 127 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$3.131,20 - GLOSA DE R$0,10 2022NE000121 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/01 A 31/07/2022 - EDOC: 1059919/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 268,38 |
| 2023NS000137 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 127 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$3.131,20 - GLOSA DE R$0,10 2022NE000121 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/01 A 31/07/2022 - EDOC: 1059919/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.862,72 |
| 2023NS000138 | 2023-01-06T00:00 | DANFPSE 80387 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 1068032/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 865.686,43 |
| 2023NS000139 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 129 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2022 A 30/09/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.597,84 - EDOC: 1060091/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.597,84 |
| 2023NS000140 | 2023-01-06T00:00 | ARD 7801 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214432/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.119.255,50 |
| 2023NS000141 | 2023-01-06T00:00 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$765,35 - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 GLOSA DE R$628,31 FALTA DE CONFERÊNCIA - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 137,42 |
| 2023NS000141 | 2023-01-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 858285/2022. | 019.777.857-78 - | R$ 694,10 |
| 2023NS000142 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$ 89.590,52 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 75.256,04 (DOC EDOC 13) - 13o SALARIO PERÍODO: 1º A 18/01 E 1º/02 A 30/06/2022 - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 14.334,48 |
| 2023NS000143 | 2023-01-06T00:00 | FATURA 035-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 205.047/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.388,25, TAXA EMBARQUE R$1.088,65, MULTA (R$2.500,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$432,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60.976,90 |
| 2023NS000144 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 1228 SÉRIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/02 A 20/12/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.092,77 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 1091479/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS000145 | 2023-01-06T00:00 | NFSE 4725 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 201833/2023. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 49.488,82 |
| 2023NS000146 | 2023-01-06T00:00 | FAT. N¨ W52/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1.095.769/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$12.788,30), TAXA EMB. (R$281,03). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.069,33 |
| 2023NS000147 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 107.716,61 |
| 2023NS000147 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 374.021,36 |
| 2023NS000148 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 3.878,04(DOC EDOC 15) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 (DEDUZIDO VT/VA/MAT) - 13o SALARIO - PERÍODO: 01 A 12/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.360,48 |
| 2023NS000149 | 2023-01-06T00:00 | NFSE 1614 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 14/11 A 31/12/2022 - 13ºsalário/2022 (2/12 avos) - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$57.259,25 - PROCESSO EDOC 1068433/2022. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 57.259,25 |
| 2023NS000150 | 2023-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS000148 PARA CORRCAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 1088364/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -50.360,48 |
| 2023NS000151 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 300.583,65 (DOC EDOC 15) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 - 13o SALARIO PERÍODO: 01 A 12/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.360,48 |
| 2023NS000152 | 2023-01-06T00:00 | FAT. N¨ W51/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1.093.062/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$44.458,20), TAXA EMB. (R$742,68), MULTA (R$400,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.600,88 |
| 2023NS000153 | 2023-01-06T00:00 | NFSE 60783 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203168/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS000154 | 2023-01-06T00:00 | FATURA 13757 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/07/2022 A 11/08/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 210615/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS000155 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 4462 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1-PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$400.027,96, ISS 2PC. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022(13ºSALÁRIO) -GLOSA DE 340.223,79(FALTA CONFERÊNCIA VALOR FATURADO E REPASSE EMPREGADO) - PROC EDOC: 1081462/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 59.804,17 |
| 2023NS000156 | 2023-01-06T00:00 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD ? PER: 04 E 05/2022 (VT) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$71.700,55 ? RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$42.319,19 NA 2022NE000159 E R$16.511,12 NAS 2022NE000160/164/463/465 ? EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.870,24 |
| 2023NS000157 | 2023-01-06T00:00 | DANFPSE 79.001 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$21.012,01 FALTAS E COBRANÇA A MAIOR - EDOC: 1027989/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 426.016,91 |
| 2023NS000158 | 2023-01-06T00:00 | FAT. N¨ 6277130/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1091135/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$12.399,24), TAXA EMB. (R$203,40), MULTA (R$1.650,00). DESC. REEMB. 2021 (r$869,04) E 2022 (R$4.189,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.252,64 |
| 2023NS000159 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 3977 SERIE 001 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 460.134,18 - PERÍODO: 02 A 12/2022 - GLOSA R$ 14.247,85 2022NE000039 - EDOC: 1049730/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.886,33 |
| 2023NS000160 | 2023-01-06T00:00 | FAT. N¨ 6274689/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1070817/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$131.290,25), TAXA EMB. (R$1.936,81), MULTA (R$5.637,30). DESC. REEMB. 2021 (R$540,03) E 2022 (R$8.067,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.864,36 |
| 2023NS000160 | 2023-01-20T00:00 | NFS-e 998 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA ZOMER NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSESSORIA JURÍDICA, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2022. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 22/2023. PROCESSO EDOC 814612/2022. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.985,00 |
| 2023NS000161 | 2023-01-06T00:00 | FAT. N¨ 6270770/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1009546/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$38.930,08), TAXA EMB. (R$826,42), MULTA (R$2.220,67). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.977,17 |
| 2023NS000162 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 1229 SERIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 9.636,27(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 21/02 A 28/12/2022 - PROCESSO EDOC. 1091716/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 12.153,27 |
| 2023NS000163 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 3163 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$2.197,46 COMPROV. MENOR DE ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA, E VT - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$67.715,56 - PERÍODO 11/2022 - EDOC: 1035332/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 65.518,10 |
| 2023NS000164 | 2023-01-06T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410166669-16 - NN 29414600001414562 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 1085712/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.141,84 |
| 2023NS000165 | 2023-01-06T00:00 | NFSE 1675 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/11 A 17/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,45PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 201621/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 17.538,64 |
| 2023NS000166 | 2023-01-06T00:00 | FATURA 440602/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666525/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 299.776,34 INFRAERO R$ 8312,04/ DESC DE R$ 529,48 E DE R$ 7.270,76 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 62,08 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.088,38 |
| 2023NS000167 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13o SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 42.377,00 |
| 2023NS000167 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13o SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 211.884,98 |
| 2023NS000168 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 122 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO ..., A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO PERÍODO: 01/08 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS - GLOSA R$109.230,75 VALOR LIQU. DA NF POR FALTA DE TEMPO HÁBIL - ISENTA RET. RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC. 06) - RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$130.036,60 - EDOC: 1090339/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.805,85 |
| 2023NS000169 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 110 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$805.400,71 - EDOC: 1049931/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.370,54 |
| 2023NS000169 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 110 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$805.400,71 - EDOC: 1049931/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 801.030,17 |
| 2023NS000170 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 131 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/07 a 31/12/2022 - 2ª PARCELA DO 13º - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC 2) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 752.594,76 - PROCESSO EDOC 1073375/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 752.594,76 |
| 2023NS000171 | 2023-01-06T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO N. YE01996804 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1F73 - MULTA APLICADA EM 08/11/2022 - PROCESSO EDOC 1064938/2022. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 176,08 |
| 2023NS000172 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 126 SÉRIE 001 CONTRATO 002.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$5.717,25 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART.4º IN 1234/2012 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$4.802,50 - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - EDOC: 1059918/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 914,75 |
| 2023NS000173 | 2023-01-06T00:00 | FATURA 14359 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/11/2022 A 11/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 206909/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS000174 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.365,94 |
| 2023NS000174 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.731,89 |
| 2023NS000175 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DF, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 207017/2023. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.397,00 |
| 2023NS000176 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 144113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095747/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.431,18 |
| 2023NS000177 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 136 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD. 13o. SALARIO 05/12 AVOS - PERÍODO: AGO A DEZ/2022 - ISENTA RET. RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$130.036,60. GLOSA R$ 109.230,75(ATÉ CONFERENCIA VALOR DEVIDO) - PROC. EDOC: 1090552/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.805,85 |
| 2023NS000178 | 2023-01-06T00:00 | DANFPSE 80449 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO (AJUSTE SEGUNDA PARCELA 13º) - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$60.090,17 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$29.273,93 NA 2022NE000508 E TOTAL DA 2022NE001519 - EDOC: 1083679/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.786,18 |
| 2023NS000178 | 2023-01-26T00:00 | NFS-e 28424 - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DOS SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO ATUAIS PARA OS NOVOS, CONFORME DISCIPLINADO NO ANEXO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/2022, A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 824679/2022 (PROCESSO PRINCIPAL 791728/2021). RELAÇÃO 32/2023. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 95.640,79 |
| 2023NS000179 | 2023-01-06T00:00 | FATURA 440602/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666525/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 299.776,34 INFRAERO R$ 8312,04/ DESC DE R$ 529,48 E DE R$ 7.270,76 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 62,06 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.088,38 |
| 2023NS000180 | 2023-01-06T00:00 | Cancelamento da 2023NS000166, emitida em 06/01/2023, para alteração do valor da correção do INPC constante no campo de observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -308.088,38 |
| 2023NS000181 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 88127 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1,5L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1066333/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS000182 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 139 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO. 13º SALARIO - 01/12 AVOS- RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$31.232,76 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/07 A 31/07/2022 - EDOC: 1090474/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 31.232,76 |
| 2023NS000183 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 772,88 |
| 2023NS000183 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.773.899,15 |
| 2023NS000184 | 2023-01-06T00:00 | DANFPSE 80450 -SÉRIE 0 -CONTRATO 2021/067.0 - SERV. CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENV., SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD-PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022-GLOSA DE R$452.474,58(ATÉ ANÁLISE) -RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC.EDOC 793460/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$532.010.08 - PROCESSO EDOC 1083361/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.535,50 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 555,02 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.442,67 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.164,45 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.264,00 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.485,33 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.095,66 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.822,23 |
| 2023NS000185 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 84.823,68 |
| 2023NS000186 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 142576 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/05 A 01/09/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 1079158/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2023NS000187 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 80164 - COMPLEM. DA LIQUID. DE DESP. EFETUADA PELA 2022NS037964/2022NP002885, DE 29/07/2022 - FORNEC. DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L (RECONHEC. DE DÍVIDA DO VALOR RESIDUAL, CONF. ITEM DOC. 26 DO PROC.). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNT. CONF. O SITE DA RFB (VIDE ITENS DOC. 13 E 14). OBS.: O TERMO DE ENTRADA NO ALMOX. (NR. 604620, DE 26/07/2022) JÁ HAVIA SIDO FEITO PELO VALOR INTEGRAL DA NF (ITENS DOC. 10, 29 E 30). PROC. 653926/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.872,00 |
| 2023NS000189 | 2023-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023.?- FORA DE FITA - FUB. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.133,67 |
| 2023NS000190 | 2023-01-06T00:00 | FATURA 459382/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081632/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 134.700,45 INFRAERO R$ 4.597,88/ DESC DE R$ 2.078,37 E DE R$ 7.348,27 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 137,11 REF. A CORREÇÃO INPC DO REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 139.298,33 |
| 2023NS000190 | 2023-01-26T00:00 | NFS-e 116 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ DE BORBA AMARO (+ 15 SERVS.) NO CURSO PRODUÇÃO EDITORIAL DE AUDIOLIVROS, REALIZADO NA MODALIDADE REMOTA, NOS DIAS 6 A 8/12/2022. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAOL). PROCESSO EDOC 812946/2022. REL. 34/2023. | 07.858.907/0001-35 - Cores e Letras Editora Eireli | R$ 2.700,00 |
| 2023NS000191 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 3169 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE IMPOSTOS - GLOSA R$ 13.254,29 VALOR LIQ. DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$16.153,92 - 13º SALÁRIO - PERÍODO 01/09 a 31/12/2022 - EDOC: 1094822/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.899,63 |
| 2023NS000192 | 2023-01-06T00:00 | DANFPSE 80448 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$155.654,62 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS 2022NE001258(DOC. 26). GLOSA DE R$127.714,62(ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO ATESTE) - PROCESSO EDOC 1083471/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.940,00 |
| 2023NS000193 | 2023-01-06T00:00 | ND 323120 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 12/2022 - PROC EDOC: 1094934/2022. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.190,00 |
| 2023NS000194 | 2023-01-06T00:00 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS GLOSA R$ 263.542,30 VLOR LIQ DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$321.197,20 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.654,90 |
| 2023NS000195 | 2023-01-06T00:00 | NFSE 60713 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203167/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2023NS000197 | 2023-01-06T00:00 | cancelamento da 2023NS000157 para correção da glosa | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -426.016,91 |
| 2023NS000200 | 2023-01-06T00:00 | DANFPSE 79.001 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$13.321,24 FALTAS E COBRANÇA A MAIOR - EDOC: 1027989/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 433.707,68 |
| 2023NS000205 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 113 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022 -(HORAS EXTRAS )- GLOSAR R$ 152.886,12, RETENÇÃO DE IMPOSTOS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC 2) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 182.007,27 - PROCESSO EDOC 1057999/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.121,15 |
| 2023NS000206 | 2023-01-06T00:00 | DANFE 135 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 -SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO. 13º SALARIO-RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$129.038,80 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012. GLOSA R$ 108392,60(ATÉ CONFERÊNCIA) - PERÍODO:01/02 A 30/06/2022 - EDOC: 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.646,20 |
| 2023NS000209 | 2023-01-31T00:00 | Danfe 3808 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR + 5 SERVIDORAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO EM DATA INTELLIGENCE + SAC E RELACIONAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, COM DURAÇÃO DE 70 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE ATÉ 3 (TRÊS) MESES A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 34/2023. PROCESSO EDOC 814495/2021. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 10.680,00 |
| 2023NS000211 | 2023-02-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS000209, EMITIDA EM 31/1/2023, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ -10.680,00 |
| 2023NS000212 | 2023-02-01T00:00 | Danfe 3808 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR + 5 SERVIDORAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO EM DATA INTELLIGENCE + SAC E RELACIONAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, COM DURAÇÃO DE 70 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE ATÉ 3 (TRÊS) MESES A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 3,6212P. P/DF. RELAÇÃO 34/2023. PROCESSO EDOC 814495/2021. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 10.680,00 |
| 2023NS000284 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 1058346/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2023NS000285 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 219763/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.280,00 |
| 2023NS000286 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 1075650/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS000287 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/2/2023. PROCESSO EDOC 1005944/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.933,00 |
| 2023NS000288 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 1076393/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 927,00 |
| 2023NS000289 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 1083599/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2023NS000290 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/2/2023. PROCESSO EDOC 976031/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.374,76 |
| 2023NS000293 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 977518/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.036,92 |
| 2023NS000294 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 1070573/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000295 | 2023-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/2/2023. PROCESSO EDOC 1070734/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS000315 | 2023-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 1093263/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000321 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1055655/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 369,00 |
| 2023NS000322 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1026163/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2023NS000323 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 1086414/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000324 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 1030810/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.000,00 |
| 2023NS000325 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1060859/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS000326 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1071560/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000327 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1084122/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2023NS000328 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1068408/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS000329 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1066128/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS000330 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1018348/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000331 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 1068351/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2023NS000332 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1063323/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS000333 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1084935/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 549,00 |
| 2023NS000334 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1086395/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 230,00 |
| 2023NS000335 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 1069400/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 673,97 |
| 2023NS000337 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 207072/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS000338 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 235419/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000339 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 215332/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000340 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1071349/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000341 | 2023-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 1076080/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS000364 | 2023-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 268889/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000365 | 2023-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 270181/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2023NS000369 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 244579/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.105,00 |
| 2023NS000370 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 244502/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS000371 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1087605/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000372 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 241320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000373 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1068880/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.451,59 |
| 2023NS000374 | 2023-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS000372, DE 17/2/2023, POR ERRO NO SISTEMA (ABA DE CENTRO DE CUSTOS). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.000,00 |
| 2023NS000375 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 238242/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS000376 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 241320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000377 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1086214/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023NS000378 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 236410/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000379 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1075529/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS000380 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 239283/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2023NS000381 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 238230/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000382 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/2/2023. PROCESSO EDOC 1066058/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS000383 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/2/2023. PROCESSO EDOC 305310/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.327,91 |
| 2023NS000384 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1080298/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000385 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1081242/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 534,13 |
| 2023NS000386 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1075841/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS000387 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/2/2023. PROCESSO EDOC 1081045/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 645,00 |
| 2023NS000388 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1088116/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2023NS000389 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1068320/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS000390 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1092188/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023NS000391 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 206220/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000392 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 207640/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000393 | 2023-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/2/2023. PROCESSO EDOC 238664/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000421 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 1071888/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2023NS000422 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 218155/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.483,31 |
| 2023NS000423 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 204887/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2023NS000424 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1071505/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000425 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 244515/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.170,00 |
| 2023NS000426 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 244605/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.370,00 |
| 2023NS000427 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 244565/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.570,00 |
| 2023NS000428 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1065385/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 187,10 |
| 2023NS000429 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 244593/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.985,00 |
| 2023NS000430 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1070789/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.506,88 |
| 2023NS000431 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1073069/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.643,88 |
| 2023NS000432 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1070403/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS000433 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1055281/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2023NS000434 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1030680/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100.000,00 |
| 2023NS000435 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1030283/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2023NS000436 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 251014/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000437 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1068959/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.800,00 |
| 2023NS000438 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1068666/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS000439 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 980869/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.643,88 |
| 2023NS000440 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 226591/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.042,66 |
| 2023NS000445 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1065456/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.761,44 |
| 2023NS000446 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 960261/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.979,00 |
| 2023NS000447 | 2023-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1080813/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.570,00 |
| 2023NS000459 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1016798/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.298,84 |
| 2023NS000460 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/2/2023. PROCESSO EDOC 1065429/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS000463 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 278650/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000464 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 281091/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.390,85 |
| 2023NS000465 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 986024/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2023NS000466 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 242112/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS000467 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 1077431/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000468 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 242133/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS000469 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 225180/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS000470 | 2023-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 322592/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 242,18 |
| 2023NS000502 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 237651/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 532,18 |
| 2023NS000503 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 280958/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000504 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 246312/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.169,24 |
| 2023NS000505 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/2/2023. PROCESSO EDOC 307779/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000506 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 1068273/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2023NS000507 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 262165/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2023NS000508 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 253730/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2023NS000508 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 253730/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2023NS000509 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 276616/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000510 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 247606/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2023NS000511 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 265714/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.835,82 |
| 2023NS000512 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 313409/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.800,00 |
| 2023NS000513 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 1075556/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2023NS000514 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 265231/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2023NS000515 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 246333/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.808,36 |
| 2023NS000516 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 1084049/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2023NS000517 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/2/2023. PROCESSO EDOC 234581/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000518 | 2023-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 1021937/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.446,92 |
| 2023NS000532 | 2023-01-06T00:00 | BOLETO 01/2023/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 214464/2023. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.871,76 |
| 2023NS000533 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 202.349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000533 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 202.349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NS000534 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NS000534 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NS000534 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000534 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NS000534 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NS000535 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 204195/2023. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2023NS000535 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 204195/2023. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2023NS000539 | 2023-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS000508, EMITIDA EM 24/2/2023, PARA REALIZAR LANÇAMENTOS SEPARADOS POR EXERCÍCIO DAS NOTAS DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -780,00 |
| 2023NS000539 | 2023-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS000508, EMITIDA EM 24/2/2023, PARA REALIZAR LANÇAMENTOS SEPARADOS POR EXERCÍCIO DAS NOTAS DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -540,00 |
| 2023NS000540 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 253730/2023 (PARTE). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2023NS000541 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 253730/2023 (PARTE) - COMPLEMENTA 2023NS000540. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2023NS000542 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 241106/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000543 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 1041005/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2023NS000544 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 933726/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2023NS000545 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 260341/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000546 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 257053/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2023NS000547 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206035/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NS000547 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206035/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NS000547 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 260105/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000548 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 270254/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS000549 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 301174/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000550 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 245382/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000551 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000551 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000551 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS000551 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 253698/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2023NS000552 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000552 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000552 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS000552 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 253710/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS000553 | 2023-01-09T00:00 | DANFE 130 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1074724/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2023NS000553 | 2023-01-09T00:00 | DANFE 130 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1074724/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.075,57 |
| 2023NS000553 | 2023-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/2/2023. PROCESSO EDOC 276603/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000555 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 700,00 |
| 2023NS000555 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 860,00 |
| 2023NS000555 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.040,00 |
| 2023NS000555 | 2023-01-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NS000556 | 2023-01-09T00:00 | DANFE 10501 SERIE 1 CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET 2PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$152.317,77. GLOSA R$129.546,26(FALTA AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO/DOCUMENTAÇÃO).PROCESSO EDOC 1078714/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 22.771,51 |
| 2023NS000557 | 2023-01-09T00:00 | NFSE 13643 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$1.567,62, CONFORME ATESTE - PROC. EDOC: 202477/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2023NS000558 | 2023-01-09T00:00 | DANFE 10470 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS,POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: OUTUBRO/2022 - GLOSAR O VALOR DE R$ 7.796,57 E RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$9.167,03 - EDOC: 1064477/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 1.370,46 |
| 2023NS000576 | 2023-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/2/2023. PROCESSO EDOC 1081128/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2023NS000578 | 2023-01-10T00:00 | NFSC FATURA 5545583 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 205729/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 471,91 |
| 2023NS000579 | 2023-01-10T00:00 | DANFPSE 80447 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 164.408,38 (DOC EDOC 24) - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$200.375,84 - PROCESSO EDOC 1085142/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.967,46 |
| 2023NS000580 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 20239 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 206485/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NS000580 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 20239 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 206485/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2023NS000580 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 20239 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 206485/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000580 | 2023-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/2/2023. PROCESSO EDOC 210542/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2023NS000581 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 1800357189 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, REF. USO DE SALA DE 20M² NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 200569/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.319,94 |
| 2023NS000581 | 2023-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 28/2/2023. PROCESSO EDOC 256465/2023. | 018.189.614-15 - LUCIANO CALDAS BIVAR | R$ 25.000,00 |
| 2023NS000582 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 036-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 215.751/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$34.635,27, TAXA EMBARQUE R$907,93, MULTA (R$1.000,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$1.978,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 36.543,20 |
| 2023NS000585 | 2023-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/3/2023. PROCESSO EDOC 309702/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 121.050,00 |
| 2023NS000588 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento da 2023NS000143, datada de 06/01/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -60.976,90 |
| 2023NS000589 | 2023-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000141 DE 06Jan23 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. EDOC:1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -137,42 |
| 2023NS000590 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$765,35 - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 GLOSA DE R$628,21 FALTA DE CONFERÊNCIA - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 137,42 |
| 2023NS000591 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 035-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 205.047/2023. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.388,25, TAXA EMBARQUE R$1.088,65, MULTA (R$2.500,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$432,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60.976,90 |
| 2023NS000595 | 2023-01-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS000194 PARA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO INSS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.654,90 |
| 2023NS000596 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 035-2023, AZUL, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO EDOC 205.047/2023. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.388,25, TAXA EMBARQUE R$1.088,65, MULTA (R$2.500,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$432,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60.976,90 |
| 2023NS000597 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento da 2023NS000591, datada de 10/01/2023, para alteração campo Observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -60.976,90 |
| 2023NS000598 | 2023-01-10T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO N. YE02037872 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA QSE-4344 - MULTA APLICADA EM 08/11/2022 - PROCESSO EDOC 1064907/2022. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 117,14 |
| 2023NS000599 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 036-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO EDOC 215.751/2023. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$34.635,27, TAXA EMBARQUE R$907,93, MULTA (R$1.000,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$1.978,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 36.543,20 |
| 2023NS000600 | 2023-01-10T00:00 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS GLOSA R$ 239.452,51 VLOR LIQ DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$321.197,20 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.744,69 |
| 2023NS000601 | 2023-01-10T00:00 | NFE 28644 E FATURA A77975 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1078708/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.842,62 |
| 2023NS000601 | 2023-01-10T00:00 | NFE 28644 E FATURA A77975 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1078708/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.878,54 |
| 2023NS000603 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento da 2023NS000582, datada de 10/01/2023, para acerto do campo Observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -36.543,20 |
| 2023NS000609 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 282643/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS000610 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 238696/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.354,66 |
| 2023NS000611 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 28722 E 28723 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 202698/2023. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.277,70 |
| 2023NS000612 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 339928/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 305,00 |
| 2023NS000613 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 279091/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2023NS000614 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 340055/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2023NS000615 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 394797/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS000616 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 443492-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 680722/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 140.013,23 INFRAERO R$ 4.381,56. DESC. DE R$ 3.118,88 E DE R$ 1.228,93, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 371,74, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 144.394,79 |
| 2023NS000616 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 242119/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.450,00 |
| 2023NS000617 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 242119/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2023NS000618 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 311854/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.356,30 |
| 2023NS000619 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 346848/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,00 |
| 2023NS000620 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 309818/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.248,28 |
| 2023NS000621 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 346848/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 848,00 |
| 2023NS000622 | 2023-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 310662/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2023NS000630 | 2023-01-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000590 DE 10Jan23 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO - EDOC:1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -137,42 |
| 2023NS000632 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$765,63 - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 GLOSA DE R$628,21 FALTA DE CONFERÊNCIA - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 137,42 |
| 2023NS000640 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 377635/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2023NS000641 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 327695/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000642 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 321180/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.233,61 |
| 2023NS000643 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 340143/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 728,00 |
| 2023NS000644 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 2/3/2023. PROCESSO EDOC 339994/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.135,00 |
| 2023NS000646 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 1063985/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS000647 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 1034872/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2023NS000648 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 214054/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2023NS000649 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 242586/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2023NS000650 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 1030586/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2023NS000651 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 337024/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 455,00 |
| 2023NS000654 | 2023-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 242623/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2023NS000656 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 5483 - SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 1 A 17/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1077128/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.618,70 |
| 2023NS000656 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 5483 - SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 1 A 17/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1077128/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 9.629,98 |
| 2023NS000665 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 417829/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000666 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 398325/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.076,20 |
| 2023NS000667 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 439982/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000668 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 383475/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000669 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 1072350/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.440,00 |
| 2023NS000670 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 1065473/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS000671 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 441568-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 666547/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 159.562,86 INFRAERO R$ 4.519,11. DESC. DE R$ 6.532,88 E DE R$ 18.732,93, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 695,03, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 164.081,97 |
| 2023NS000671 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 315094/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.950,00 |
| 2023NS000672 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento da 2023NS000153 para substituir o Ateste | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -7.221,11 |
| 2023NS000672 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 244007/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000673 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 439564-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 654260/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 157.167,38 INFRAERO R$ 3.910,07. DESC. DE R$ 1.023,58 E DE R$ 6.305,59, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 55,15, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 161.077,45 |
| 2023NS000673 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 234572/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.090,00 |
| 2023NS000674 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 2640 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/11 A 26/12/2022 - EDOC: 201545/2023. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2023NS000674 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 406766/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000675 | 2023-01-10T00:00 | NFE 28645 E FATURA A77983 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/05 a 17/12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1081942/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.644,77 |
| 2023NS000675 | 2023-01-10T00:00 | NFE 28645 E FATURA A77983 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/05 a 17/12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1081942/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.047,01 |
| 2023NS000675 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 402876/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 128,00 |
| 2023NS000676 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 22/12/2022 - EDOC: 209765/2023. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2023NS000676 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 390423/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2023NS000677 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento total da 2023NS000174 para retificação da RFB | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -66.731,89 |
| 2023NS000677 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento total da 2023NS000174 para retificação da RFB | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -33.365,94 |
| 2023NS000677 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 282359/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.261,70 |
| 2023NS000678 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.365,94 |
| 2023NS000678 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.731,89 |
| 2023NS000678 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 374504/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 820,00 |
| 2023NS000679 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 438604-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 654211/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 195.770,74 INFRAERO R$ 5.567,36. DESC. DE R$ 5.142,15 E DE R$ 7.906,36, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 560,43, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 201.338,10 |
| 2023NS000679 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 413535/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS000680 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 421239/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000681 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 389195/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS000682 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 434558-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 645250/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 205.376,25 INFRAERO R$ 6.336,96. DESC. DE R$ 5.125,67, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE R$ 648,64, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.713,21 |
| 2023NS000682 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 423757/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000683 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento da 2023NS000678 para correção do código de recolhimento | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -66.731,89 |
| 2023NS000683 | 2023-01-10T00:00 | Cancelamento da 2023NS000678 para correção do código de recolhimento | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -33.365,94 |
| 2023NS000683 | 2023-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 249922/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.155,52 |
| 2023NS000684 | 2023-01-10T00:00 | ARD 7802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219985/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.107.954,12 |
| 2023NS000685 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.365,94 |
| 2023NS000685 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.731,89 |
| 2023NS000686 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 455472-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1076609/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 135.728,28 INFRAERO R$ 4.686,73. DESC. DE R$ 1.389,55 E DE R$ 38,56, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 122,69, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 140.415,01 |
| 2023NS000687 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 1155 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 914943/2022. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2023NS000687 | 2023-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 265244/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2023NS000688 | 2023-01-10T00:00 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.350,49 |
| 2023NS000688 | 2023-01-10T00:00 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.490,95 |
| 2023NS000688 | 2023-01-10T00:00 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.141.780,04 |
| 2023NS000688 | 2023-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 492249/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS000689 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 317139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDOC: 205464/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.056,30 |
| 2023NS000689 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 317139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDOC: 205464/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 23.690,80 |
| 2023NS000689 | 2023-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 396393/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2023NS000692 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 454550-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1075320/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 185.318,57 INFRAERO R$ 5.999,46. DESC. DE R$ 1.492,59, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.318,03 |
| 2023NS000712 | 2023-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 453844/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.584,00 |
| 2023NS000713 | 2023-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 385687/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS000714 | 2023-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/3/2023. PROCESSO EDOC 331819/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.430,00 |
| 2023NS000752 | 2023-03-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR ESTRANGEIRO MATHIEU TURGEON PARA ATUAR COMO EXAMINADOR EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO ALUNO THIAGO ALEXANDRE MELO MATHEUS, NO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADO EM 27/2/2023, VIA PLATAFORMA ZOOM, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS, RETENÇÃO: IRPF (25P.C. S/R$ 694,10). RELAÇÃO 94/2023. PROCESSO EDOC 446248/2023. | 754.676.661-34 - Dr. Mathieu Turgeon | R$ 694,10 |
| 2023NS000766 | 2023-03-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 253315/2023. | 294.537.228-20 - RODRIGO RABELLO DA SILVA | R$ 694,10 |
| 2023NS000769 | 2023-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/3/2023. PROCESSO EDOC 283694/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.653,26 |
| 2023NS000770 | 2023-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/3/2023. PROCESSO EDOC 352754/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.457,86 |
| 2023NS000771 | 2023-03-13T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 270060/2023. | 055.527.016-58 - LAURO CESAR ARAUJO | R$ 694,10 |
| 2023NS000785 | 2023-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2023. PROCESSO EDOC 314329/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS000786 | 2023-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2023. PROCESSO EDOC 426026/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000787 | 2023-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2023. PROCESSO EDOC 314553/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS000788 | 2023-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/3/2023. PROCESSO EDOC 503229/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS000794 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 230866/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023NS000795 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 503072/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000796 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 311005/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.000,00 |
| 2023NS000797 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 488189/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2023NS000799 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 503165/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000803 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 400728/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.530,59 |
| 2023NS000804 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 240648/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.628,86 |
| 2023NS000805 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 509724/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000808 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 468053/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2023NS000809 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 458079/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000810 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 400699/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.475,50 |
| 2023NS000811 | 2023-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/3/2023. PROCESSO EDOC 468065/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2023NS000832 | 2023-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 404208/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000833 | 2023-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 542590/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.086,44 |
| 2023NS000834 | 2023-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 238275/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000836 | 2023-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 523995/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.678,76 |
| 2023NS000837 | 2023-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 469189/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 482,23 |
| 2023NS000838 | 2023-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 235439/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2023NS000839 | 2023-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 532667/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.173,38 |
| 2023NS000840 | 2023-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 476556/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.789,24 |
| 2023NS000841 | 2023-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 528831/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000842 | 2023-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/3/2023. PROCESSO EDOC 457341/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2023NS000858 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 584679/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.500,00 |
| 2023NS000859 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 524936/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2023NS000860 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 587736/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000861 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 531272/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,60 |
| 2023NS000862 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 583899/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.380,00 |
| 2023NS000863 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 1082910/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.805,00 |
| 2023NS000864 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 571370/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2023NS000865 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 543930/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000866 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 554705/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000867 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 538125/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000870 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 456455-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1075352/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 131.215,30 INFRAERO R$ 4.263,32. DESC. DE R$ 7.609,15, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 135.478,62 |
| 2023NS000871 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 535115/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS000872 | 2023-01-10T00:00 | DANFE 144114 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095833/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.431,18 |
| 2023NS000872 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 312193/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.700,00 |
| 2023NS000873 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 556239/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 358,00 |
| 2023NS000874 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 473021/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.876,07 |
| 2023NS000875 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 301806/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2023NS000876 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 537468/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000877 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 1076845/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.312,00 |
| 2023NS000878 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 315014/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.049,86 |
| 2023NS000881 | 2023-01-10T00:00 | BOLETO 104/004, 107/061 E 304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PERÍODO: JANEIRO/2023 - PROCESSO EDOC 219305/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.450,00 |
| 2023NS000883 | 2023-01-10T00:00 | BOLETO 104/004, 107/061 E 304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 219956/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000884 | 2023-01-10T00:00 | BOLETO 0502/034, 0505/062, 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 05/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PROCESSO EDOC 220049/2023 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000884 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 253684/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 248,00 |
| 2023NS000885 | 2023-01-10T00:00 | FATURA 1800356299 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO. - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - GLOSA DE R$125,75, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 208874/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.164,60 |
| 2023NS000886 | 2023-01-10T00:00 | BOLETO 801167 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 219623/2023 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.400,00 |
| 2023NS000887 | 2023-01-10T00:00 | NFSE 60783 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203168/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS000887 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 295900/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS000888 | 2023-01-10T00:00 | ND 1240231 - NN 14000000001240231-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC: 216275/2023. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.177,45 |
| 2023NS000890 | 2023-01-11T00:00 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023NS000890 | 2023-01-11T00:00 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.527.815,03 |
| 2023NS000891 | 2023-01-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 12/01 A 22/01/2023. PROCESSO : 207530/2023. COTAÇÃO R$ 5,37 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.646,35 |
| 2023NS000891 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 409829/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.000,00 |
| 2023NS000894 | 2023-01-11T00:00 | BOLETOS 870879, 870895, 870901 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - PROCESSO EDOC 220267/2023. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2023NS000897 | 2023-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/3/2023. PROCESSO EDOC 231585/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.627,04 |
| 2023NS000902 | 2023-01-11T00:00 | BOLETO 0502/034, 0505/062 e 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505, 506 - PERÍODO: JANEIRO/2023 - PROCESSO EDOC 219474/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.450,00 |
| 2023NS000907 | 2023-01-11T00:00 | NFSE 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 844 M² DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE RETIRADA DO FORRO EXISTENTE EM PVC E ESCARTE DE TODO MATERIAL REMOVIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD PROC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NA NF - PERÍODO: 25/10/2022 A 06/01/2023 - EDOC 217181/2023. | 39.853.484/0001-57 - CAMARGO NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 100.393,80 |
| 2023NS000909 | 2023-01-11T00:00 | FFATURA 110/1 REF. 01/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 02/12/2022 A 02/01/2023 - PROCESSO EDOC 218065/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.332,43 |
| 2023NS000921 | 2023-01-11T00:00 | DANFE 489 - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE IMPRESSORA PARA CRACHÁ, MARCA/MODELO: EVOLIS/IMPRESSORA PRIMACY LAMINATION DUPLEX EXPERT FIRE RED, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E TERMO DE REFERÊNCIA ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NCIONAL - PRC. EDOC 802589/2022 | 15.282.550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.300,00 |
| 2023NS000922 | 2023-01-11T00:00 | DANFE 352596 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 209557/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 519,00 |
| 2023NS000923 | 2023-01-11T00:00 | DANFE 712 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 220245/2023 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2023NS000924 | 2023-01-11T00:00 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 218692/2023. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.267,48 |
| 2023NS000925 | 2023-01-11T00:00 | DANFE 353203 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 209656/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.042,00 |
| 2023NS000926 | 2023-01-11T00:00 | DANFES 86764, 87396 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1085509/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 26.064,00 |
| 2023NS000926 | 2023-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/3/2023. PROCESSO EDOC 582169/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 57.000,00 |
| 2023NS000927 | 2023-01-11T00:00 | DANFE 21139 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1033078/2022. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.788,00 |
| 2023NS000927 | 2023-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/3/2023. PROCESSO EDOC 622412/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000928 | 2023-01-11T00:00 | NFFEES 5999080, 599982 E 599981 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$102,59 - PERÍODO: 09/11 A 12/12/20222 (MÊS FATURADO 12/2022) - EDOC: 205484/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 195,73 |
| 2023NS000928 | 2023-01-11T00:00 | NFFEES 5999080, 599982 E 599981 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$102,59 - PERÍODO: 09/11 A 12/12/20222 (MÊS FATURADO 12/2022) - EDOC: 205484/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.124,59 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 176,00 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 176,00 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 704,00 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 759,00 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.617,00 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.651,00 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.883,00 |
| 2023NS000929 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.883,00 |
| 2023NS000930 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -176,00 |
| 2023NS000930 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -176,00 |
| 2023NS000932 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. - FORA DA FITA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 176,00 |
| 2023NS000932 | 2023-01-11T00:00 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. - FORA DA FITA | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 176,00 |
| 2023NS000933 | 2023-01-11T00:00 | ARD 7803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224216/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 795.984,18 |
| 2023NS000935 | 2023-01-11T00:00 | DANFE 144115 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095874/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.805,65 |
| 2023NS000935 | 2023-01-11T00:00 | DANFE 144115 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095874/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.715,53 |
| 2023NS000936 | 2023-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/3/2023. PROCESSO EDOC 625540/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000937 | 2023-01-11T00:00 | NFE 626043 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 217190/2023. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 531,00 |
| 2023NS000937 | 2023-01-11T00:00 | NFE 626043 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 217190/2023. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 891,00 |
| 2023NS000937 | 2023-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/3/2023. PROCESSO EDOC 646925/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,52 |
| 2023NS000938 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/3/2023. PROCESSO EDOC 631868/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS000942 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/3/2023. PROCESSO EDOC 598916/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.489,40 |
| 2023NS000943 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/3/2023. PROCESSO EDOC 548882/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.766,70 |
| 2023NS000946 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/3/2023. PROCESSO EDOC 609439/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.868,32 |
| 2023NS000947 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/3/2023. PROCESSO EDOC 622535/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000950 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 592230/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 940,00 |
| 2023NS000951 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 644835/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2023NS000952 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 623208/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 533,45 |
| 2023NS000955 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 609421/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.113,44 |
| 2023NS000956 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 596277/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000957 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 1041052/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.837,72 |
| 2023NS000958 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 607810/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.503,16 |
| 2023NS000959 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 608380/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000960 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 582650/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS000961 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 578360/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS000962 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 582376/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2023NS000963 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 267129/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.561,50 |
| 2023NS000964 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 453720/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70,00 |
| 2023NS000965 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 494030/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.789,24 |
| 2023NS000966 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 592392/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2023NS000967 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 601480/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2023NS000968 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 606791/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.674,00 |
| 2023NS000969 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 606942/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2023NS000970 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 332885/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.862,96 |
| 2023NS000979 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 566018/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000980 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 597084/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.446,22 |
| 2023NS000981 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 597358/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,46 |
| 2023NS000982 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 606516/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2023NS000983 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 558742/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.900,00 |
| 2023NS000984 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 432632/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 374,40 |
| 2023NS001004 | 2023-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/3/2023. PROCESSO EDOC 596865/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.800,00 |
| 2023NS001026 | 2023-03-31T00:00 | NFS-e 8311 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA (+ 6 SERVS.) NO CURSO NOVOS EVENTOS DA REINF GRUPO R 4000 - RETENÇÕES IR, PIS, COFINS E CSLL E INTEGRAÇÃO COM A DCTF WEB, REALIZADO NA MODALIDADE ON-LINE, EM TEMPO REAL, NOS DIAS 7/3/2023 E 10/3/2023. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAOL). PROCESSO EDOC 455160/2023. REL. 128/2023. | 32.947.598/0001-17 - Escola Superior de Contabilidade, Tributos e RH Ltda. | R$ 2.695,00 |
| 2023NS001027 | 2023-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS001026, DE 31/3/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 455160/2023. | 32.947.598/0001-17 - Escola Superior de Contabilidade, Tributos e RH Ltda. | R$ -2.695,00 |
| 2023NS001028 | 2023-03-31T00:00 | NFS-e 8311 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARLENE CEZAR TEIXEIRA ROCHA (+ 6 SERVS.) NO CURSO NOVOS EVENTOS DA REINF GRUPO R 4000 - RETENÇÕES IR, PIS, COFINS E CSLL E INTEGRAÇÃO COM A DCTF WEB, REALIZADO NA MODALIDADE ON-LINE, EM TEMPO REAL, NOS DIAS 7/3/2023 E 10/3/2023. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 455160/2023. REL. 128/2023. | 32.947.598/0001-17 - Escola Superior de Contabilidade, Tributos e RH Ltda. | R$ 2.695,00 |
| 2023NS001062 | 2023-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 660753/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.323,00 |
| 2023NS001063 | 2023-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 639253/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2023NS001064 | 2023-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 238565/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.019,37 |
| 2023NS001065 | 2023-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 624270/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS001066 | 2023-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/4/2023. PROCESSO EDOC 665872/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2023NS001067 | 2023-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 672050/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2023NS001087 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 654452/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.862,00 |
| 2023NS001088 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 636011/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS001089 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 635991/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001090 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 633781/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS001091 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 649873/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS001092 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 643073/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001093 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 257042/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.842,79 |
| 2023NS001094 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 637184/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.410,00 |
| 2023NS001095 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 674295/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS001096 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 280808/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.872,17 |
| 2023NS001097 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 670670/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2023NS001098 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 666933/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2023NS001099 | 2023-01-11T00:00 | NFE 12991 E 13063 SERIE 1 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC - RETENÇÃO ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$13.383,17 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$11.382,39 (FALTA CONFERÊNCIA FATURAMENTO) - EDOC: 895650/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.000,78 |
| 2023NS001099 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 616047/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001100 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 635975/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS001101 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 629602/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.581,90 |
| 2023NS001102 | 2023-01-11T00:00 | ND 0079141-0, 0079143-4, 0079144-1, 0079145-9, 0079146-6, 0079147-3, 0079148-0 E 0079142-7 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC 214128/2023. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.557,08 |
| 2023NS001102 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 637020/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270,00 |
| 2023NS001103 | 2023-01-11T00:00 | FATURA 452554-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1071689/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 93.080,86 INFRAERO R$ 3.010,70. DESC. DE R$ 4.137,68 E DE R$ 2.348,66, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 376,38, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 96.091,56 |
| 2023NS001103 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 643587/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS001104 | 2023-01-11T00:00 | NFE 3390 - RECONHECIMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV BLINDADO, UTILIZADO NA ESCOLTA DA DEPUTADA JANDIRA FEGHALI, NO PERÍODO DE 25/07 A 18/10/2022, CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER EFETUADO PELO MEIO PREVIAMENTE AUTORIZADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) EM VIRTUDE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE APLICAÇÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 658359/2022. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 36.556,67 |
| 2023NS001104 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 648646/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2023NS001105 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 648675/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 422,00 |
| 2023NS001106 | 2023-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/4/2023. PROCESSO EDOC 629560/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2023NS001107 | 2023-01-11T00:00 | NFSE 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 221141/2023. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.717,06 |
| 2023NS001108 | 2023-01-11T00:00 | FATURA 455 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 222400/2023. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.450,00 |
| 2023NS001111 | 2023-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001104 DE 11Jan23 PARA AJUSTE DO VALOR LIQUIDADO. EDOC:658359/2022. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -36.556,67 |
| 2023NS001112 | 2023-01-12T00:00 | NFE 3390 - RECONHECIMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV BLINDADO, UTILIZADO NA ESCOLTA DA DEPUTADA JANDIRA FEGHALI, NO PERÍODO DE 25/07 A 18/10/2022, CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER EFETUADO PELO MEIO PREVIAMENTE AUTORIZADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) EM VIRTUDE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE APLICAÇÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 658359/2022. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 38.556,67 |
| 2023NS001114 | 2023-01-12T00:00 | FATURA 457478-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1071706/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 98.912,46 INFRAERO R$ 3.086,41. DESC. DE R$ 2.709,70 E DE R$ 1.938,78, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 194,83, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 98.912,46 |
| 2023NS001119 | 2023-01-12T00:00 | FATURA 453529-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1068141/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 57.248,39 INFRAERO R$ 2.039,60. DESC. DE R$ 4.603,28 E DE R$ 6.235,09, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 169,34, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 59.287,99 |
| 2023NS001120 | 2023-01-12T00:00 | FATURA 451518-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1068131/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 86.243,93 INFRAERO R$ 2.993,17. DESC. DE R$ 1.072,92, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE R$ 89,25, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 89.237,10 |
| 2023NS001121 | 2023-01-12T00:00 | NFSE 202300000000053 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 E 07/12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 218202/2023. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.684,85 |
| 2023NS001129 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 1789- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 203226/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2023NS001130 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 1788 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - EDOC: 203213/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2023NS001131 | 2023-01-12T00:00 | NFFEES 6029409 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - EDOC: 213097/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.438,13 |
| 2023NS001131 | 2023-01-12T00:00 | NFFEES 6029409 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - EDOC: 213097/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 87.436,08 |
| 2023NS001132 | 2023-01-12T00:00 | Cancelamento da 2023NS000907 parta correção da VPD | 39.853.484/0001-57 - CAMARGO NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -100.393,80 |
| 2023NS001134 | 2023-01-12T00:00 | NFSE 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 844 M² DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE RETIRADA DO FORRO EXISTENTE EM PVC E ESCARTE DE TODO MATERIAL REMOVIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD PROC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NA NF - PERÍODO: 25/10/2022 A 06/01/2023 - EDOC 217181/2023. | 39.853.484/0001-57 - CAMARGO NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 100.393,80 |
| 2023NS001141 | 2023-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 5/4/2023. (PROCESSO ORIGINAL 117800/2019). PROC. EDOC 560884/2023. | 003.527.486-72 - BONIFACIO JOSE TAMM DE ANDRADA | R$ 16.362,00 |
| 2023NS001142 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 282 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 200121/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.144,13 |
| 2023NS001144 | 2023-01-12T00:00 | BOLETO 9019644286 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC: 1092387/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.508,47 |
| 2023NS001146 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 280 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 200204/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 60,93 |
| 2023NS001160 | 2023-01-12T00:00 | NFE 7 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) - IOS , MARCA: APPLE, MODELO: IPHONE 11 64gb COM CARREGADOR 20W, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 210083/2023. | 47.655.425/0001-00 - RENATA CRISTINA CARDOSO DUARTE CAVALCANTI | R$ 3.999,00 |
| 2023NS001164 | 2023-04-14T00:00 | NFS-e 7 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA ANTIVANDALISMO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DO DETEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 771832/2023 (PROCESSO PRINCIPAL 385231/2020). RELAÇÃO 144/2023. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 166.997,04 |
| 2023NS001165 | 2023-04-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001164, DE 14/4/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ -166.997,04 |
| 2023NS001166 | 2023-04-14T00:00 | NFS-e 7 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA ANTIVANDALISMO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DO DETEC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 771832/2023 (PROCESSO PRINCIPAL 385231/2020). RELAÇÃO 144/2023. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 166.997,04 |
| 2023NS001169 | 2023-04-17T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA DO CURSO SISTEMA UNIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUAP - GESTÃO ACADÊMICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 30/03/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 607791/2023. | 031.430.054-67 - MATHEUS GOMES AMORIM | R$ 2.082,30 |
| 2023NS001170 | 2023-04-17T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA DO CURSO SISTEMA UNIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUAP - GESTÃO ACADÊMICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 30/03/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 607791/2023. | 008.580.274-37 - FRANCISCO EMILIANO GURGEL DE MELO | R$ 2.082,30 |
| 2023NS001171 | 2023-01-12T00:00 | NFE 4- SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 10/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$2.111,98, REFERENTE AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6.15 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222844/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 279.485,98 |
| 2023NS001172 | 2023-01-12T00:00 | NFSE 2 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/2022 - RET 2PC ISS SOBRE R$ 35.459,42 CONFORME DESTACADO NA NOTA (TAXA DE AGENCIAMENTO - 100PC), CONFORME NFSE - PROC. EDOC: 218295/2023. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 35.459,42 |
| 2023NS001173 | 2023-01-12T00:00 | ARD 7804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 227860/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 997.590,27 |
| 2023NS001174 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200218/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.017,46 |
| 2023NS001177 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 692563/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS001178 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 692527/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2023NS001179 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 100 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - LIBERACAO DE GLOSA 2022NS055520 - EDOC: 939542/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 607,68 |
| 2023NS001179 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 690948/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS001180 | 2023-01-12T00:00 | DANFES 047 E 048 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA FINALIZAR A MIGRAÇÃO DO SISTEMA CFTV DE ANALÓGICO PARA DIGITAL E AMPLIAR A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS ÁREAS DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC 887005/2022 | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.008.997,57 |
| 2023NS001180 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 602596/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001181 | 2023-01-12T00:00 | FATURA 2207.007181776 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - GLOSA R$ 103,64 (DOC EDOC 4) - PERÍODO: 02/06 A 01/07/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 641592/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.552,85 |
| 2023NS001181 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 698299/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 240,00 |
| 2023NS001182 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 662594/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.954,64 |
| 2023NS001183 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 688193/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.755,70 |
| 2023NS001184 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 701086/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001185 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 684968/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS001186 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 631950/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2023NS001187 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 671888/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001188 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 680710/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001189 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 721252/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS001190 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 567992/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,00 |
| 2023NS001192 | 2023-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 706636/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.168,00 |
| 2023NS001195 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 1017683/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.446,81 |
| 2023NS001199 | 2023-01-12T00:00 | NFE 182188 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 222512/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 38.017,74 |
| 2023NS001200 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 704192/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2023NS001201 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 717036/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2023NS001202 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 683458/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS001204 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 592770/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.770,00 |
| 2023NS001205 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 697114/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,99 |
| 2023NS001206 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 686765/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.002,16 |
| 2023NS001207 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 703765/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2023NS001208 | 2023-04-19T00:00 | DANFE 824 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA ANTIVANDALISMO, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO PRINCIPAL 385231/2020. PROCESSO EDOC 756773/2023. REL. 150/2023. | 11.325.873/0001-90 - WT PELÍCULAS LTDA | R$ 24.989,04 |
| 2023NS001209 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 553054/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS001211 | 2023-04-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001205, DE 19/4/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -620,99 |
| 2023NS001212 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 697144/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,99 |
| 2023NS001213 | 2023-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/4/2023. PROCESSO EDOC 703737/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2023NS001252 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2023. PROCESSO EDOC 713540/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2023NS001253 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2023. PROCESSO EDOC 704235/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.962,03 |
| 2023NS001254 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2023. PROCESSO EDOC 702229/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS001255 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 683330/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.000,00 |
| 2023NS001258 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/4/2023. PROCESSO EDOC 716517/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2023NS001259 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 741768/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001260 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 741737/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001261 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 679663/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,00 |
| 2023NS001262 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 741979/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2023NS001263 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 741798/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS001264 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 729102/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2023NS001265 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 267152/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.115,68 |
| 2023NS001266 | 2023-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 725887/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.692,60 |
| 2023NS001269 | 2023-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 726926/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.040,42 |
| 2023NS001270 | 2023-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 667466/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.896,82 |
| 2023NS001271 | 2023-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/4/2023. PROCESSO EDOC 728061/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.499,00 |
| 2023NS001293 | 2023-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIOS DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 25/4/2023. PROCESSO EDOC 624978/2021. | 951.281.409-97 - RICARDO ZANATTA GUIDI | R$ 400,00 |
| 2023NS001295 | 2023-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/4/2023. PROCESSO EDOC 531210/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001296 | 2023-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/4/2023. PROCESSO EDOC 531210/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001297 | 2023-04-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001295, EMITIDA EM 28/4/2023, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2023NS001299 | 2023-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 28/4/2023. PROCESSO EDOC 531210/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001300 | 2023-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS001296, DE 28/4/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 531210/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2023NS001301 | 2023-05-02T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 746179/2023. | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 694,10 |
| 2023NS001322 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2023. PROCESSO EDOC 419984/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.834,74 |
| 2023NS001322 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/5/2023. PROCESSO EDOC 419984/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.910,44 |
| 2023NS001328 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 751293/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.477,08 |
| 2023NS001329 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 731293/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS001330 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 749222/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS001331 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 666678/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.390,00 |
| 2023NS001332 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO 726858/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS001335 | 2023-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO 763797/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.401,80 |
| 2023NS001339 | 2023-01-12T00:00 | NFS-e 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE) - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 217115/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.777,70 |
| 2023NS001339 | 2023-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 505560/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.295,00 |
| 2023NS001340 | 2023-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 749954/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2023NS001341 | 2023-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ABU DHABI/EAU DE 11/01 A 16/01/2023. PROCESSO : 1083837/2022. COTAÇÃO R$ 5,24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.218,84 |
| 2023NS001341 | 2023-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 751746/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS001342 | 2023-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 664941/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.000,00 |
| 2023NS001343 | 2023-01-12T00:00 | NFSE 3362 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 204958/2023 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2023NS001343 | 2023-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 776815/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.050,00 |
| 2023NS001344 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 4311 SÉRIE 1 Contrato: 2022/024 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA: R$755.290,49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO JA EFETUADA NA 2022NS051676 - MANTER GLOSA: R$2.774,55 A PEDIDO SECLE (ITEM 39) - PERÍODO: 01 A 31/09/2022 - PROC EDOC: 854004/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 755.290,49 |
| 2023NS001344 | 2023-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/5/2023. PROCESSO EDOC 694614/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2023NS001356 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 352307 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 209394/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.001,00 |
| 2023NS001357 | 2023-01-12T00:00 | NF-E 1426590 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS DA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.: 01 A 05/12/2022. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 1056581/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.145,30 |
| 2023NS001359 | 2023-01-12T00:00 | NF-E 1467305 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS DA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.: 06 A 31/12/2022. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 206510/2023. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 69.470,59 |
| 2023NS001360 | 2023-01-12T00:00 | DANFES 27568 27570 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1065723/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.218,37 |
| 2023NS001361 | 2023-01-12T00:00 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200077/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.014,26 |
| 2023NS001362 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 225998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.600,00 |
| 2023NS001364 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201572/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS001364 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201572/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS001364 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201572/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS001365 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202356/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS001365 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202356/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS001365 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202356/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS001366 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMAANDAS DO DEPOL.PROCESSO 223409/2023. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NS001366 | 2023-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMAANDAS DO DEPOL.PROCESSO 223409/2023. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NS001367 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 3 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 222448/2023. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 16.557,47 |
| 2023NS001367 | 2023-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/5/2023. PROCESSO EDOC 750599/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 407,00 |
| 2023NS001368 | 2023-01-13T00:00 | DANFE 4462 SÉRIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000155 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$400.027,96, ISS 2PC. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022(13ºSALÁRIO) - PROC EDOC: 1081462/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 340.223,79 |
| 2023NS001368 | 2023-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/5/2023. PROCESSO EDOC 787495/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.181,50 |
| 2023NS001369 | 2023-01-13T00:00 | ARM-134 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.223.974/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.374,59 |
| 2023NS001370 | 2023-01-13T00:00 | NFS-e 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 1 A 31/12/22 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET ISS 5PC - PROC EDOC 219984/2023. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 53.250,00 |
| 2023NS001371 | 2023-01-13T00:00 | NFS-E 1053 SERIE 0 CONTRATO N.2019/101.0 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - SERV. VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INT./EXT. DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID. OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER.04/2022 A 09/2022(DIF.VALE ALIM) - RET. NA 2022NS054020 DE 17/11/22 - PROC. EDOC. 892462/2022 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 12.995,42 |
| 2023NS001372 | 2023-01-13T00:00 | NFSe 1106 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 1/10 A 31/12/22 - PROC. EDOC 223425/2023. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.720,88 |
| 2023NS001373 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 2023/4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12/22 a 07/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 219822/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.028,49 |
| 2023NS001373 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 2023/4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12/22 a 07/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 219822/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.379,33 |
| 2023NS001374 | 2023-01-13T00:00 | FATURA 52256 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 226300/2023 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 297.029,85 |
| 2023NS001375 | 2023-01-13T00:00 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 350,00 |
| 2023NS001375 | 2023-01-13T00:00 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.310,82 |
| 2023NS001375 | 2023-01-13T00:00 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.532,22 |
| 2023NS001376 | 2023-01-13T00:00 | NFE 5 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$ 39.371,1, REF AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222937/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 241.851,10 |
| 2023NS001377 | 2023-01-13T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2022 A 02/01/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 220149/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.966,88 |
| 2023NS001377 | 2023-01-13T00:00 | FATURA 110/2 REF 01/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2022 A 02/01/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 220149/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 45.986,66 |
| 2023NS001378 | 2023-01-13T00:00 | DANFE 9032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 5/11 A 4/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 229122/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2023NS001379 | 2023-01-13T00:00 | ARD 7805 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231316/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.712,27 |
| 2023NS001385 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 740063/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS001386 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 758729/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001387 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 748153/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS001388 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 760676/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001389 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 702082/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS001390 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 664917/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.358,97 |
| 2023NS001391 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 756907/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,00 |
| 2023NS001392 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 686849/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.644,91 |
| 2023NS001393 | 2023-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/5/2023. PROCESSO EDOC 804356/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2023NS001428 | 2023-05-12T00:00 | NFS-e 310 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EVELIN MACIEL BRISOLLA NO CURSO FORMAÇÃO DATA INTELLIGENCE, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JULHO DE 2021, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 3,40P.C. P/DF. RELAÇÃO 184/2023. PROCESSO EDOC 435178/2021. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 1.590,00 |
| 2023NS001449 | 2023-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 788082/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS001451 | 2023-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 797509/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2023NS001452 | 2023-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 794041/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS001453 | 2023-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 797624/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS001454 | 2023-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 791931/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2023NS001458 | 2023-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 784353/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS001464 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 721709/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.161,65 |
| 2023NS001465 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 746940/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 645,50 |
| 2023NS001466 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 956109/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.017,05 |
| 2023NS001467 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 822243/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 662,57 |
| 2023NS001468 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 852249/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2023NS001469 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 703674/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS001472 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 760685/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2023NS001473 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 853849/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS001474 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 823854/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 375,00 |
| 2023NS001475 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 809016/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS001476 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 813051/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.500,00 |
| 2023NS001477 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 794391/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS001478 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 771661/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS001479 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 797801/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2023NS001480 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 816897/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.228,40 |
| 2023NS001481 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 768445/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.500,00 |
| 2023NS001482 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 808012/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.760,00 |
| 2023NS001484 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 811512/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS001485 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 774043/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001486 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 601608/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS001488 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 764960/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS001489 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 762302/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS001491 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 788053/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS001493 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 790328/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS001494 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 782869/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS001495 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 1068495/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001496 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 788689/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.319,05 |
| 2023NS001498 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 786410/2023 . | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS001499 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 770472/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS001500 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 769157/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2023NS001501 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 770339/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2023NS001502 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 822226/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 408,55 |
| 2023NS001503 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 822186/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2023NS001504 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 733513/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2023NS001505 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 827305/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 592,18 |
| 2023NS001506 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 829451/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2023NS001507 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 294018/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.282,30 |
| 2023NS001508 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 678528/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2023NS001509 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 694402/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS001510 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 443695/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS001511 | 2023-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 714309/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS001523 | 2023-01-13T00:00 | DANFE 4785 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 221143/2023 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.587,32 |
| 2023NS001524 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 703 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DEZEMBRO/2022 - GLOSADO VALOR DE R$ 1.631,97 ( COMPROVAÇÃO A MENOR DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO VALOR FATURADO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 1.025.896,28 - EDOC: 203489/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.024.264,31 |
| 2023NS001526 | 2023-01-13T00:00 | Cancelamento da 2023NS000133 para substituição do Ateste | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -114.012,71 |
| 2023NS001531 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/12 A 05/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 226212/2023. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2023NS001531 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/12 A 05/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 226212/2023. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2023NS001531 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 829862/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.800,00 |
| 2023NS001532 | 2023-01-13T00:00 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.403.181,24 |
| 2023NS001532 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 757567/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,00 |
| 2023NS001533 | 2023-01-13T00:00 | NFS-E 21743 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 220082/2023. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.713,58 |
| 2023NS001534 | 2023-01-13T00:00 | DANFE 272 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200146/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.306,61 |
| 2023NS001534 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 702486/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 333,00 |
| 2023NS001535 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 748335/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.370,00 |
| 2023NS001536 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 234343/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.535,08 |
| 2023NS001537 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 748319/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS001538 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PROCESSO EDOC. 222503/2023. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 522,22 |
| 2023NS001538 | 2023-01-13T00:00 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PROCESSO EDOC. 222503/2023. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2023NS001538 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 846390/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS001539 | 2023-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA REFERENTE A VALOR INDENIZADO A CAMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (APARELHO TELEFÔNICO RP. 222.111), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZACAO. PROCESSO EDOC 1039170/22. | 266.984.711-00 - EVANDRO TADEU MOREIRA | R$ 15,27 |
| 2023NS001540 | 2023-01-13T00:00 | DANFE 275 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200120/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 126,48 |
| 2023NS001541 | 2023-01-13T00:00 | DANFE 1116 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS DIVERSOS), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 218113/2023. | 12.284.810/0001-04 - XPRIME COMERCIAL LTDA- | R$ 4.315,30 |
| 2023NS001541 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 16/5/2023. PROCESSO EDOC 769638/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.968,86 |
| 2023NS001542 | 2023-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA ANTONIA GERALDO COSME GARCIA REFERENTE A VALOR INDENIZADO A CAMARA DOS DEPUTADOS POR DOCUMENTO FISCAL AUSENTE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO EDOC 1000615/2022 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 269,95 |
| 2023NS001542 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 556916/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001543 | 2023-01-13T00:00 | DANFE 14292 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 219960/2023. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 726,00 |
| 2023NS001544 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 846297/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS001545 | 2023-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 739744/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2023NS001551 | 2023-01-16T00:00 | BOLETO 100056165820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 230822/2023. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 65,54 |
| 2023NS001553 | 2023-01-16T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO N. FT00543229 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CLOVES MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA , CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E20 - MULTA APLICADA EM 31/12/2022 - PROCESSO EDOC 232818/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2023NS001557 | 2023-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 838737/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.645,03 |
| 2023NS001558 | 2023-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 758276/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.061,60 |
| 2023NS001559 | 2023-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 860351/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2023NS001560 | 2023-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 857397/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS001561 | 2023-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 697098/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120,00 |
| 2023NS001562 | 2023-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 866241/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.623,18 |
| 2023NS001563 | 2023-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 870208/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS001566 | 2023-01-16T00:00 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.649.275,50 |
| 2023NS001567 | 2023-01-16T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO N. FT00543239 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CLOVES MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E20 - MULTA APLICADA EM 31/12/2022 - PROCESSO EDOC 232586/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS001568 | 2023-01-16T00:00 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. - REGISTRO PARA COMPENSAR ADIAT. SALÁRIO FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 269.640,33 |
| 2023NS001570 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 4403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1082428/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 114.012,71 |
| 2023NS001572 | 2023-01-16T00:00 | FATURA 318317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 05/12/2022 A 22/12/2022 - EDOC: 215828/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178,86 |
| 2023NS001573 | 2023-01-16T00:00 | FATURA 461343/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081641/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA E MULTA) R$ 188.025,10 INFRAERO R$ 5.744,66/ DESC DE R$ 5.481,81 E DE R$ 1.537,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 318,22 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 193.769,76 |
| 2023NS001574 | 2023-01-16T00:00 | ARD 7806 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 235298/2023. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.800,00 |
| 2023NS001575 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001575 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001576 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001576 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001578 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001578 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001580 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001580 | 2023-01-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001582 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 2120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 218532/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 13.840,84 |
| 2023NS001587 | 2023-01-16T00:00 | FATURA 431560-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 601071/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 185.597,76 INFRAERO R$ 6.413,09. DESC. DE R$ 8.194,01 E DE R$ 1.797,24, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 507,24, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 192.010,85 |
| 2023NS001607 | 2023-01-16T00:00 | FATURA 449523-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 770806/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 117.264,53 INFRAERO R$ 3.988,78. DESC. DE R$ 3.777,11 E DE R$ 9.680,22, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 346,93, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 121.253,31 |
| 2023NS001613 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 10501 SERIE 1 CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2023NS000556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000556. GLOSA R$129.546,26(FALTA AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO/DOCUMENTAÇÃO). EDOC 1078714/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 129.546,26 |
| 2023NS001613 | 2023-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 812992/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 327,98 |
| 2023NS001614 | 2023-01-16T00:00 | FATURA 450520-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1068088/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 81.346,16 INFRAERO R$ 3.039,55. DESC. DE R$ 2.414,69 E DE R$ 1.678,95, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 269,83, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 84.385,71 |
| 2023NS001614 | 2023-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 813112/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 264,30 |
| 2023NS001615 | 2023-01-16T00:00 | NFES 71 - SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 234650/2023. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 472,50 |
| 2023NS001615 | 2023-05-23T00:00 | NFS-e 4 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO E VERÔNICA LIMA NOGUEIRA DA SILVA NO 10º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM COMUNICAÇÃO E POLÍTICA (COMPOLÍTICA), REALIZADO NOS DIAS 9 E 11 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 529114/2023. RELAÇÃO 204/2023. | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ 700,00 |
| 2023NS001617 | 2023-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/5/2023. PROCESSO EDOC 814675/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS001619 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 2121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 218475/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.579,39 |
| 2023NS001621 | 2023-01-16T00:00 | NFST 32930329/122022 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 49,37 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1075863/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 40.654,98 |
| 2023NS001621 | 2023-05-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001615, EMITIDA EM 23/5/2023, PARA ALTERAR O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONGRESSO. | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ -700,00 |
| 2023NS001622 | 2023-05-24T00:00 | NFS-e 4 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO E VERÔNICA LIMA NOGUEIRA DA SILVA NO 10º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM COMUNICAÇÃO E POLÍTICA (COMPOLÍTICA), REALIZADO ENTRE OS DIAS 9 E 11 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 529114/2023. RELAÇÃO 204/2023. | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ 700,00 |
| 2023NS001623 | 2023-05-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001622, EMITIDA EM 24/5/2023, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ -700,00 |
| 2023NS001624 | 2023-01-16T00:00 | RECIBOS S/N - PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A ALUNOS DE GRADUAÇÃO, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 1085636/2022. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2023NS001624 | 2023-05-24T00:00 | NFS-e 4 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO E VERÔNICA LIMA NOGUEIRA DA SILVA NO 10º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM COMUNICAÇÃO E POLÍTICA (COMPOLÍTICA), REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 529114/2023. RELAÇÃO 204/2023. | 21.137.685/0001-92 - Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política | R$ 700,00 |
| 2023NS001625 | 2023-01-16T00:00 | NFSE 31 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE MATERIAL) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 15.182,32 - PROCESSO EDOC 228005/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.182,32 |
| 2023NS001629 | 2023-05-24T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, REALIZADA NO PERÍODO DE 17/4/2023 A 22/5/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS001630 | 2023-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS001629, DE 24/5/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. PROC. EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ -4.164,60 |
| 2023NS001631 | 2023-05-24T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, REALIZADA NO PERÍODO DE 17/4/2023 A 22/5/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS001634 | 2023-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/5/2023. PROCESSO EDOC 971521/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS001636 | 2023-05-25T00:00 | NFS-e 2023/92 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANE VIEIRA DA SILVA E GUILHERME BARBOSA BRANDÃO NO 18º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 208/2023. PROCESSO EDOC 725108/2023. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 9.960,00 |
| 2023NS001641 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/5/2023. PROCESSO EDOC 856067/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2023NS001642 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 877787/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.848,00 |
| 2023NS001643 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 876063/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.405,00 |
| 2023NS001644 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 891234/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2023NS001645 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 807646/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2023NS001646 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 878548/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.243,24 |
| 2023NS001647 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 502898/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.580,00 |
| 2023NS001648 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 872773/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2023NS001649 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 867703/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001650 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 875713/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS001651 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 764895/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.300,00 |
| 2023NS001652 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000135. PERÍODO: 11/2022 - PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.459.818,81 |
| 2023NS001652 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 867801/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS001653 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 470818 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (CHAPAS DE ALUMÍNIO E GALÕES REVELADORES). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-FB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1066218/2022. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 109.549,99 |
| 2023NS001653 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 864176/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.331,61 |
| 2023NS001654 | 2023-01-16T00:00 | ARD 7807 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236186/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.959.253,92 |
| 2023NS001655 | 2023-01-16T00:00 | FATURA 2301.007568060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2022 a 01/01/2023 - PROCESSO EDOC: 223393/2023 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 56,22 |
| 2023NS001655 | 2023-01-16T00:00 | FATURA 2301.007568060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2022 a 01/01/2023 - PROCESSO EDOC: 223393/2023 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.686,54 |
| 2023NS001656 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 581 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ IMPRESSORA DE CRACHÁS, A PEDIDO DO DEPOL, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 224446/2023. | 34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 18.665,11 |
| 2023NS001657 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 265 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 229305/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 4.388,47 |
| 2023NS001658 | 2023-01-16T00:00 | ARD 7808 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236578/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.680,31 |
| 2023NS001660 | 2023-01-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS001660 | 2023-01-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS001662 | 2023-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/5/2023. PROCESSO EDOC 843974/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.456,92 |
| 2023NS001665 | 2023-01-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS001665 | 2023-01-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS001667 | 2023-01-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS001667 | 2023-01-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS001685 | 2023-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIOS DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 26/5/2023. PROCESSO EDOC 801317/2023. | 655.955.642-53 - JESSICA ROJAS SALES | R$ 2.340,20 |
| 2023NS001686 | 2023-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (REEMBOLSO COMPLEMENTAR), NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/5/2023. PROCESSO EDOC 758276/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2023NS001700 | 2023-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS001631, DE 24/5/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. PROC. EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ -4.164,60 |
| 2023NS001701 | 2023-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/6/2023. PROCESSO EDOC 804147/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 86.250,00 |
| 2023NS001702 | 2023-06-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO I, REALIZADA NO PERÍODO DE 17/4/2023 A 22/5/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS001703 | 2023-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001701, DE 01/06/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -86.250,00 |
| 2023NS001704 | 2023-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 24/5/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/6/2023. PROCESSO EDOC 800840/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 98.750,00 |
| 2023NS001705 | 2023-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 24/5/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/6/2023. PROCESSO EDOC 804147/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 86.250,00 |
| 2023NS001723 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 905961/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001724 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 866639/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.958,62 |
| 2023NS001725 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 904179/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2023NS001726 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 884080/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.043,01 |
| 2023NS001727 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 864949/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.809,60 |
| 2023NS001728 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 827421/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.053,86 |
| 2023NS001729 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 918745/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.750,00 |
| 2023NS001730 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 221085/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2023NS001731 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 636368/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001732 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 907339/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001733 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 897284/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS001734 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 912621/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.626,88 |
| 2023NS001735 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 906177/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,88 |
| 2023NS001736 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 904757/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS001737 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 875901/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS001738 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA NA REUNIÃO DO DIA 24/5/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 503748/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.825,04 |
| 2023NS001739 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 906149/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS001740 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/6/2023. PROCESSO EDOC 859973/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120.000,00 |
| 2023NS001741 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 905366/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS001742 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/6/2023. PROCESSO EDOC 899336/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2023NS001743 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 24/5/2023 (DOC. 20), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 715287/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.395,40 |
| 2023NS001744 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 893926/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,88 |
| 2023NS001745 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/6/2023. PROCESSO EDOC 860009/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2023NS001746 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 904057/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001747 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 877586/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS001748 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/6/2023. PROCESSO EDOC 899323/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2023NS001749 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/6/2023. PROCESSO EDOC 872393/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.000,00 |
| 2023NS001750 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 920590/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.917,10 |
| 2023NS001751 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 913180/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS001752 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 901227/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001753 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 596312/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 641,95 |
| 2023NS001754 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 24/5/2023 (DOC. 12), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 762727/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 307,68 |
| 2023NS001755 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 879544/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215,00 |
| 2023NS001756 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 749252/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2023NS001757 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 749569/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.985,00 |
| 2023NS001758 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 749580/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.915,00 |
| 2023NS001759 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 749619/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.555,00 |
| 2023NS001760 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 749603/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.105,00 |
| 2023NS001761 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 749232/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.550,00 |
| 2023NS001762 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 669457/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.209,59 |
| 2023NS001763 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 889177/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 100,00 |
| 2023NS001764 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 882445/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2023NS001767 | 2023-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 24/5/2023 (DOC. 19), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 280664/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 154.317,96 |
| 2023NS001778 | 2023-06-06T00:00 | NFS-e 24 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS E LUIZ MARQUES DA ROCHA FILHO NO CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS COM RPAS - DRONES, DE 19 A 21/05/2023, NA CIDADE DE TERESÓPOLIS-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 224/2023. PROC. EDOC 535684/2023. | 34.239.740/0001-05 - SKYLAB TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2023NS001795 | 2023-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 262785/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001796 | 2023-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 910202/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2023NS001796 | 2023-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 910202/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2023NS001799 | 2023-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001795, EMITIDA EM 6/6/23, PARA ALTERAR ANO DO PROCESSO NO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -700,00 |
| 2023NS001800 | 2023-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 262785/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001801 | 2023-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO NO DIA 24/5/2023 (DOC. 29), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/6/2023. PROCESSO EDOC 315716/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 169.886,12 |
| 2023NS001841 | 2023-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 24/5/2023 (DOC. 22), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/6/2023. PROCESSO EDOC 523815/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.000,00 |
| 2023NS001845 | 2023-01-16T00:00 | NFSE 112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$10.450,00 (MULTA - PORTARIAS 126/2021 E 44/2022, EDOC 613412/2021 E 350418/2022) - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 967690/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS001864 | 2023-01-16T00:00 | NFSE 3 - LOCAÇÃO DE 3.900 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PERÍODO: 23/12/2022 A 01/01/2023 PROC EDOC: 1058066/2022. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 9.555,00 |
| 2023NS001866 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 233768 E 233769 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ASSINATURA DE BASE DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - IOB ON LINE REG. ORG. PUB. CONS. TRAD E REVISTAS SÍNTESE - 10 USUÁRIOS - PERÍODO 05/12/2022 A 04/12/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC SOBRE R$16.596,53 (DANFE 533768) E 5,85PC SOBRE R$9.824,37 (DANFE 233769) - EDOC: 1092974/2022. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 26.420,90 |
| 2023NS001871 | 2023-01-16T00:00 | NFSC 5542026 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.187,30 - PROCESSO EDOC 235898/2023 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 28.997,11 |
| 2023NS001872 | 2023-01-16T00:00 | NFSE 162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$ 3.650,00 - MULTA PORTARIA Nº 44/2022 (PARTE ? EDOC 613412/2021) O MONTANTE QUE COMPLEMENTA O BLOUEIO ESTÁ NO PROCESSO 967690/2022 -RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 874461/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS001873 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 524.905 - AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇO DE SOFTWARE NA NUVEM DA MICROSOFT/AZURE EQUIVALENTES A 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTAS) HORAS DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE DISCURSOS E PRONUNCIAMENTOS GRAVADOS EM ARQUIVOS NO FORMATO DE ÁUDIO PARA O FORMATO DE TEXTO, PARA USO NO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNCÍPIO. PROC. EDOC. 276680/2022. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 26.604,48 |
| 2023NS001873 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 921715/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2023NS001874 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 4262 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2022 A 05/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.197,61 |
| 2023NS001874 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 4262 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2022 A 05/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 25.988,06 |
| 2023NS001875 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 23387 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 230395/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 60.720,00 |
| 2023NS001875 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 751490/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.120,00 |
| 2023NS001876 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 916558/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2023NS001877 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 902351/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.300,00 |
| 2023NS001878 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 32332 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, A PEDIDO DO DAS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 234353/2023. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 199,50 |
| 2023NS001878 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 925290/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS001879 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000141 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 31.232,76 |
| 2023NS001879 | 2023-01-16T00:00 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000141 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 44.023,28 |
| 2023NS001879 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 932758/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS001880 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 582 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 237003/2023 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2023NS001880 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 890956/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS001881 | 2023-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS001625 EM RAZÃO DAS ALIQUOTAS DE RFB E ISS ESTARM INCORRETAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -15.182,32 |
| 2023NS001881 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 669341/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2023NS001882 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 877730/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.879,47 |
| 2023NS001883 | 2023-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 933465/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 604,00 |
| 2023NS001885 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 31 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAL NÃO DESTACADO) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 15.182,32 - PROCESSO EDOC 228005/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.182,32 |
| 2023NS001885 | 2023-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 652601/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.040,56 |
| 2023NS001886 | 2023-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/6/2023. PROCESSO EDOC 838887/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.222,46 |
| 2023NS001893 | 2023-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/6/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758056/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 82.676,20 |
| 2023NS001900 | 2023-01-17T00:00 | FATURA 318021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 217284/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.264,15 |
| 2023NS001900 | 2023-01-17T00:00 | FATURA 318021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 217284/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 33.500,18 |
| 2023NS001901 | 2023-01-17T00:00 | FATURA 462350/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081646/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 246.778,6 INFRAERO R$ 6.393,56/ DESC DE R$ 2.984,13 E DE R$ 11.642,22 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, e R$ 93,39 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 253.172,16 |
| 2023NS001901 | 2023-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/6/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758093/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 84.385,36 |
| 2023NS001904 | 2023-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS001893, DE 16/6/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. PROC. EDOC 758056/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ -82.676,20 |
| 2023NS001905 | 2023-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS001901, DE 16/6/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. PROC. EDOC 758093/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ -84.385,36 |
| 2023NS001906 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001906 | 2023-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/6/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758093/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 84.385,36 |
| 2023NS001907 | 2023-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/6/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758056/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 82.676,20 |
| 2023NS001909 | 2023-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001872 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO INCORRETO NO HISTORICO | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2023NS001910 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$ 3.650,00 - MULTA PORTARIA Nº 44/2022 (PARTE ¿ EDOC 613412/2021) O MONTANTE QUE COMPLEMENTA O BLOUEIO ESTÁ NO PROCESSO 967690/2022 -RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 1051813/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS001914 | 2023-01-17T00:00 | ARD 7809 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 238656/2023. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.015,00 |
| 2023NS001915 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 13219 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1089647/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.288,92 |
| 2023NS001915 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 13219 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1089647/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 87.810,02 |
| 2023NS001916 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 135 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000206 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 97.806,04 |
| 2023NS001917 | 2023-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 14), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 16/6/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758121/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 125.160,87 |
| 2023NS001919 | 2023-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001906 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DA RFB SER 5.85 PC POIS HOUVE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NO DOC 8 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -1.166,89 |
| 2023NS001920 | 2023-01-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MIAMI - EUA DE 16/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 223213/2023. COTAÇÃO R$ 5,26 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.759,10 |
| 2023NS001921 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 965253/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2023NS001922 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 668587/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS001923 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 934443/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.353,00 |
| 2023NS001924 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 967975/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001925 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 955332/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2023NS001926 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 962794/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS001927 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 967228/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS001928 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 941303/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS001929 | 2023-01-17T00:00 | ARD 7810 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240056/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.675,61 |
| 2023NS001929 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 941450/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.997,94 |
| 2023NS001930 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 5,85PC IN 1234/20129(MATERIAIS DESTACADOS NA NFES E NO DOCUMENTO 8), ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001930 | 2023-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 971426/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.123,34 |
| 2023NS001931 | 2023-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NE000219 EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES INCONSISTENTES NO HISTORICO | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -1.166,89 |
| 2023NS001932 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NFES E NO DOCUMENTO 8), ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001933 | 2023-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001932 DATA DO VENCIMENTO NO DARF INCORRETA E INFORMAÇÕES INCORRETAS NO HISTORICO | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -1.166,89 |
| 2023NS001934 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 5,85PC IN 1234/20129(MATERIAIS DESTACADOS NA NFES E NO DOCUMENTO 8), ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001935 | 2023-01-17T00:00 | ARD 7811 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240177/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.248.157,21 |
| 2023NS001935 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 749629/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.500,00 |
| 2023NS001936 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 991874/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 470,52 |
| 2023NS001937 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 913532/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.658,00 |
| 2023NS001938 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 952396/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.500,00 |
| 2023NS001939 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 940689/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS001940 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 890890/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 235,00 |
| 2023NS001941 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 974734/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2023NS001942 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 971707/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001943 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 981666/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 829,22 |
| 2023NS001944 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 916493/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,88 |
| 2023NS001945 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 998219/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.000,00 |
| 2023NS001946 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 995753/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001947 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 949690/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2023NS001948 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 971601/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS001949 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 943207/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.000,00 |
| 2023NS001950 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 971381/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.590,00 |
| 2023NS001951 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 995725/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001952 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 996877/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS001953 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 939363/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.245,00 |
| 2023NS001954 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 937203/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2023NS001955 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 980855/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2023NS001956 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 944468/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS001958 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 935270/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS001959 | 2023-01-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS001916(2023NP000218), PARA DEVOLUÇÃO À SEÇÃO DE CONTROLE - DEMAP. PROCESSO EDOC. 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -97.806,04 |
| 2023NS001959 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/06/2023. PROCESSO EDOC 956343/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS001960 | 2023-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001174, DO DIA 12/01/2023, POR EMISSÃO INDEVIDA. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -2.017,46 |
| 2023NS001960 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 990133/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS001961 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 990054/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 470,00 |
| 2023NS001962 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 971652/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS001963 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 979026/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS001964 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 978964/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2023NS001965 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 978686/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2023NS001976 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/6/2023. PROCESSO EDOC 993465/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS001977 | 2023-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/6/2023. PROCESSO EDOC 818923/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 56.750,00 |
| 2023NS002020 | 2023-06-22T00:00 | NFS-e 1694 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAILDA NEVES CORDEIRO BITTENCOURT E OROVALDO APARECIDO COLCHON FILHO NO EVENTO CON BRASIL - CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 25/05/2023, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 246/2023. PROCESSO EDOC 865782/2023. | 22.965.437/0001-00 - Jeane Leite da Silva Canelas – CON Treinamentos | R$ 9.980,00 |
| 2023NS002028 | 2023-06-23T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO MESTRADO DO ALUNO JULIANO VILELA BORGES DOS SANTOS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 994638/2023. | 011.579.161-20 - ISRAEL LACERDA DE ARAUJO | R$ 694,10 |
| 2023NS002029 | 2023-06-23T00:00 | NFS-e 2023/10 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KAMILE JEANE SILVA NASCIMENTO PILOTO NO CURSO DE HIGIENE OCUPACIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 1 A 3/2/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 250/2023. PROCESSO EDOC 244739/2023. | 01.600.430/0001-07 - Astec Assessoria e Consultoria em Segurança e Higi | R$ 1.000,00 |
| 2023NS002035 | 2023-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/6/2023. PROCESSO EDOC 941707/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2023NS002036 | 2023-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/6/2023. PROCESSO EDOC 964660/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2023NS002037 | 2023-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 27/6/2023. PROCESSO EDOC 1003176/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.459,50 |
| 2023NS002040 | 2023-06-27T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DO ALUNO DANILO CARLOS MACEDO DE ARAÚJO, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 966493/2023. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 694,10 |
| 2023NS002042 | 2023-06-28T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 917265/2023. | 946.263.082-87 - RAYZA SARMENTO DE SOUSA | R$ 694,10 |
| 2023NS002053 | 2023-06-29T00:00 | NFS-e 1164 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO LIMA AGUIAR NO 10º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 256/2023. PROCESSO EDOC 936131/2023. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 5.399,00 |
| 2023NS002059 | 2023-06-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002053, EMITIDA EM 29/6/2023, PARA ALTERAR A SITUAÇÃO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ -5.399,00 |
| 2023NS002060 | 2023-06-29T00:00 | NFS-e 1164 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO LIMA AGUIAR NO 10º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 256/2023. PROCESSO EDOC 936131/2023. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 5.399,00 |
| 2023NS002064 | 2023-06-30T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO II, REALIZADA NO PERÍODO DE 25/5/2023 A 29/6/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS002066 | 2023-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002064, EMITIDA EM 30/6/203, PARA FAZER VALOR DO IMPOSTO SEM ARREDONDAMENTO. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ -4.164,60 |
| 2023NS002067 | 2023-06-30T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS BÁSICO II, REALIZADA NO PERÍODO DE 25/5/2023 A 29/6/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS002072 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1026590/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.783,52 |
| 2023NS002073 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1025063/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002074 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1024788/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS002075 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1025998/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.360,00 |
| 2023NS002076 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1013143/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.074,00 |
| 2023NS002077 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1023005/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002078 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1033526/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 584,00 |
| 2023NS002079 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1024089/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.312,00 |
| 2023NS002080 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1017555/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002081 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1028367/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002082 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 1029695/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2023NS002083 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 756146/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS002084 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 993017/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS002085 | 2023-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/7/2023. PROCESSO EDOC 912019/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2023NS002088 | 2023-07-03T00:00 | DANFPS-E 1126 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANA MARUSIA PINHEIRO LIMA, GINNY CARLA MORAIS DE CARVALHO, LINCON MACÁRIO MAIA E THIAGO SILVEIRA DE CASTRO PEREIRA (1 CORTESIA) NO EVENTO REDES 12, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/4/2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 262/2023. PROC. EDOC 552914/2023. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 6.600,00 |
| 2023NS002106 | 2023-07-04T00:00 | NFS-e 1177 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FATIMA E SILVA MEZENCIO NO 10º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 264/2023. PROCESSO EDOC 818169/2023. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 5.399,00 |
| 2023NS002108 | 2023-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 3/7/2023. PROCESSO EDOC 907992/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.076,17 |
| 2023NS002129 | 2023-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2023. PROCESSO EDOC 1039211/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2023NS002131 | 2023-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2023. PROCESSO EDOC 1026037/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS002133 | 2023-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2023. PROCESSO EDOC 1040446/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002134 | 2023-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2023. PROCESSO EDOC 1039761/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS002141 | 2023-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2023. PROCESSO EDOC 1038004/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.678,09 |
| 2023NS002142 | 2023-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2023. PROCESSO EDOC 1037300/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.121,34 |
| 2023NS002143 | 2023-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 5/7/2023. PROCESSO EDOC 1037258/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.625,76 |
| 2023NS002146 | 2023-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 6/7/2023. PROCESSO EDOC 1047741/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.582,76 |
| 2023NS002153 | 2023-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001879, DO DIA 16/01/2023, PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -44.023,28 |
| 2023NS002153 | 2023-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001879, DO DIA 16/01/2023, PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -31.232,76 |
| 2023NS002153 | 2023-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 6/7/2023. PROCESSO EDOC 1035912/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.000,00 |
| 2023NS002154 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000142 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 31.232,76 |
| 2023NS002154 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000142 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 44.023,28 |
| 2023NS002155 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - EDOC: 235775/2023. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.364,72 |
| 2023NS002155 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - EDOC: 235775/2023. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.547,08 |
| 2023NS002156 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 460 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (BOXES, ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS), A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 223690/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 11.534,34 |
| 2023NS002157 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 27 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 235416/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2023NS002157 | 2023-01-17T00:00 | NFSE 27 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 235416/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2023NS002160 | 2023-01-17T00:00 | DANFE 281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200218/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.017,46 |
| 2023NS002163 | 2023-01-18T00:00 | NFS-E 19783 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: JULHO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 682934/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2023NS002166 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 135 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000206 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - MANTIDA A GLOSA NO VALOR DE R$ 31.232,76 - PERÍODO: FEV A JUN/2022 - EDOC: 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 77.159,84 |
| 2023NS002167 | 2023-01-18T00:00 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.034.974,72 |
| 2023NS002169 | 2023-01-18T00:00 | ARD 7812 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243794/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 779.456,23 |
| 2023NS002170 | 2023-01-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 237864/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS002170 | 2023-01-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 237864/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS002170 | 2023-01-18T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 237864/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS002171 | 2023-01-18T00:00 | NFSE 5051 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 228281/2023. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,50 |
| 2023NS002172 | 2023-01-18T00:00 | ARD 7813 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243961/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.324,19 |
| 2023NS002172 | 2023-07-07T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 813709/2023. | 484.092.600-00 - ROBERTO BUENO PINTO | R$ 694,10 |
| 2023NS002173 | 2023-01-18T00:00 | FATURA 2301.007568909 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 223281/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 183,96 |
| 2023NS002173 | 2023-01-18T00:00 | FATURA 2301.007568909 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 223281/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 5.518,92 |
| 2023NS002173 | 2023-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 6/7/2023. PROCESSO EDOC 1051724/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2023NS002174 | 2023-01-18T00:00 | NFSE 2238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/2022 a 25/12/2022 - EDOC: 237002/2023. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2023NS002174 | 2023-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 6/7/2023. PROCESSO EDOC 1054436/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002175 | 2023-01-18T00:00 | NFES 18211 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO, MARCA: VYOND, PLANO PREMIUM INDIVIDUAL BUSINESS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 2023 - RETENÇÃO 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, LICENÇA DE SOFTWARE ON LINE , SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - EDOC: 861548/2022 | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 4.968,00 |
| 2023NS002175 | 2023-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 6/7/2023. PROCESSO EDOC 1050901/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,76 |
| 2023NS002176 | 2023-01-18T00:00 | NFSE 25772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2022 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 1011560/2022. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.477,71 |
| 2023NS002177 | 2023-01-18T00:00 | DCAP-3009-01/2023. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE MARIA VALDETARO VIANNA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2023NS002178 | 2023-01-18T00:00 | DANFPSE 80448 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000192, MANTER GLOSA DE R$2.693,92 NA 2022NE001258 (COBRANÇA A MAIOR) - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000192 - GLOSA DE R$127.714,62(ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO ATESTE) - PARCELA DO 13º SALÁRIO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022 - EDOC: 1083471/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.493,45 |
| 2023NS002178 | 2023-01-18T00:00 | DANFPSE 80448 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000192, MANTER GLOSA DE R$2.693,92 NA 2022NE001258 (COBRANÇA A MAIOR) - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000192 - GLOSA DE R$127.714,62(ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO ATESTE) - PARCELA DO 13º SALÁRIO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022 - EDOC: 1083471/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 99.527,25 |
| 2023NS002179 | 2023-01-18T00:00 | DCAP-3009-01/2023. GRUPO 3. EDOC 231230/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE MARIA VALDETARO VIANNA. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS002177). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.000,00 |
| 2023NS002179 | 2023-01-18T00:00 | DCAP-3009-01/2023. GRUPO 3. EDOC 231230/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE MARIA VALDETARO VIANNA. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS002177). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2023NS002180 | 2023-01-18T00:00 | NFST 33592274/012023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 240868/2023. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 36,03 |
| 2023NS002180 | 2023-01-18T00:00 | NFST 33592274/012023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 240868/2023. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.044,87 |
| 2023NS002181 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - - - - - PROCESSO EDOC 218091/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2023NS002181 | 2023-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 7/7/2023. PROCESSO EDOC 285392/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.652,84 |
| 2023NS002182 | 2023-01-18T00:00 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF- PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF. PARECER NO PROC.510.227/2022 PROC.EDOC: 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NS002182 | 2023-01-18T00:00 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF- PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF. PARECER NO PROC.510.227/2022 PROC.EDOC: 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 31.556,45 |
| 2023NS002183 | 2023-01-18T00:00 | NFSE 219 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 a 22/12/22 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 237145/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 1.384,13 |
| 2023NS002184 | 2023-01-18T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.802,08 |
| 2023NS002184 | 2023-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 7/7/2023. PROCESSO EDOC 1060498/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.608,88 |
| 2023NS002186 | 2023-01-18T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.539,31 |
| 2023NS002187 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 109 - AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM, MARCA LOGITECH, MODELO BRIO ULTRA HD PRO, CÓDIGO DO PRODUTO 960-001105, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 227642/2023. | 39.251.946/0001-66 - RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA | R$ 15.405,00 |
| 2023NS002187 | 2023-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 7/7/2023. PROCESSO EDOC 1041207/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS002188 | 2023-01-18T00:00 | NFFEES 6009712 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - EDOC: 231422/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.591,71 |
| 2023NS002188 | 2023-01-18T00:00 | NFFEES 6009712 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - EDOC: 231422/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 88.860,45 |
| 2023NS002189 | 2023-01-18T00:00 | NFES 202200000584980 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - GLOSA DE R$29,00 PAGAMENTO A MAIOR FEV/2022 - PROC EDOC: 216224/2023. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 398,18 |
| 2023NS002189 | 2023-07-10T00:00 | NFS-e 37 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AURIFRAN LOPES NOGUEIRA (+9 SERV) NO EVENTO ENCONTRARH 2023 - DESAFIOS E OPORTUNIDADES, SENDO UMA INSCRIÇÃO DE CORTESIA, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 270/2023. PROCESSO EDOC 960317/2023. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 17.100,00 |
| 2023NS002190 | 2023-07-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002189, EMITIDA EM 10/7/2023, PARA EXCLUIR RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DECLARAÇÃO NO DOC 47). | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ -17.100,00 |
| 2023NS002191 | 2023-07-10T00:00 | NFS-e 37 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AURIFRAN LOPES NOGUEIRA (+9 SERV) NO EVENTO ENCONTRARH 2023 - DESAFIOS E OPORTUNIDADES, SENDO UMA INSCRIÇÃO DE CORTESIA, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 270/2023. PROCESSO EDOC 960317/2023. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 17.100,00 |
| 2023NS002192 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 137 SÉRIE 1 CONTRATO 2021/002 - DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGENS (PROC 957088/2022)REF SERVCONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$2.996,76 - ISENTA RETENÇÃO RFB - PERIODO 01 E 02/12/2022 - PROC EDOC 1076927/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.996,76 |
| 2023NS002193 | 2023-01-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002192 PARA CORRECAO DE RETENCOES - PROC EDOC 1076927/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -2.996,76 |
| 2023NS002194 | 2023-01-18T00:00 | NFSE 41057 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E APOIO À RESPOSTA A INCIDENTES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 243640/2023. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.400,00 |
| 2023NS002195 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 137 SÉRIE 1 CONTRATO 2021/002 - SDESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGENS (PROC 957088/2022)REF SERVCONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 E 02/12/2022 - EDOC: 1076927/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.996,76 |
| 2023NS002223 | 2023-07-12T00:00 | NFS-e 2023/117 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA ARDER SANTOS MEDEIROS EM DIVERSOS EVENTOS SOBRE STRESS DA ISMA-BR, REALIZADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 18 A 22/6/2023. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). REL. 278/2023. PROC. EDOC 775575/2023. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 4.790,00 |
| 2023NS002224 | 2023-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 12/7/2023. PROCESSO EDOC 1073613/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2023NS002225 | 2023-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 12/7/2023. PROCESSO EDOC 1084249/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS002228 | 2023-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1085320/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002229 | 2023-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1068262/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS002230 | 2023-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1072659/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS002238 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1076606/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,00 |
| 2023NS002239 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1056342/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS002240 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 952620/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2023NS002244 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1024622/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS002248 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 592721/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 157,04 |
| 2023NS002249 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 812492/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2023NS002250 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1079121/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.055,00 |
| 2023NS002252 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1083642/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002253 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1085721/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS002254 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1082704/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS002256 | 2023-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 13/7/2023. PROCESSO EDOC 1075057/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 445,00 |
| 2023NS002264 | 2023-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/7/2023. PROCESSO EDOC 1079564/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002270 | 2023-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/7/2023. PROCESSO EDOC 1074784/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 132,00 |
| 2023NS002281 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 17/7/2023. PROCESSO EDOC 1085286/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002282 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 17/7/2023. PROCESSO EDOC 1070971/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2023NS002286 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/7/2023. PROCESSO EDOC 1089211/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS002287 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/7/2023. PROCESSO EDOC 1092761/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS002288 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/7/2023. PROCESSO EDOC 1084758/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2023NS002289 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/7/2023. PROCESSO EDOC 1085981/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS002290 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/7/2023. PROCESSO EDOC 1086047/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 94,00 |
| 2023NS002291 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/7/2023. PROCESSO EDOC 1085999/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS002292 | 2023-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/7/2023. PROCESSO EDOC 1099167/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002308 | 2023-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/7/2023. PROCESSO EDOC 1085685/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 578,82 |
| 2023NS002316 | 2023-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2023. PROCESSO EDOC 1116978/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS002317 | 2023-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2023. PROCESSO EDOC 1109553/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS002318 | 2023-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2023. PROCESSO EDOC 1108284/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.251,55 |
| 2023NS002319 | 2023-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2023. PROCESSO EDOC 1098609/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.700,00 |
| 2023NS002322 | 2023-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/7/2023. PROCESSO EDOC 998714/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.097,00 |
| 2023NS002323 | 2023-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/7/2023. PROCESSO EDOC 1090933/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.755,00 |
| 2023NS002324 | 2023-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/7/2023. PROCESSO EDOC 627858/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2023NS002325 | 2023-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2023. PROCESSO EDOC 1112081/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2023NS002326 | 2023-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2023. PROCESSO EDOC 1101506/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2023NS002327 | 2023-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 21/7/2023. PROCESSO EDOC 1098609/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.700,00 |
| 2023NS002328 | 2023-07-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002327, EMITIDA EM 25/7/2023, TENDO EM VISTA REGISTRO EM DUPLICIDADE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.700,00 |
| 2023NS002385 | 2023-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/8/2023. PROCESSO EDOC 1048249/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.492,03 |
| 2023NS002386 | 2023-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/8/2023. PROCESSO EDOC 1122680/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002387 | 2023-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/8/2023. PROCESSO EDOC 1118075/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.353,90 |
| 2023NS002388 | 2023-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/8/2023. PROCESSO EDOC 1136381/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2023NS002389 | 2023-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/8/2023. PROCESSO EDOC 1129549/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS002390 | 2023-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/8/2023. PROCESSO EDOC 242721/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.392,14 |
| 2023NS002393 | 2023-01-18T00:00 | FATURA 464138-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 211825/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 185.573,79/ INFRAERO R$ 5.121,04/ DESC DE R$ 27,16, 440,78 E DE R$ 8.926,18 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 24,22 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.503,92 |
| 2023NS002393 | 2023-01-18T00:00 | FATURA 464138-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 211825/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 185.573,79/ INFRAERO R$ 5.121,04/ DESC DE R$ 27,16, 440,78 E DE R$ 8.926,18 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 24,22 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 186.190,91 |
| 2023NS002394 | 2023-01-18T00:00 | FATURA 463241/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 210117/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA E MULTA) R$ 160.858,67 INFRAERO R$ 3.754,19/ DESC DE R$ 16.662,95 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 164.612,86 |
| 2023NS002395 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 274 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1056811/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 18.660,88 |
| 2023NS002396 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 751 - AQUISIÇÃO DE 256 UNIDADES DE CÂMERA DE VÍDEO USB WEBCAM, MARCA LOGITECH, MODELO C925E-960-001075, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012-SRF - PROCESSO EDOC 992836/2022 | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 77.542,40 |
| 2023NS002397 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 5563 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODS. DE HIGIENIZAÇÃO (GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 210835/2023. | 36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.281,00 |
| 2023NS002398 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 4395 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE D RFB. PROCESSO 1082418/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 33.601,62 |
| 2023NS002398 | 2023-01-18T00:00 | DANFE 4395 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE D RFB. PROCESSO 1082418/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.036,41 |
| 2023NS002401 | 2023-01-18T00:00 | NFS-E 1172 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 12/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.238.804,52 - PROCESSO EDOC.: 203246/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.238.804,52 |
| 2023NS002402 | 2023-01-18T00:00 | DANFES 47 E 52 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONES DE OUVIDO), A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1062052/2022. | 35.056.963/0001-91 - EMN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ÁUDIO E VÍDEO E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 7.323,75 |
| 2023NS002404 | 2023-01-19T00:00 | NFSE 703 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DEZEMBRO/2022 - LIBERAÇÃO A EMPRESA DO VALOR TOTAL GLOSADO R$ 1.631,97 ( CONFORME DOCUMENTO 31 2023NS001524) - EDOC: 203489/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.631,97 |
| 2023NS002406 | 2023-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 4/8/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758185/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 86.737,35 |
| 2023NS002407 | 2023-01-19T00:00 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.173,65 |
| 2023NS002407 | 2023-01-19T00:00 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 58.329,58 |
| 2023NS002407 | 2023-01-19T00:00 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 172.119,26 |
| 2023NS002407 | 2023-01-19T00:00 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 398.182,38 |
| 2023NS002407 | 2023-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 14), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 4/8/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758143/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 208.962,96 |
| 2023NS002408 | 2023-01-19T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.595,11 |
| 2023NS002409 | 2023-01-19T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.039,27 |
| 2023NS002409 | 2023-01-19T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 147.149,32 |
| 2023NS002410 | 2023-01-19T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.128,68 |
| 2023NS002410 | 2023-01-19T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19.529,26 |
| 2023NS002412 | 2023-01-19T00:00 | FATURA 317.897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 229720/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 31.113,30 |
| 2023NS002412 | 2023-01-19T00:00 | FATURA 317.897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 229720/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 106.813,76 |
| 2023NS002414 | 2023-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 4/8/2023. PROCESSO EDOC 1127945/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2023NS002416 | 2023-01-19T00:00 | FATURA 458481-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1071715/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 209.768,87/ INFRAERO R$ 6.116,75/ DESC DE R$ 1.097,59 E DE R$ 1.716,11 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 78,93 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 56.342,68 |
| 2023NS002416 | 2023-01-19T00:00 | FATURA 458481-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1071715/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 209.768,87/ INFRAERO R$ 6.116,75/ DESC DE R$ 1.097,59 E DE R$ 1.716,11 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 78,93 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 159.542,94 |
| 2023NS002417 | 2023-01-19T00:00 | ARD 7814 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248238/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722.912,06 |
| 2023NS002418 | 2023-01-19T00:00 | ARD 7815 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248328/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.095,88 |
| 2023NS002419 | 2023-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS001845 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - SEM RETENCAO ISS - 967690/2022 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2023NS002420 | 2023-01-19T00:00 | NFSE 112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$10.450,00 (MULTA - PORTARIAS 126/2021 E 44/2022, EDOC 613412/2021 E 350418/2022) - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 - SERVICO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROC EDOC: 967690/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS002421 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROCESSO EDOC 233560/2023 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2023NS002421 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROCESSO EDOC 233560/2023 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2023NS002422 | 2023-01-19T00:00 | DANFE 285 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 214343/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 409,44 |
| 2023NS002423 | 2023-01-19T00:00 | DANFES 1020, 1025 E 1026 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (PAPEL COUCHE E PAPEL OFFSET). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF O SITE DA RFB. PROCESSO 978263/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 157.808,80 |
| 2023NS002424 | 2023-01-19T00:00 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022.REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAR SALÁRIO-FAMÍLIA | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 50.275,40 |
| 2023NS002427 | 2023-01-19T00:00 | DANFE 138 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (CONSUMO IMEDIATO), CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1076969/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.974,73 |
| 2023NS002427 | 2023-08-08T00:00 | NFS-E 236 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE TEMA/TEMPLATE PARA A PLATAFORMA WORPRESS COM SUPORTE POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. REL. 318/2023. PROCESSO EDOC 818245/2023. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002428 | 2023-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002182 PARA CORRECAO NO PROCESSO - PROC EDOC 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -31.556,45 |
| 2023NS002428 | 2023-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002182 PARA CORRECAO NO PROCESSO - PROC EDOC 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -943,55 |
| 2023NS002428 | 2023-08-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002427, DE 8/8/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -1.500,00 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 103.541,73 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 146.707,53 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.358,66 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 267.464,79 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 268.711,40 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 516.203,25 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.361.917,21 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.160.928,07 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.279.436,61 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.336.377,97 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.599.939,02 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.507.527,88 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.576.760,19 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.087.903,60 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.273.340,03 |
| 2023NS002429 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.473.507,49 |
| 2023NS002429 | 2023-08-08T00:00 | NFS-E 236 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE TEMA/TEMPLATE PARA A PLATAFORMA WORDPRESS COM SUPORTE POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. REL. 318/2023. PROCESSO EDOC 818245/2023. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002430 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.063.246,90 |
| 2023NS002445 | 2023-01-19T00:00 | NFSE 1 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 07/11 A 10/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NA NFSE) - - - - - PROCESSO EDOC 247124/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 589,55 |
| 2023NS002445 | 2023-01-19T00:00 | NFSE 1 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 07/11 A 10/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NA NFSE) - - - - - PROCESSO EDOC 247124/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.114,96 |
| 2023NS002451 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242428/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS002451 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242428/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002451 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242428/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS002455 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 244318/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS002455 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 244318/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002455 | 2023-01-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 244318/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS002456 | 2023-08-11T00:00 | NFS-e 33056 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIZANDRA DE LIMA VASCONCELOS E RENATA ALMEIDA SABBAT NO CURSO GOOGLE ANALYTICS 4, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/5 A 6/6/2023, NA MODALIDADE ONLINE. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 324/2023. PROCESSO EDOC 857446/2023. | 17.816.363/0001-00 - ComSchool Solucões em E-commerce LTDA | R$ 1.808,00 |
| 2023NS002458 | 2023-08-11T00:00 | DANFE 301 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORA ELIENE MOREIRA CURADO NO CURSO DE FACILITAÇÃO VIRTUAL INICIANTES, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, NOS DIAS 7, 9, 16, 23, 28 E 30/4/2021. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. REL. 324/2023. PROCESSO EDOC 373136/2021. | 11.819.538/0001-49 - MATRES GESTÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 1.440,00 |
| 2023NS002462 | 2023-08-14T00:00 | NFS-E 2639397 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DULCENIRA MARIA DA SILVA NO CURSO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, ÀS TERÇAS E QUINTAS DO PERÍODO DE 25/4 A 20/6/2023. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO/ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REL. 326/2023. PROC. EDOC 651431/2023. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 998,00 |
| 2023NS002465 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1146737/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002466 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1127968/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002467 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1162765/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.256,85 |
| 2023NS002468 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1164643/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 910,00 |
| 2023NS002469 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1139057/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002470 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1148222/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002471 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1073547/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS002472 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1157778/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.407,00 |
| 2023NS002473 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1038123/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2023NS002474 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1154694/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 167,56 |
| 2023NS002475 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1127929/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.750,00 |
| 2023NS002476 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1079331/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002477 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1097912/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.287,76 |
| 2023NS002478 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1160332/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS002480 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 980584/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.092,93 |
| 2023NS002482 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1150558/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.744,08 |
| 2023NS002483 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1146776/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2023NS002484 | 2023-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/8/2023. PROCESSO EDOC 1162165/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.633,18 |
| 2023NS002485 | 2023-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/8/2023. PROCESSO EDOC 814478/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2023NS002486 | 2023-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/8/2023. PROCESSO EDOC 1085557/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.760,00 |
| 2023NS002488 | 2023-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/8/2023. PROCESSO EDOC 1175527/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS002505 | 2023-08-16T00:00 | NFS-e 26838 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA CRISTINA ANDRADE ALVES E LAÍS MANO DE CASTRO PAIM DE ANDRADE NO SEMINÁRIO TEMAS EM DESTAQUE E IMPACTOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26/7/2023, EM SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 328/2023. PROCESSO EDOC 998992/2023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.900,00 |
| 2023NS002506 | 2023-08-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2023NS002462, DE 14/8/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 651431/2023. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ -998,00 |
| 2023NS002507 | 2023-08-16T00:00 | NFS-E 2639397 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DULCENIRA MARIA DA SILVA NO CURSO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, ÀS TERÇAS E QUINTAS DO PERÍODO DE 25/4 A 20/6/2023. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO). REL. 326/2023. PROC. EDOC 651431/2023. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 998,00 |
| 2023NS002508 | 2023-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 15/8/2023. PROCESSO EDOC 1158146/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002523 | 2023-08-17T00:00 | NFS-e 1881 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA O QUE O SEU EU FUTURO GOSTARIA DE SABER SOBRE DINHEIRO/VIDA FINANCEIRA AGORA?, NO DIA 7/8/2023, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. REL. 334/2023. PROCESSO EDOC 952185/2023. | 08.705.189/0001-20 - VÉRTICE PSI – Psicologia em Treinamento, Consultoria e Clíni | R$ 10.500,00 |
| 2023NS002525 | 2023-08-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002523, DE 17/8/2023, PARA CORREÇÃO. | 08.705.189/0001-20 - VÉRTICE PSI – Psicologia em Treinamento, Consultoria e Clíni | R$ -10.500,00 |
| 2023NS002527 | 2023-08-17T00:00 | NFS-e 1881 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA O QUE O SEU EU FUTURO GOSTARIA DE SABER SOBRE DINHEIRO/VIDA FINANCEIRA AGORA?, NO DIA 7/8/2023, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 952185/2023. | 08.705.189/0001-20 - VÉRTICE PSI – Psicologia em Treinamento, Consultoria e Clíni | R$ 10.500,00 |
| 2023NS002531 | 2023-08-18T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1148767/2023. | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 694,10 |
| 2023NS002540 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1169544/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2023NS002541 | 2023-01-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002183(2023NP000238), PARA INCLUIR A RETENÇÃO DO DARF. PROCESSO EDOC. 237145/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ -1.384,13 |
| 2023NS002541 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1172692/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.440,18 |
| 2023NS002542 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1101196/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 385,00 |
| 2023NS002543 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1160056/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS002544 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1091994/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 898,62 |
| 2023NS002545 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1094934/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS002546 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1184654/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023NS002548 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 900156/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002549 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 818540/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS002550 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1180942/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.665,39 |
| 2023NS002551 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1172434/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.984,14 |
| 2023NS002553 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1171839/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2023NS002554 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1198345/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS002555 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1189768/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.730,00 |
| 2023NS002557 | 2023-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1160013/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2023NS002576 | 2023-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/8/2023. PROCESSO EDOC 1188222/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS002588 | 2023-08-23T00:00 | NFS-e 05499 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR TREINAMENTO EM TEAMAUDIT RISC E COMPLIANCE, REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO (SICOI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REALIZADO NOS DIAS 8 E 9/8/2023 (TURMA ADMINISTRADOR - REMOTO, CONFORME DOCs 26 E 56). RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 340/2023. PROCESSO EDOC 880812/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.900,00 |
| 2023NS002608 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1187120/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002609 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1202760/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS002610 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1203735/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS002611 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1193494/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2023NS002612 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1070590/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002613 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1071566/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002614 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1191667/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 946,00 |
| 2023NS002615 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1206888/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS002616 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1213718/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.650,00 |
| 2023NS002617 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1196493/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS002618 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1186991/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2023NS002619 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1181040/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.621,20 |
| 2023NS002620 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/8/2023. PROCESSO EDOC 1189227/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002621 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/8/2023. PROCESSO EDOC 1187635/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.423,35 |
| 2023NS002622 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/8/2023. PROCESSO EDOC 1168421/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002623 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/8/2023. PROCESSO EDOC 1213247/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2023NS002624 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/8/2023. PROCESSO EDOC 1180308/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.646,00 |
| 2023NS002625 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/8/2023. PROCESSO EDOC 1212488/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS002626 | 2023-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/8/2023. PROCESSO EDOC 1189227/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002628 | 2023-08-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2023NS002620, DE 28/8/2023, POR HAVER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE, EM RAZÃO DE PROBLEMAS NO SISTEMA SIAFIWEB. PROC. EDOC 1189227/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -300,00 |
| 2023NS002629 | 2023-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/8/2023. PROCESSO EDOC 1208015/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.170,00 |
| 2023NS002655 | 2023-08-29T00:00 | NFS-E 42 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LEONELA ARAÚJO DOS SANTOS NO SEMINÁRIO DE DETECÇÃO COM TOBIAS GUSTAVSSON, REALIZADO NO PERÍODO DE 2/6/2023 A 4/6/2023, NA CIDADE DE CAMPINAS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). REL. 350/2023. PROC. EDOC 764497/2023. | 31.897.675/0001-09 - DENISE DE CARVALHO SUAVE | R$ 1.700,00 |
| 2023NS002664 | 2023-01-19T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MIAMI/EUA DE 26/01 A 31/01/2023. PROCESSO : 236235/2023. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.147,42 |
| 2023NS002666 | 2023-01-19T00:00 | DANFE 13 - SÉRIE 1 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.258,82(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 218116/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.839,62 |
| 2023NS002667 | 2023-01-19T00:00 | NFSE 219 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 a 22/12/22 - RET. 9,45 PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS - PROCESSO EDOC 237145/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 1.384,13 |
| 2023NS002668 | 2023-08-31T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADA NO PERÍODO DE 7 A 27 DE OUTUBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 749042/2022. | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 1.041,16 |
| 2023NS002669 | 2023-08-31T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 743640/2022. | 798.917.487-15 - | R$ 1.214,68 |
| 2023NS002670 | 2023-08-31T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 748790/2022. | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 2.429,36 |
| 2023NS002672 | 2023-08-31T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LOTO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO-ILB/CD), REALIZADA NO PERÍODO DE 5/9/2022 A 30/11/2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 749210/2022. | 222.779.988-93 - | R$ 3.644,04 |
| 2023NS002673 | 2023-08-31T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 743694/2022. | 798.917.487-15 - | R$ 520,58 |
| 2023NS002674 | 2023-08-31T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 830644/2022. | 021.087.899-10 - | R$ 520,58 |
| 2023NS002675 | 2023-08-31T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 5 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 754127/2022. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ 1.214,68 |
| 2023NS002677 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 830835/2022. | 147.377.678-32 - | R$ 520,58 |
| 2023NS002678 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/9/2023. PROCESSO EDOC 1238640/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2023NS002679 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/9/2023. PROCESSO EDOC 1238920/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS002680 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/9/2023. PROCESSO EDOC 1233258/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002681 | 2023-09-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002669, EMITIDA EM 31/8/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DATA DO ATESTE PARA DATA POSTERIOR À EMISSÃO DESTA NS. | 798.917.487-15 - | R$ -1.214,68 |
| 2023NS002682 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 743640/2022. | 798.917.487-15 - | R$ 1.214,68 |
| 2023NS002683 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1232078/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.278,09 |
| 2023NS002684 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. CANCELAMETO DA 2023NS002430 PARA AJUSTAR SUBELEMENTO/VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.063.246,90 |
| 2023NS002684 | 2023-09-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002670, EMITIDA EM 31/8/2023, PARA ALTERAR SITUAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO. | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ -2.429,36 |
| 2023NS002685 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DO FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.063.246,90 |
| 2023NS002685 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NOS DIAS 16/9/22, 19/9/22, 26/9/22 E 30/9/22. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 748790/2022 | 367.477.770-34 - JOAO HENRIQUE PEDERIVA | R$ 2.429,36 |
| 2023NS002686 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.038.300,15 |
| 2023NS002686 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 754189/2022. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ 520,58 |
| 2023NS002687 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.145.871,15 |
| 2023NS002687 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1211764/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2023NS002688 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319.601,01 |
| 2023NS002688 | 2023-09-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002682, EMITIDA EM 1/9/2023, PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 798.917.487-15 - | R$ -1.214,68 |
| 2023NS002689 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.020,63 |
| 2023NS002689 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NOS DIAS 15/9/22,22/9/22,29/9/22,10/10/22,10/11/22,24/11/22 E 25/11/22.FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB(PESSOA FÍSICA).ISS E INSS(PARECER ATEC-PROC. EDOC 407910/2022, PÁG. 119).PROC.EDOC 743640/2022. | 798.917.487-15 - | R$ 1.214,68 |
| 2023NS002690 | 2023-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 557.453,96 |
| 2023NS002690 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/9/2023. PROCESSO EDOC 684999/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002691 | 2023-01-20T00:00 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510.227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NS002691 | 2023-01-20T00:00 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510.227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 31.556,45 |
| 2023NS002691 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1187533/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002692 | 2023-01-20T00:00 | NFSE 19249 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - PROCESSO EDOC 228311/2023 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2023NS002692 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD, REALIZADA ENTRE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 849871/2022. | 002.795.757-85 - | R$ 1.041,16 |
| 2023NS002693 | 2023-01-20T00:00 | FATURAS 455111/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 237986/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.998,00/ INFRAERO R$ 77,12. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 3.075,12 |
| 2023NS002693 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 830413/2022. | 798.917.487-15 - | R$ 520,58 |
| 2023NS002694 | 2023-01-20T00:00 | FATURAS 456059/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 237994/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 4.922,70/ INFRAERO R$ 192,33. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.115,03 |
| 2023NS002694 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1069716/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.134,38 |
| 2023NS002695 | 2023-01-20T00:00 | FATURAS 457058/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 238006/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 10.844,70/ INFRAERO R$ 335,19. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.179,89 |
| 2023NS002695 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1229416/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2023NS002696 | 2023-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242486/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS002696 | 2023-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242486/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002696 | 2023-01-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242486/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS002696 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1232095/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002697 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.527.941,35 |
| 2023NS002697 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1192245/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002698 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -184.152,36 |
| 2023NS002698 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1203474/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.547,00 |
| 2023NS002699 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1232743/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 628,44 |
| 2023NS002700 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1225867/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.623,65 |
| 2023NS002701 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.769.709,61 |
| 2023NS002701 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.480.284,05 |
| 2023NS002701 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1219590/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2023NS002702 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 885,29 |
| 2023NS002702 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 830756/2022. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ 1.561,74 |
| 2023NS002703 | 2023-01-20T00:00 | DANFE 1664 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS PARA ADAPTAÇÃO DO ESTÚDIO DE LIBRAS DA TV CÂMARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIVES E TRANSMISSÃO DA VOZ DO INTERPRETE DE LIBRAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD: - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA (PAR). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 204982/2023. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 3.787,00 |
| 2023NS002703 | 2023-09-01T00:00 | DANFE 406 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PAULA RODRIGUES NEVES BELTRAMI E RENATA ALMEIDA SABBAT NO CURSO GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E MÉTRICAS DE REDES SOCIAIS NO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2023, NA MODALIDADE ONLINE E AO VIVO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. REL. 354/2023. PROC. EDOC 918637/2023. | 05.486.290/0001-49 - INC - Instituto Nacional de Capacitação Ltda | R$ 1.980,00 |
| 2023NS002704 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280.349,16 |
| 2023NS002704 | 2023-09-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS002675/2023, DE 31/8/2023, PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 754127/2022. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ -1.214,68 |
| 2023NS002705 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS02698 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.217,14 |
| 2023NS002705 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 754127/2022. | 052.239.324-12 - ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO | R$ 1.214,68 |
| 2023NS002706 | 2023-09-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2023NS002672/2023, DE 31/8/2023, PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO. PROC. EDOC 749210/2022. | 222.779.988-93 - | R$ -3.644,04 |
| 2023NS002707 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS02698 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182.049,93 |
| 2023NS002707 | 2023-09-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002703, DE 01/09/2023, PARA CORREÇÃO DE VALORES. | 05.486.290/0001-49 - INC - Instituto Nacional de Capacitação Ltda | R$ -1.980,00 |
| 2023NS002708 | 2023-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002691 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DA CONTA DE CONTRATO - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -31.556,45 |
| 2023NS002708 | 2023-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002691 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DA CONTA DE CONTRATO - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -943,55 |
| 2023NS002708 | 2023-09-01T00:00 | DANFE 406 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PAULA RODRIGUES NEVES BELTRAMI E RENATA ALMEIDA SABBAT NO CURSO GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E MÉTRICAS DE REDES SOCIAIS NO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2023, NA MODALIDADE ONLINE E AO VIVO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. REL. 354/2023. PROC. EDOC 918637/2023. | 05.486.290/0001-49 - INC - Instituto Nacional de Capacitação Ltda | R$ 1.980,00 |
| 2023NS002709 | 2023-01-20T00:00 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NS002709 | 2023-01-20T00:00 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 31.556,45 |
| 2023NS002709 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LOTO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO-ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 16/9/2022 A 25/11/2022. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 749210/2022. | 222.779.988-93 - | R$ 3.644,04 |
| 2023NS002710 | 2023-01-20T00:00 | FATURAS 454131 E 453132/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 237977/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 5.036,30/ INFRAERO R$ 298,01. DESC. REEMB. R$1.579,79 EXERCÍCIO 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.334,31 |
| 2023NS002710 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1229492/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2023NS002711 | 2023-01-20T00:00 | DANFE 1938 - AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS LG 30L MS-3091BCA BCO 220V, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 243013/2023. | 14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.382,00 |
| 2023NS002711 | 2023-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/9/2023. PROCESSO EDOC 1228899/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2023NS002712 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - ALTERAÇÃO DE NE REFERENTE NS002704. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.227,42 |
| 2023NS002712 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - ALTERAÇÃO DE NE REFERENTE NS002704. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.227,42 |
| 2023NS002712 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, RELATIVA À GRAT. POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIAL. EM PODER LEGISLATIVO E DIREITO PARLAMENTAR), REALIZADA NO DIA 12/12/2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 794279/2022. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 520,58 |
| 2023NS002713 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS DE PREVID - MUNICIPAIS. CANCELAMENTO PARCIAL DA NS002704. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -163,57 |
| 2023NS002713 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE EXAME DE TCC (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NO PERÍODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 749230/2022. | 222.779.988-93 - | R$ 1.561,74 |
| 2023NS002714 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADA NO 29 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 834508/2022. | 222.779.988-93 - | R$ 520,58 |
| 2023NS002715 | 2023-01-20T00:00 | NFSE 1790 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2022 A 06/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 1032548/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 87,39 |
| 2023NS002715 | 2023-01-20T00:00 | NFSE 1790 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2022 A 06/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 1032548/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 349,54 |
| 2023NS002715 | 2023-09-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, RELATIVA À GRAT. POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIAL. EM PODER LEGISLATIVO E DIREITO PARLAMENTAR), REALIZADA NO DIA 6/12/2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 847547/2022. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 520,58 |
| 2023NS002717 | 2023-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2023NS002717 | 2023-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2023NS002719 | 2023-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2023NS002719 | 2023-01-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2023NS002721 | 2023-01-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 02/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2023NS002721 | 2023-01-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 02/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2023NS002724 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.471.242,91 |
| 2023NS002725 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -133,95 |
| 2023NS002725 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2023NS002728 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -133,95 |
| 2023NS002728 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 2.723,00 |
| 2023NS002730 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -133,95 |
| 2023NS002730 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.723,00 |
| 2023NS002733 | 2023-01-20T00:00 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 276.799,93 |
| 2023NS002733 | 2023-01-20T00:00 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.163.892,98 |
| 2023NS002734 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -133,95 |
| 2023NS002734 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002736 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -133,95 |
| 2023NS002736 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002738 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2023NS002738 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002740 | 2023-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2023NS002740 | 2023-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS002742 | 2023-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2023NS002742 | 2023-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS002744 | 2023-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2023NS002744 | 2023-01-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS002746 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1088592/2022. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -133,95 |
| 2023NS002746 | 2023-01-20T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1088592/2022. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002748 | 2023-01-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2023. PROCESSO : 1088592/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2023NS002748 | 2023-01-20T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2023. PROCESSO : 1088592/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2023NS002748 | 2023-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/9/2023. PROCESSO EDOC 1219998/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2023NS002750 | 2023-01-20T00:00 | ARD 7816 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252517/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.214,70 |
| 2023NS002750 | 2023-09-04T00:00 | CANCELAMENTO 2023NS002715, DE 1/9/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ -520,58 |
| 2023NS002751 | 2023-09-04T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, RELATIVA À GRAT. POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD, REALIZADA NO DIA 6/12/2022. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 847547/2022. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 520,58 |
| 2023NS002754 | 2023-01-20T00:00 | ARD 7817 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252630/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.384,63 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 741,61 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 808,09 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 891,34 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.468,11 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 88.962,26 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 307.837,46 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 418.923,88 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 621.065,89 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 714.955,98 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 853.379,43 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.335.254,01 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.913.065,22 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.342.682,21 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.501.370,71 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.715.218,99 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.013.436,53 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.278.567,70 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.266.929,27 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.962.129,58 |
| 2023NS002755 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.139.434,82 |
| 2023NS002756 | 2023-01-20T00:00 | DANFE 461 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO, CFE.CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 240664/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 639,20 |
| 2023NS002756 | 2023-01-20T00:00 | DANFE 461 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO, CFE.CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 240664/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 4.236,68 |
| 2023NS002757 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. ANULAÇÃO DE DESPESA - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -918,74 |
| 2023NS002804 | 2023-09-11T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD), REALIZADAS NOS DIAS 15/9/22, 19/10/22, 3/11/22 E 16/11/22.FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB(PESSOA FÍSICA).ISS E INSS(PARECER ATEC-PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 758905/2022. | 086.900.457-32 - | R$ 1.214,68 |
| 2023NS002823 | 2023-09-11T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICO - ILB/CD, REALIZADAS NO DIA 29/11/22. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB(PESSOA FÍSICA). ISS E INSS(PARECER ATEC-PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 758933/2022. | 086.900.457-32 - | R$ 520,58 |
| 2023NS002825 | 2023-09-11T00:00 | NFS-e 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA DE ELABORAÇÃO DE EMENTAS PARA SERVIDORES DO CEFOR/CD, REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 E 31/8/2023. ISENTA RET. TRIB. FED. CONF. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P.C. P/DF (NÃO INFORMAÇÃO DA ALÍQUOTA NA NFS-e - ART. 21, PARÁGR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). REL. 368/2023. EDOC 1167345/2023. | 34.142.234/0001-95 - LUANA HELENA RIBEIRO | R$ 4.370,17 |
| 2023NS002826 | 2023-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS002825, DE 11/9/2023, PARA FINS DE EXCLUSÃO ISSQN. PROC. EDOC 1167345/2023. | 34.142.234/0001-95 - LUANA HELENA RIBEIRO | R$ -4.370,17 |
| 2023NS002827 | 2023-09-11T00:00 | NFS-e 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA DE ELABORAÇÃO DE EMENTAS PARA SERVIDORES DO CEFOR/CD, REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 E 31/8/2023, EM FORMATO REMOTO. ISENTA RET. TRIB. FED. CONF. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). REL. 368/2023. EDOC 1167345/2023. | 34.142.234/0001-95 - LUANA HELENA RIBEIRO | R$ 4.370,17 |
| 2023NS002829 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/9/2023. PROCESSO EDOC 1263774/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS002830 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/9/2023. PROCESSO EDOC 1232034/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS002831 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/9/2023. PROCESSO EDOC 1233214/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2023NS002834 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/9/2023. PROCESSO EDOC 1267963/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,12 |
| 2023NS002835 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/9/2023. PROCESSO EDOC 1233090/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.421,02 |
| 2023NS002839 | 2023-09-12T00:00 | NFS-e 05532 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR TREINAMENTO EM TEAMAUDIT - PERFIL ESPECIALISTA DE AUDITOR, REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO (SICOI) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/8/2023 NA SALA DE INFORMÁTICA DO CEFOR/CD. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. REL. 368/2023. PROCESSO EDOC 880812/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 21.000,00 |
| 2023NS002841 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/9/2023. PROCESSO EDOC 1235436/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2023NS002844 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/9/2023. PROCESSO EDOC 1007531/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.837,20 |
| 2023NS002847 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/9/2023. PROCESSO EDOC 1072608/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2023NS002848 | 2023-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/9/2023. PROCESSO EDOC 1179721/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2023NS002853 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1255119/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS002854 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1143572/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002855 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1251690/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2023NS002856 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1250801/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 55.251,55 |
| 2023NS002857 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1257764/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002858 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1185028/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.000,00 |
| 2023NS002859 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1220316/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS002860 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1271727/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 115,88 |
| 2023NS002861 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1225021/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 195,54 |
| 2023NS002862 | 2023-09-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002861, EMITIDA EM 13/9/2023, PARA ALTERAR O VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -195,54 |
| 2023NS002863 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1225021/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 194,54 |
| 2023NS002867 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1258076/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023NS002868 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1237319/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 430,00 |
| 2023NS002869 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1264300/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.362,12 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 445,93 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.977,75 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.109,28 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.807,30 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.754,40 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.967,80 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.430,13 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 95.532,88 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.458,79 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 857.029,96 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.171.875,77 |
| 2023NS002870 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.722.682,27 |
| 2023NS002870 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1253325/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.955,00 |
| 2023NS002871 | 2023-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS002666, DO DIA 19/01/2023, PARA ACERTO NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -592.839,62 |
| 2023NS002871 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/9/2023. PROCESSO EDOC 1267065/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS002872 | 2023-01-20T00:00 | NFSE 13 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.258,82(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 218116/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.839,62 |
| 2023NS002873 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/9/2023. PROCESSO EDOC 1243137/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2023NS002874 | 2023-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/9/2023. PROCESSO EDOC 1245097/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.500,00 |
| 2023NS002897 | 2023-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 13/9/2023. PROCESSO EDOC 1245811/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.155,03 |
| 2023NS002899 | 2023-09-14T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 28/8/2023, PELA PLATAFORMA ZOOM. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO DE ISS 2P. P/DF. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. REL. 370/2023. PROC. EDOC 1189343/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 138,82 |
| 2023NS002899 | 2023-09-14T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 28/8/2023, PELA PLATAFORMA ZOOM. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RETENÇÃO DE ISS 2P. P/DF. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 11P. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS DE 20P. REL. 370/2023. PROC. EDOC 1189343/2023. | 007.358.561-09 - Graziella Guiotti Testa Bruce | R$ 694,10 |
| 2023NS002918 | 2023-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2023. PROCESSO EDOC 1265907/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2023NS002919 | 2023-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2023. PROCESSO EDOC 1249768/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002920 | 2023-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2023. PROCESSO EDOC 1286140/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2023NS002921 | 2023-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2023. PROCESSO EDOC 1275183/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2023NS002922 | 2023-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2023. PROCESSO EDOC 1278954/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS002923 | 2023-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/9/2023. PROCESSO EDOC 1270710/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2023NS002945 | 2023-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1240125/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.468,00 |
| 2023NS002946 | 2023-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 598344/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 752,50 |
| 2023NS002947 | 2023-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1270233/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 252,46 |
| 2023NS002949 | 2023-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1311112/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.549,32 |
| 2023NS002950 | 2023-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1093876/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.168,72 |
| 2023NS002951 | 2023-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1192147/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS002952 | 2023-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1299062/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2023NS002953 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1296599/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS002954 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1284112/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2023NS002955 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1270256/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.812,81 |
| 2023NS002956 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1297007/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002957 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1291046/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS002958 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1284124/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS002959 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/9/2023. PROCESSO EDOC 1297007/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS002960 | 2023-09-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002956, DE 22/9/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.500,00 |
| 2023NS002961 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/9/2023. PROCESSO EDOC 1274157/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS002963 | 2023-09-22T00:00 | NFS-e 977 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LILIAN JÚNIA DOS SANTOS NO EVENTO FORMAÇÃO EM FISIOTERAPIA E SAÚDE INTEGRATIVA - MÉTODO AFONSO SALGADO, REALIZADO NOS DIAS 10/6, 24/6, 8/7, 22/7, 5/8 E 26/8, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN RFB 1234/2012 9,45P. RELAÇÃO 388/2023. PROCESSO EDOC 906822/2023. | 42.416.856/0001-92 - Health Company Cursos e Treinamentos Ltda | R$ 2.990,00 |
| 2023NS002964 | 2023-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/9/2023. PROCESSO EDOC 1321210/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS002978 | 2023-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/9/2023. PROCESSO EDOC 1153192/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.156,00 |
| 2023NS002979 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 918,74 |
| 2023NS002979 | 2023-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/9/2023. PROCESSO EDOC 1233112/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 232,33 |
| 2023NS002980 | 2023-09-25T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ORIENTAÇÃO DE TCC DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PODER LEGISLATIVO E DIREITO PARLAMENTAR), REALIZADA NOS DIAS 27/9/22, 15/10/22, 5/11/22 E 15/11/22. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 794274/2022. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 1.214,68 |
| 2023NS002981 | 2023-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/9/2023. PROCESSO EDOC 980131/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.380,00 |
| 2023NS002982 | 2023-01-20T00:00 | DCAP 2007-01/2023. GRUPO 6. EDOC 379816/2021. BAIXA DE RETENÇÃO FORA DA FITA JAN/2023. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6,82 |
| 2023NS002982 | 2023-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/9/2023. PROCESSO EDOC 1294168/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS002987 | 2023-01-20T00:00 | NFSE 11 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS002998 | 2023-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/9/2023. PROCESSO EDOC 1317603/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.400,00 |
| 2023NS002999 | 2023-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/9/2023. PROCESSO EDOC 1286887/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2023NS003000 | 2023-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/9/2023. PROCESSO EDOC 1287387/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65.000,00 |
| 2023NS003016 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1071344/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.200,00 |
| 2023NS003017 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1071465/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS003018 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1235514/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.370,00 |
| 2023NS003019 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1273005/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS003020 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1071679/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2023NS003021 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1302268/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2023NS003022 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1316015/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2023NS003023 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1284868/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2023NS003024 | 2023-01-20T00:00 | DANFE 284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 214263/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.340,70 |
| 2023NS003024 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1252692/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.883,66 |
| 2023NS003025 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2023NS003025 | 2023-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.225,28 |
| 2023NS003025 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1269510/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.453,16 |
| 2023NS003026 | 2023-01-20T00:00 | NFSE 794443 E 794460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 20/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 203444/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.778,85 |
| 2023NS003026 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1303657/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2023NS003027 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1348637/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2023NS003028 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1311126/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.511,47 |
| 2023NS003029 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1239155/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.540,00 |
| 2023NS003030 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1340358/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2023NS003031 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1337524/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS003032 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1318812/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS003033 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1233069/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.305,72 |
| 2023NS003034 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC - PERIODO 25/11 A 24/12/2022 - PROCESSO EDOC 253719/2022 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS003034 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1339621/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS003035 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 3273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - EDOC: 1009954/2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 6,30 |
| 2023NS003035 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 3273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - EDOC: 1009954/2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 182,70 |
| 2023NS003035 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1303833/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.331,71 |
| 2023NS003036 | 2023-01-23T00:00 | DANFE 2898 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 251704/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 254.416,08 |
| 2023NS003036 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1303833/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270,00 |
| 2023NS003037 | 2023-01-23T00:00 | FATURA 6280182/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 216706/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 12.042,00/ INFRAERO R$ 351,15. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 12.393,15 |
| 2023NS003037 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1342891/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 672,70 |
| 2023NS003038 | 2023-01-23T00:00 | FATURA 6274833/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 1087854/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 21.408,00/ INFRAERO R$ 638,82. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.046,82 |
| 2023NS003038 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1310833/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270,00 |
| 2023NS003039 | 2023-01-23T00:00 | FATURA 6277321/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 207754/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 16.056,00/ INFRAERO R$ 468,20. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.524,20 |
| 2023NS003039 | 2023-09-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003036, DE 29/9/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -270,00 |
| 2023NS003040 | 2023-01-23T00:00 | DANFE 3169 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/09 a 31/12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000191 - EDOC: 1094822/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 13.254,29 |
| 2023NS003040 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1237782/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS003041 | 2023-01-23T00:00 | DANFE 122 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO ..., A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO PERÍODO: 01/08 A 31/12/2022 - - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000168 - PROCESSO EDOC: 1090339/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 109.230,75 |
| 2023NS003041 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1203578/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 367,50 |
| 2023NS003042 | 2023-01-23T00:00 | FATURA 6273285 , LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1054787/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 800.991,54 INFRAERO R$ 23.839,77/ DESC DE R$ 50.402,38 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 824.831,31 |
| 2023NS003042 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1205835/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 105,00 |
| 2023NS003043 | 2023-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258,00 |
| 2023NS003043 | 2023-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.651,05 |
| 2023NS003043 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1092737/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS003044 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 702 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 203330/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS003044 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1299555/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS003046 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 978546/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.900,00 |
| 2023NS003048 | 2023-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003034 EM RAZÃO DO NÚMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2023NS003048 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1269552/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.169,43 |
| 2023NS003049 | 2023-01-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.651,05 |
| 2023NS003049 | 2023-01-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -258,00 |
| 2023NS003049 | 2023-01-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33,96 |
| 2023NS003049 | 2023-01-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258,00 |
| 2023NS003049 | 2023-01-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.617,09 |
| 2023NS003049 | 2023-09-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003048, EMITIDA EM 29/9/2023, PARA ALTERAR O VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -34.169,43 |
| 2023NS003050 | 2023-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/9/2023. PROCESSO EDOC 1269552/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.169,93 |
| 2023NS003052 | 2023-01-23T00:00 | NFSE4- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, APEDIDO DO DAS/CD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC -PERIODO 25/11 A 24/12/2022 - PROCESSO EDOC 253719/2022 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS003053 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 5380 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - - - - - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2023NS003054 | 2023-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS003052 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2023NS003055 | 2023-01-23T00:00 | NFSE4- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, APEDIDO DO DAS/CD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC -PERIODO 25/11 A 24/12/2022 - PROCESSO EDOC 253719/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS003057 | 2023-01-23T00:00 | DCAP 5013-01/2023. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL FORA DA FITA JAN/2023 - RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.310,66 |
| 2023NS003057 | 2023-01-23T00:00 | DCAP 5013-01/2023. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL FORA DA FITA JAN/2023 - RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.988,48 |
| 2023NS003059 | 2023-01-23T00:00 | DCAP 2005-01/2023. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL FORA DA FITA JAN/2023 - RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30,01 |
| 2023NS003060 | 2023-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NS003060 | 2023-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS003060 | 2023-01-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NS003062 | 2023-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003024 (20/01/2023) PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -4.340,70 |
| 2023NS003065 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-008-01/2023. GRUPOS 1-2-3-5-6-7-9-10. EDOC 256182/2023. PSSS. FOPAG JAN/2023?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 14.355.934,15 |
| 2023NS003066 | 2023-01-23T00:00 | DANFE 1347 - AQUISIÇÃO 26 UNIDADES MIXER DE ÁUDIO USB COM 4(QUATRO)ENTRADAS, MARCA BEHRINGER,MODELO UMC 404HD, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 244484/2023 | 28.849.946/0001-46 - ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 51.687,74 |
| 2023NS003068 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. RELACIONADO A RECOLHIMENTO INSS COMP. DEZ/2022. BAIXA DE 2023RA000057.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.118.776,80 |
| 2023NS003069 | 2023-01-23T00:00 | ARD 7818 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257387/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.652,48 |
| 2023NS003071 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. RELACIONADO A RECOLHIMENTO INSS COMP. DEZ/2022. BAIXA DE 2023RA000058.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.111,57 |
| 2023NS003072 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. RELACIONADO A RECOLHIMENTO INSS COMP. DEZ/2022. CONTINUAÇÃO DE 2023NS00370-3071. REGISTRO DE DESPESA PARA COMPENSAR CRÉDITO DE INSS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.111,57 |
| 2023NS003074 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 3 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 3.319,80(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05 a 30/12/2022 - PROCESSO EDOC. 253473/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS003075 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 202300000001071 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2022 A 08/01/2023 - PROC EDOC: 252825/2023. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.191,79 |
| 2023NS003075 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 202300000001071 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2022 A 08/01/2023 - PROC EDOC: 252825/2023. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.277,41 |
| 2023NS003078 | 2023-01-23T00:00 | ARD 7819 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257780/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.280,98 |
| 2023NS003082 | 2023-01-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002987(2023NP000276), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO NAS ABAS DE DADOS BÁSICOS, DEDUÇÕES E DADOS DE PAGAMENTO.PROC. EDOC. 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -393.343,59 |
| 2023NS003087 | 2023-01-23T00:00 | DANFE 136 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD. 13o. SALARIO 05/12 AVOS - PERÍODO: AGO A DEZ/2022 - RETENCOES NA 2023NS000177 - LIBERACAO GLOSA - PROC. EDOC: 1090552/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 109.230,75 |
| 2023NS003092 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 11 SERIE 000 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS003093 | 2023-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1213216/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 72.800,00 |
| 2023NS003096 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. BAIXA DE 2023RA000033. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.103,65 |
| 2023NS003097 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. BAIXA DE 2023RA000033. ESTORNO DA 2023NS003096 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.103,65 |
| 2023NS003099 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. BAIXA DE 2023RA000033. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.095,47 |
| 2023NS003100 | 2023-01-23T00:00 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.095,47 |
| 2023NS003101 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1189700/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212,18 |
| 2023NS003102 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1326565/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS003103 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1362525/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.846,84 |
| 2023NS003104 | 2023-10-04T00:00 | NFS-e 33765 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIZANDRA DE LIMA VASCONVELOS E RENATA ALMEIDA SABBAT NO CURSO AVANÇADO DE GOOGLE ANALYTICS E GOOGLE DATA STUDIO/TAG MANAGER, REALIZADO DE 28/8 A 6/9/2023, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN RFB 1234/2012 9,45P. RELAÇÃO 406/2023. PROCESSO EDOC 857446/2023. | 17.816.363/0001-00 - ComSchool Solucões em E-commerce LTDA | R$ 2.721,60 |
| 2023NS003105 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1212234/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS003106 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1210676/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023NS003107 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1357326/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2023NS003108 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1335413/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 411,26 |
| 2023NS003109 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1311394/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.000,00 |
| 2023NS003110 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1348103/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.637,86 |
| 2023NS003111 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1347150/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS003113 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1330372/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.600,00 |
| 2023NS003114 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1319059/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS003117 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1335689/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.948,29 |
| 2023NS003118 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1358944/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS003119 | 2023-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/10/2023. PROCESSO EDOC 1313197/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 312,52 |
| 2023NS003120 | 2023-10-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003104, DE 4/10/2023, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 17.816.363/0001-00 - ComSchool Solucões em E-commerce LTDA | R$ -2.721,60 |
| 2023NS003121 | 2023-10-04T00:00 | NFS-e 3 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE AUDIODESCRIÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 22/09/2023, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, PARA ATÉ 20 SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RELAÇÃO 408/2023. PROCESSO EDOC 949119/2023. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 5.900,00 |
| 2023NS003122 | 2023-10-04T00:00 | NFS-e 33765 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIZANDRA DE LIMA VASCONVELOS E RENATA LAMEIDA SABBAT NO CURSOAVANÇADO DE GOOGLE ANALYTICS E GOOGLE DATA STUDIO/TAG MANAGER, REALIZADO ENTRE 28/8 E 6/9/2023, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN RFB 1234/2012 9,45P. RELAÇÃO 406/2023. PROCESSO EDOC 857446/2023. | 17.816.363/0001-00 - ComSchool Solucões em E-commerce LTDA | R$ 2.721,60 |
| 2023NS003134 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1329875/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS003135 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1310892/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.384,78 |
| 2023NS003136 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1328062/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS003137 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1338253/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS003138 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1342929/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.339,00 |
| 2023NS003139 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1368980/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS003141 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1326955/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS003142 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1364228/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS003143 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1365948/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2023NS003144 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1366398/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS003145 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1364174/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2023NS003146 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1357305/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2023NS003147 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1361412/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS003148 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1321734/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.236,44 |
| 2023NS003149 | 2023-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 5/10/2023. PROCESSO EDOC 1310873/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.165,00 |
| 2023NS003189 | 2023-10-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003121, DE 4/10/23, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ -5.900,00 |
| 2023NS003190 | 2023-10-06T00:00 | NFS-e 3 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE AUDIODESCRIÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 22/09/2023, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, PARA ATÉ 20 SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (MEI - OP. SIMPLES NACIONAL). ISENTO ISS (MEI). RELAÇÃO 408/2023. PROCESSO EDOC 949119/2023. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 5.900,00 |
| 2023NS003205 | 2023-10-09T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO LIBRAS INTERMEDIÁRIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 28/8/2023 A 05/10/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS003207 | 2023-01-23T00:00 | NFES 49368 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/11/2022 a 26/12/2022 - EDOC: 252805/2023. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 59.399,66 |
| 2023NS003217 | 2023-10-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/10/2023. PROCESSO EDOC 1055971/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.625,00 |
| 2023NS003221 | 2023-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/10/2023. PROCESSO EDOC 1284082/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2023NS003222 | 2023-10-16T00:00 | DANFE 292 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XX SINAOP - SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, DE 11 A 15/9/2023, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). REL. 394/2023. PROCESSO EDOC 992618/2023. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 4.700,00 |
| 2023NS003223 | 2023-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/10/2023. PROCESSO EDOC 1368995/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 652,28 |
| 2023NS003226 | 2023-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 11/10/2023. PROCESSO EDOC 1370315/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.436,52 |
| 2023NS003232 | 2023-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 12/10/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 760439/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 20.865,36 |
| 2023NS003233 | 2023-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 12/10/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 757885/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 1.579,11 |
| 2023NS003234 | 2023-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 14), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 12/10/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 757991/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 101.469,36 |
| 2023NS003235 | 2023-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 12/10/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758176/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 81.461,75 |
| 2023NS003236 | 2023-10-17T00:00 | NFS-e 27 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ERNESTO CARLOS BODÊ + 4 SERVIDORES NO WORKSHOP ACERVOS ESPECIAIS NO DIREITO: GESTÃO, PESQUISA E MEMÓRIA, REALIZADO NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/DF. RELAÇÃO 398/2023. PROCESSO EDOC 1180334/2023. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.800,00 |
| 2023NS003237 | 2023-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/10/2023. PROCESSO EDOC 1393814/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 941,38 |
| 2023NS003238 | 2023-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 12/10/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758000/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 87.456,27 |
| 2023NS003239 | 2023-10-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003236, EMITIDA EM 17/10/2023, PARA ALTERAR ALÍQUOTA ISS: FRANCISCO ORIENTOU FAZER RETENÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.800,00 |
| 2023NS003240 | 2023-10-17T00:00 | NFS-e 27 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ERNESTO CARLOS BODÊ + 4 SERVIDORES NO WORKSHOP ACERVOS ESPECIAIS NO DIREITO: GESTÃO, PESQUISA E MEMÓRIA, REALIZADO NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 398/2023. PROCESSO EDOC 1180334/2023. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.800,00 |
| 2023NS003251 | 2023-10-18T00:00 | NFe 5171 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NOS TREINAMENTOS PYTON EXPERT, REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NOS PERÍODOS DE 6/6 A 16 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCs 34 E 51 (CURSO PYTHON BASE) E DE 17/8/2022 A 2/10/2023, CONFORME DOC 53 (CURSO PYTHON WEB - API). RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 420/2023. PROCESSO EDOC 464835/2022. | 11.085.988/0001-55 - Aletheia Patrícia Silvano | R$ 1.598,00 |
| 2023NS003270 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1378661/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2023NS003271 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1388819/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS003272 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1381977/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 326,09 |
| 2023NS003273 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1381589/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS003274 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1381114/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2023NS003275 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1388882/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS003276 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1394409/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2023NS003277 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1370542/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.400,00 |
| 2023NS003278 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1363896/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS003279 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1375421/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 635,00 |
| 2023NS003280 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1375452/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2023NS003281 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1344788/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.167,05 |
| 2023NS003282 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1401334/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 924,00 |
| 2023NS003283 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 18/10/2023. PROCESSO EDOC 1386532/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.683,08 |
| 2023NS003284 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1335823/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.240,00 |
| 2023NS003285 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1398919/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS003287 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1392911/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.353,90 |
| 2023NS003288 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1400704/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.167,00 |
| 2023NS003289 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1357319/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.167,00 |
| 2023NS003290 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1393043/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.293,94 |
| 2023NS003291 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1402059/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2023NS003293 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1148140/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.167,00 |
| 2023NS003294 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1374587/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.600,00 |
| 2023NS003295 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1401321/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2023NS003296 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1393309/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.530,62 |
| 2023NS003297 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1396409/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.631,17 |
| 2023NS003298 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1406350/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 185,00 |
| 2023NS003299 | 2023-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 20/10/2023. PROCESSO EDOC 1370596/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.984,37 |
| 2023NS003303 | 2023-01-23T00:00 | DANFE 284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 214264/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.340,70 |
| 2023NS003322 | 2023-01-23T00:00 | NFSE 5381 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 31/12/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 320,73 |
| 2023NS003323 | 2023-01-24T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,35 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,35 |
| 2023NS003323 | 2023-01-24T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,35 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.582,50 |
| 2023NS003325 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 12838 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 258083/2023. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 953,99 |
| 2023NS003325 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 12838 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 258083/2023. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 27.665,50 |
| 2023NS003326 | 2023-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 06/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2023NS003326 | 2023-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 06/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS003328 | 2023-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS003328 | 2023-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS003330 | 2023-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS003330 | 2023-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS003332 | 2023-01-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2023NS003332 | 2023-01-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS003334 | 2023-01-24T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -334,87 |
| 2023NS003334 | 2023-01-24T00:00 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.502,00 |
| 2023NS003336 | 2023-01-24T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 05/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2023NS003336 | 2023-01-24T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 05/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS003338 | 2023-01-24T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205764/2023. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -133,95 |
| 2023NS003338 | 2023-01-24T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205764/2023. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 2.723,00 |
| 2023NS003340 | 2023-01-24T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 208773/2023. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -133,95 |
| 2023NS003340 | 2023-01-24T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 208773/2023. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS003341 | 2023-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/10/2023. PROCESSO EDOC 1415104/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2023NS003342 | 2023-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/10/2023. PROCESSO EDOC 1409306/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2023NS003343 | 2023-01-24T00:00 | cancelamento da 2023NS003323 para correção do desconto do auxílio-alimentação | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.582,50 |
| 2023NS003343 | 2023-01-24T00:00 | cancelamento da 2023NS003323 para correção do desconto do auxílio-alimentação | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 223,35 |
| 2023NS003343 | 2023-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/10/2023. PROCESSO EDOC 1409171/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2023NS003344 | 2023-01-24T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2023NS003344 | 2023-01-24T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.582,50 |
| 2023NS003344 | 2023-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/10/2023. PROCESSO EDOC 1412145/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS003346 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 4 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$323.275,92 - PROCESSO EDOC 210787/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS003347 | 2023-01-24T00:00 | DANFPSE 80450 -SÉRIE 0 -CONTRATO 2021/067.0 - SERV. CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENV., SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD-PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)- LIBERAÇÃO PARCIAL DA CLOSA REALIZADA NA 2023NS000184 - MANTER CLOSADO 2.622,01 PROCESSO EDOC 1083361/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.852,57 |
| 2023NS003349 | 2023-01-24T00:00 | DCAP-2002-01/2023. GRUPO 2. EDOC 241595/2023. BAIXA DE 2023RA000040. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.053,36 |
| 2023NS003350 | 2023-01-24T00:00 | DCAP-2002-01/2023. GRUPO 2. EDOC 241595/2023. CONTINUAÇÃO DE 2023NS0003348-3349. ?COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.053,36 |
| 2023NS003353 | 2023-01-24T00:00 | DANFE 474 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 229300/2023. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.485,00 |
| 2023NS003354 | 2023-01-24T00:00 | DANFE 5 SERIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 5.160,54(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 A 16/01/2023 - PROCESSO EDOC. 252033/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 18.096,76 |
| 2023NS003354 | 2023-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/10/2023. PROCESSO EDOC 1391642/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.799,97 |
| 2023NS003355 | 2023-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/10/2023. PROCESSO EDOC 1409612/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.278,09 |
| 2023NS003356 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 1131 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2022 A 02/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 252811/2023. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 109,47 |
| 2023NS003356 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 1131 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2022 A 02/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 252811/2023. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.532,53 |
| 2023NS003357 | 2023-01-24T00:00 | ARD 7820 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 262809/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.280,70 |
| 2023NS003365 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003365 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003366 | 2023-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 25/10/2023. PROCESSO EDOC 1427861/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS003370 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003370 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003372 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003372 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003374 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003374 | 2023-01-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003376 | 2023-01-24T00:00 | ARD 7821 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263021/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.175,87 |
| 2023NS003380 | 2023-10-30T00:00 | DANFE 43 - AQUISIÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, BARRAS DE ESCORAMENTO E TENDAS IMPERMEÁVEIS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). REL. 436/2023. PROC. EDOC 1452236/2023. | 41.928.671/0001-02 - DESDOBRA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.649,98 |
| 2023NS003380 | 2023-10-30T00:00 | DANFE 43 - AQUISIÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, BARRAS DE ESCORAMENTO E TENDAS IMPERMEÁVEIS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). REL. 436/2023. PROC. EDOC 1452236/2023. | 41.928.671/0001-02 - DESDOBRA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 374.042,10 |
| 2023NS003384 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1430744/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS003385 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1434619/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2023NS003386 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1424301/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS003387 | 2023-01-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205317/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS003387 | 2023-01-24T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205317/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS003387 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1430928/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS003388 | 2023-01-24T00:00 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -9.000,00 |
| 2023NS003388 | 2023-01-24T00:00 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -7.040,00 |
| 2023NS003388 | 2023-01-24T00:00 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -860,00 |
| 2023NS003388 | 2023-01-24T00:00 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -700,00 |
| 2023NS003388 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1373175/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2023NS003389 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1417449/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2023NS003390 | 2023-01-24T00:00 | RECIBO 1/2023 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.4, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO:03/12 A 02/01/2023 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 1.168,60 |
| 2023NS003390 | 2023-01-24T00:00 | RECIBO 1/2023 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.4, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO:03/12 A 02/01/2023 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 16.360,40 |
| 2023NS003390 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1157182/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2023NS003391 | 2023-01-24T00:00 | DANFE 3674 - SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 262381/2023. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.394,82 |
| 2023NS003391 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1439437/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003392 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 5221 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2022 a 13/1/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 753672/2022. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.562,09 |
| 2023NS003392 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 5221 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2022 a 13/1/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 753672/2022. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.658,11 |
| 2023NS003392 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1434281/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS003393 | 2023-01-24T00:00 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022(2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022). LIBERAÇÃO PARCIAL, DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000600. MANTER GLOSADO R$ 12.149,08 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.303,43 |
| 2023NS003393 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1432258/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 781,00 |
| 2023NS003394 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1432251/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2023NS003395 | 2023-01-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS003322(2023NP000300), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO, NA ABA DE DADOS BÁSICOS(ANO DO PROC. EDOC.) PROCESSO EDOC. 792164/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -320,73 |
| 2023NS003395 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/10/2023. PROCESSO EDOC 1432269/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003396 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 5381 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 31/12/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 320,73 |
| 2023NS003396 | 2023-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 31/10/2023. PROCESSO EDOC 1424337/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS003399 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.190,10 |
| 2023NS003399 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.213,15 |
| 2023NS003399 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 698.812,15 |
| 2023NS003399 | 2023-10-31T00:00 | NFS-e 196 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AYRA WANDERLEY HIDASI, MARCO AURÉLIO DE P. SANTOS E MARLENE CEZAR T. ROCHA, NO CURSO ASPECTOS PRÁTICOS DA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS EFD-REINF/eSOCIAL/DCTFWEB/PERDCOMPWEB E PAGAMENTO DO DARF NUMERADO NO SIAFIWEB, REALIZADO NO PER. DE 28 A 31/8/2023, NA MODAL. ONLINE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. REL. 442/2023. PROC. EDOC 1055606/2023. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.150,00 |
| 2023NS003413 | 2023-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/11/2023. PROCESSO EDOC 1432873/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.253,00 |
| 2023NS003414 | 2023-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/11/2023. PROCESSO EDOC 1458999/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 462,18 |
| 2023NS003415 | 2023-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/11/2023. PROCESSO EDOC 1439421/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003417 | 2023-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/11/2023. PROCESSO EDOC 1452048/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 441,04 |
| 2023NS003418 | 2023-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/11/2023. PROCESSO EDOC 1438898/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.382,12 |
| 2023NS003424 | 2023-11-01T00:00 | NFS-e 167 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADILSON FERREIRA PAZ E CHARLES ALEXANDRE ALVES NO VII CONGRESSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA, REALIZADO NO DIA 17/10/2023, EM BRASÍLIA-DF. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN RFB 1234/2012 DE 9,45P. ISS 2P. P/DF. REL. 446/2023. PROCESSO EDOC 1383283/2023. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.900,00 |
| 2023NS003431 | 2023-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1/11/2023. PROCESSO EDOC 1269657/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.234,84 |
| 2023NS003433 | 2023-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 1º/11/2023. PROCESSO EDOC 1431761/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS003446 | 2023-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 6/11/2023. PROCESSO EDOC 1290694/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2023NS003453 | 2023-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/11/2023. PROCESSO EDOC 1441443/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.754,68 |
| 2023NS003481 | 2023-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/11/2023. PROCESSO EDOC 1470437/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS003483 | 2023-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/11/2023. PROCESSO EDOC 1470621/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.572,57 |
| 2023NS003487 | 2023-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/11/2023. PROCESSO EDOC 1459581/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.314,93 |
| 2023NS003502 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1479130/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS003503 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1473554/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS003504 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1474110/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2023NS003505 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1470060/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS003506 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/11/2023. PROCESSO EDOC 1460982/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003507 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1477863/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2023NS003509 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1457655/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS003510 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1239453/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 236,44 |
| 2023NS003511 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/11/2023. PROCESSO EDOC 1487719/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.168,51 |
| 2023NS003512 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1456017/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2023NS003513 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1440314/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS003514 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/11/2023. PROCESSO EDOC 1239805/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.540,00 |
| 2023NS003515 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/11/2023. PROCESSO EDOC 1456029/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2023NS003516 | 2023-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS003515, DE 10/11/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. PROC. EDOC 1239805/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -5.540,00 |
| 2023NS003517 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/11/2023. PROCESSO EDOC 1239805/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.540,00 |
| 2023NS003518 | 2023-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS003513, DE 10/11/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. PROC. EDOC 1440314/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -450,00 |
| 2023NS003519 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 9/11/2023. PROCESSO EDOC 1440314/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS003520 | 2023-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 10/11/2023. PROCESSO EDOC 1449168/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS003541 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1406975/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003542 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1453484/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS003543 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1374717/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.754,49 |
| 2023NS003544 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1433902/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 952,86 |
| 2023NS003545 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1460975/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003546 | 2023-11-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003541, DE 14/11/23, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -190,00 |
| 2023NS003547 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1450074/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2023NS003548 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1449937/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2023NS003549 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1450046/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2023NS003550 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1460968/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003552 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1459157/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.278,09 |
| 2023NS003553 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1474587/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS003554 | 2023-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/11/2023. PROCESSO EDOC 1454781/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2023NS003575 | 2023-01-24T00:00 | NFE 921 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BIODIESELBR.COM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - ASSINATURA ANUAL - PERÍODO 01/2023 A 12/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV. PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PROC. EDOC 1058935/2022. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2023NS003577 | 2023-01-24T00:00 | NFSE 238 E 637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE NOTA DO HOSPITAL HOME, CNPJ 37.108.388/0001-59 - (AMHPDF ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DECLARAÇÃO E ISS, CONF. CONSULTA N¨: 083/2003) - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC 249876/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 201.051,71 |
| 2023NS003578 | 2023-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/11/2023. PROCESSO EDOC 1474587/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS003579 | 2023-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/11/2023. PROCESSO EDOC 1475622/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2023NS003580 | 2023-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/11/2023. PROCESSO EDOC 1425264/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.688,09 |
| 2023NS003581 | 2023-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/11/2023. PROCESSO EDOC1469946/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2023NS003582 | 2023-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/11/2023. PROCESSO EDOC 1378178/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 366,68 |
| 2023NS003583 | 2023-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 17/11/2023. PROCESSO EDOC 1480355/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2023NS003585 | 2023-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2023NS003553, DE 14/11/2023, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA DATA DA AUTORIZAÇÃO DA DG. PROC. EDOC 1474587/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.840,00 |
| 2023NS003592 | 2023-01-25T00:00 | DANFE 10470 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: OUTUBRO/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA REALIZADA NA 2023NS000558 NO VALOR DE R$7.796,57 - PROCESSO EDOC 1064477/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 7.796,57 |
| 2023NS003601 | 2023-11-21T00:00 | NFS-e 708 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALISSON MINDURI CAPUZZO, ANA VALESKA AMARAL GOMES E JEFFERSON RICARDO FERREIRA CHAVES NO EVENTO 41ª REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2023, NA CIDADE DE MANAUS-AM. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 466/2023. PROCESSO EDOC 1249505/2023. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 1.950,00 |
| 2023NS003607 | 2023-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2023. PROCESSO EDOC 1487306/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS003608 | 2023-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/11/2023. PROCESSO EDOC 1470525/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 770,00 |
| 2023NS003615 | 2023-11-22T00:00 | NFS-e 87433 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIANA DIAS RAMAGEM NO III CBPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA OCUPACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2023, EM SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 468/2023. PROCESSO EDOC 1418149/2023. | 10.660.800/0001-92 - CENBRAP - Centro Brasileiro de Pós Graduações | R$ 1.225,50 |
| 2023NS003625 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3623 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/11 a 21/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 226789/2023. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 559,79 |
| 2023NS003626 | 2023-01-25T00:00 | DANFE 918 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DO ESTÚDIO DE LIBRAS DA TV CÂMARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIVES E TRANSMISSÃO DA VOZ DO INTERPRETE DE LIBRAS(PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), MICROFONE DINÂMICO E MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 228534/2023 | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 2.000,00 |
| 2023NS003626 | 2023-01-25T00:00 | DANFE 918 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DO ESTÚDIO DE LIBRAS DA TV CÂMARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIVES E TRANSMISSÃO DA VOZ DO INTERPRETE DE LIBRAS(PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), MICROFONE DINÂMICO E MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 228534/2023 | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 2.700,00 |
| 2023NS003627 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 2023/3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 261152/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2023NS003634 | 2023-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE ENTREVISTAR O EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MICHEL TEMER, COM VISTAS À PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO EM HOMENAGEM AOS 25 ANOS DE EXISTÊNCIA DA TV CÂMARA. PROCESSO EDOC 957088/2022. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 350,00 |
| 2023NS003639 | 2023-01-25T00:00 | cancelamento total da 2023NS003625 PARA ACERTO DE HISTORICO EMPRESA EASYTECH PROC. EDOC. 266789/2023 DIA 25/01/2023 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -559,79 |
| 2023NS003640 | 2023-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE ENTREVISTAR O EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MICHEL TEMER, COM VISTAS À PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO EM HOMENAGEM AOS 25 ANOS DE EXISTÊNCIA DA TV CÂMARA. PROCESSO EDOC 957088/2022. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.400,00 |
| 2023NS003641 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3623 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/11 a 21/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 266789/2023. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 559,79 |
| 2023NS003642 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2023NS003642 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2023NS003657 | 2023-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 21/11/2023. PROC. EDOC 1459507/2023. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 52.386,17 |
| 2023NS003658 | 2023-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2023. PROCESSO EDOC 1488287/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.349,74 |
| 2023NS003659 | 2023-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2023. PROCESSO EDOC 1485363/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.556,21 |
| 2023NS003660 | 2023-01-25T00:00 | FATURA 905 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 260987/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.785,90 |
| 2023NS003660 | 2023-01-25T00:00 | FATURA 905 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 260987/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.678,84 |
| 2023NS003660 | 2023-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2023. PROCESSO EDOC 1482417/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS003661 | 2023-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/11/2023. PROCESSO EDOC 1428005/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.640,78 |
| 2023NS003664 | 2023-11-23T00:00 | NFS-e 87431 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE BALDUINO DE OLIVEIRA E PRISCILLA DE BORBA GOMES NO III CBPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA OCUPACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/11/2023, EM SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 470/2023. PROCESSO EDOC 1322421/2023. | 10.660.800/0001-92 - CENBRAP - Centro Brasileiro de Pós Graduações | R$ 2.180,00 |
| 2023NS003665 | 2023-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1505448/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003666 | 2023-11-23T00:00 | NFS-E 73 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO DOS SANTOS COSTA JÚNIOR NO IV CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 9/11/2023 A 10/11/2023, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 470/2023. PROCESSO EDOC 1219896/2023. | 34.194.921/0001-54 - SW Ensino e Saúde Ltda | R$ 450,00 |
| 2023NS003667 | 2023-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1505480/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003670 | 2023-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DAS. PROCESSO EDOC 251803/2023. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NS003670 | 2023-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DAS. PROCESSO EDOC 251803/2023. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NS003672 | 2023-01-25T00:00 | ARD 7822 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268801/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575.225,23 |
| 2023NS003673 | 2023-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003074 PARA BLOQUEIO DE MULTA - PROC EDOC 253473/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.319,80 |
| 2023NS003674 | 2023-01-25T00:00 | ARD 7823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.977,26 |
| 2023NS003675 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO DE R$ 1.566,35 (MULTA - PORTARIA 132/2022) - RET .RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 2.256,36(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05 a 30/12/2022 - PROCESSO EDOC. 253473/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS003678 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3734 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 267520/2023. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 600,00 |
| 2023NS003678 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3734 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 267520/2023. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 900,00 |
| 2023NS003679 | 2023-01-25T00:00 | DANFE 712 - AQUISIÇÃO DE 12 CONJUNTO DE CAMA BOX CASA KING SIZE E 36 CONJUNTO DE CAMA BOX QUEEM SIZE A PEDIDO DA COHAB CD ¿ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ¿ PROCESSO EDOC 260160/2023 | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 116.619,84 |
| 2023NS003680 | 2023-01-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003642 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -5.206,67 |
| 2023NS003680 | 2023-01-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003642 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.893,33 |
| 2023NS003681 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2023NS003681 | 2023-01-25T00:00 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2023NS003699 | 2023-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1501423/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2023NS003700 | 2023-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1500835/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS003701 | 2023-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1495551/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.437,00 |
| 2023NS003702 | 2023-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1372791/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 882,34 |
| 2023NS003713 | 2023-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1492915/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.310,00 |
| 2023NS003714 | 2023-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1496587/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.740,00 |
| 2023NS003715 | 2023-11-24T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO LIBRAS INTERMEDIÁRIO II, REALIZADAS NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 20/11/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS003716 | 2023-11-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003715, DE 24/11/2023, PARA CORREÇÃO DA SITUAÇÃO. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ -4.164,60 |
| 2023NS003717 | 2023-11-24T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS INTERMEDIÁRIO II, REALIZADA NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 20/11/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS003718 | 2023-11-24T00:00 | CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DO DOCUMENTO 2023NS003205, DE 9/10/2023. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DSP001 PARA DSP051, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA (GECC). | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ -4.164,60 |
| 2023NS003718 | 2023-11-24T00:00 | CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DO DOCUMENTO 2023NS003205, DE 9/10/2023. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DSP001 PARA DSP051, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA (GECC). | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS003719 | 2023-11-24T00:00 | CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DO DOCUMENTO 2023NS002709, DE 1/9/2023. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DSP001 PARA DSP051, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA (GECC). | 222.779.988-93 - | R$ -3.644,04 |
| 2023NS003719 | 2023-11-24T00:00 | CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DO DOCUMENTO 2023NS002709, DE 1/9/2023. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DSP001 PARA DSP051, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA (GECC). | 222.779.988-93 - | R$ 3.644,04 |
| 2023NS003739 | 2023-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/11/2023. PROCESSO EDOC 1501197/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2023NS003740 | 2023-11-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003717, DE 24/11/2023, PARA CORREÇÃO NA ABA DEDUÇÕES. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ -4.164,60 |
| 2023NS003741 | 2023-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/11/2023. PROCESSO EDOC 1437067/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS003742 | 2023-11-27T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE INSTRUTORIA NO CURSO DE LIBRAS INTERMEDIÁRIO II, REALIZADA NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 20/11/2023. RETENÇÃO DE IR CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 239474/2023. | 721.466.991-91 - ALEX SILVA ALVES | R$ 4.164,60 |
| 2023NS003743 | 2023-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/11/2023. PROCESSO EDOC 1425743/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.415,00 |
| 2023NS003744 | 2023-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/11/2023. PROCESSO EDOC 1523668/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS003745 | 2023-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 24/11/2023. PROCESSO EDOC 1503178/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2023NS003754 | 2023-11-28T00:00 | NFS-e 87432 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS PATRÍCIA MENDES MOREIRA E ELLANA RODRIGUES DE AMORIM NOS EVENTOS III CBPO - CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA OCUPACIONAL, I CONGRESSO DE SAÚDE MENTAL OCUPACIONAL E NO CURSO PRÉ-CONGRESSO: ASPECTOS GERAIS E PRÁTICOS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA ESTRUTURADO NA SAÚDE MENTAL, DE 9 A 11/11/2023, EM SÃO PAULO-SP. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 476/2023. PROCESSO EDOC 1343758/2023. | 10.660.800/0001-92 - CENBRAP - Centro Brasileiro de Pós Graduações | R$ 3.160,00 |
| 2023NS003759 | 2023-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS003759 | 2023-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS003759 | 2023-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS003760 | 2023-01-25T00:00 | - ESTORNO DA 2023NS0003674 (RB 28) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -212.977,26 |
| 2023NS003761 | 2023-01-25T00:00 | ARD 7823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.977,26 |
| 2023NS003767 | 2023-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/11/2023. PROCESSO EDOC 1470416/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.950,00 |
| 2023NS003769 | 2023-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/11/2023. PROCESSO EDOC 1400366/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2023NS003770 | 2023-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 29/11/2023. PROCESSO EDOC 1539716/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003774 | 2023-11-30T00:00 | NFS-e 775 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO E JANAINA DJENANE SOUZA CATETE NO EVENTO AGILE TRENDS GOV 2023, DE 28 A 31/8/2023, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. REL. 428/2023. PROC. EDOC 1208224/2023. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 5.236,00 |
| 2023NS003777 | 2023-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/11/2023. PROCESSO EDOC 1501054/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS003784 | 2023-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2023. PROCESSO EDOC 1473241/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2023NS003785 | 2023-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2023. PROCESSO EDOC 1546322/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS003786 | 2023-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2023. PROCESSO EDOC 1545494/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 835,14 |
| 2023NS003787 | 2023-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2023. PROCESSO EDOC 1541199/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 674,18 |
| 2023NS003788 | 2023-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2023. PROCESSO EDOC 1539723/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS003789 | 2023-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2023. PROCESSO EDOC 1536600/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2023NS003790 | 2023-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 30/11/2023. PROCESSO EDOC 1516506/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS003791 | 2023-12-01T00:00 | DESPACHO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1552203/2023. | 655.033.686-49 - RONALDO TEIXEIRA MARTINS | R$ 694,10 |
| 2023NS003802 | 2023-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/12/2023. PROCESSO EDOC 1069351/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.320,00 |
| 2023NS003803 | 2023-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/12/2023. PROCESSO EDOC 1516785/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.037,00 |
| 2023NS003804 | 2023-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/12/2023. PROCESSO EDOC 1537888/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.785,00 |
| 2023NS003806 | 2023-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/12/2023. PROCESSO EDOC 1489291/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.900,00 |
| 2023NS003807 | 2023-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/12/2023. PROCESSO EDOC 1411804/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.080,00 |
| 2023NS003809 | 2023-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/12/2023. PROCESSO EDOC 1526807/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.373,66 |
| 2023NS003811 | 2023-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 3/12/2023. PROCESSO EDOC 1275500/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.715,77 |
| 2023NS003835 | 2023-12-05T00:00 | NFS-e 273 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANILDO DA CUNHA MENEZES NO CURSO REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS NO SIAFI (CONTAS CONTÁBEIS, EVENTOS, SITUAÇÕES E ROTINAS), REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11/10/2023, NA MODALIDADE ONLINE E AO VIVO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. REL. 488/2023. PROC. EDOC 1176809/2023. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2023NS003839 | 2023-12-06T00:00 | NFS-e 11621 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ DA COSTA ROCHA E ANDRÉ DE LUCENA MATOS NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/5/2022, NA CIDADE DE NATAL-RN. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 490/2023. PROCESSO EDOC 342424/2022. | 19.563.422/0001-01 - M. S. Xavier | R$ 796,00 |
| 2023NS003849 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1518390/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS003850 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1550670/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.660,00 |
| 2023NS003851 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1563095/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS003852 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1503240/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.092,00 |
| 2023NS003855 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1562111/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 408,00 |
| 2023NS003856 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1572036/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2023NS003861 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1548445/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS003863 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1556650/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS003864 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1559917/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS003865 | 2023-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 29/11/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 7/12/2023. PROCESSO EDOC 1443075/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2023NS003869 | 2023-01-26T00:00 | DANFPSE 80447 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000579 - PROCESSO EDOC 1085142/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.791,95 |
| 2023NS003869 | 2023-01-26T00:00 | DANFPSE 80447 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000579 - PROCESSO EDOC 1085142/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.616,43 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.271,16 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.981,51 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.853,78 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.977,54 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.489,86 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.198,22 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.392,66 |
| 2023NS003870 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 275.655,61 |
| 2023NS003871 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.544,29 |
| 2023NS003872 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.159,31 |
| 2023NS003874 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 13213 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 206662/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 27.901,91 |
| 2023NS003874 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 13213 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 206662/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 96.883,04 |
| 2023NS003877 | 2023-01-26T00:00 | NFSE 7 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.409,49(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 16/01/2023 - PROCESSO EDOC. 267519/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.238,76 |
| 2023NS003878 | 2023-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/12/2023. PROCESSO EDOC 1562322/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.840,00 |
| 2023NS003879 | 2023-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/12/2023. PROCESSO EDOC 1411075/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 324,00 |
| 2023NS003880 | 2023-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 8/12/2023. PROCESSO EDOC 1556583/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.953,00 |
| 2023NS003882 | 2023-01-26T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 2,5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL MIAMI - EUA DE 16/01/2023 A 18/01/2023. PROCESSO EDOC: 223213/2023 - 2023OB801734 - 2023RA000080 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.759,10 |
| 2023NS003883 | 2023-01-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 008/23. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.662,50 |
| 2023NS003883 | 2023-01-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 008/23. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.776,39 |
| 2023NS003883 | 2023-01-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 008/23. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 8.691,72 |
| 2023NS003884 | 2023-01-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos 08/2023. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -469,39 |
| 2023NS003885 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.014,33 |
| 2023NS003885 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.620,63 |
| 2023NS003885 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 283.414,38 |
| 2023NS003885 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 449.445,76 |
| 2023NS003885 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.724.704,01 |
| 2023NS003885 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.310.687,12 |
| 2023NS003886 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8,34 |
| 2023NS003888 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.601,89 |
| 2023NS003888 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.189,32 |
| 2023NS003888 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.351.959,19 |
| 2023NS003893 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PSSS. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.988,88 |
| 2023NS003895 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. INSS. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 881,22 |
| 2023NS003896 | 2023-01-26T00:00 | NFSE 4 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 3.671,47(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 A 30/12/2022 - PROCESSO EDOC. 266798/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 16.299,05 |
| 2023NS003897 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.738,78 |
| 2023NS003898 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.159,31 |
| 2023NS003899 | 2023-01-26T00:00 | NFSE 14 - LOCAÇÃO DE 5.352 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PERÍODO: 04 A 09/01/23 - PROC EDOC: 1082438/2022. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 13.112,40 |
| 2023NS003900 | 2023-01-26T00:00 | NFSE 12 - LOCAÇÃO DE 12.204 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PERÍODO: 10 A 21/01/2023 PROCESSO EDOC: 217226/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023NS003902 | 2023-01-26T00:00 | ARD 7824 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 276845/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 671.748,29 |
| 2023NS003903 | 2023-01-26T00:00 | NFSE 1640 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - GLOSA DE R$5.863,66 -RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$579.691,24 - PROCESSO EDOC 202550/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 573.827,58 |
| 2023NS003904 | 2023-01-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.100,00 |
| 2023NS003904 | 2023-01-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NS003904 | 2023-01-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2023NS003904 | 2023-01-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2023NS003905 | 2023-01-26T00:00 | ARD 7825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 277047/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.138,24 |
| 2023NS003906 | 2023-01-26T00:00 | FATURA 6270096-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 974672/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 858.250,68/ INFRAERO R$ 26.250,87/ DESC DE R$ 28.621,09 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 884.501,55 |
| 2023NS003928 | 2023-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 29/11/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/12/2023. PROCESSO EDOC 1190671/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 183.000,00 |
| 2023NS003929 | 2023-12-12T00:00 | NFS-e 329 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANILDO DA CUNHA MENEZES NO CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15/09/2023, NA MODALIDADE ONLINE. EMPRESA ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. CONF. IN RFB 1234/2012 (ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. REL. 492/2023. PROC. EDOC 1175691/2023. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2023NS003932 | 2023-12-13T00:00 | NFS-e 22 - AÇÃO EDUCACIONAL COM MINICURSO, PARA GESTORES, E OFICINA, PARA DEMAIS SERVIDORES, DENOMINADA SÍNDROME DO BURNOUT E RELAÇÕES SAUDÁVEIS DE TRABALHO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2023. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 502/2023. PROCESSO EDOC 1379101/2023. | 30.788.767/0001-98 - TRABALHO NO DIVA E SAUDE MENTAL NO | R$ 6.075,00 |
| 2023NS003941 | 2023-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1568220/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS003942 | 2023-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1582866/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 520,00 |
| 2023NS003943 | 2023-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1519466/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2023NS003944 | 2023-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1567439/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2023NS003945 | 2023-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS003944, EMITIDA EM 14/12/2023, PARA ACERTO DO VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -850,00 |
| 2023NS003946 | 2023-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1567439/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 858,00 |
| 2023NS003949 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1582956/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2023NS003950 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1576665/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 177,51 |
| 2023NS003951 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1525933/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.193,90 |
| 2023NS003952 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1547842/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 57.396,00 |
| 2023NS003953 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1568181/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.755,43 |
| 2023NS003958 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1252613/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.434,26 |
| 2023NS003959 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1555660/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.713,86 |
| 2023NS003960 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 29/11/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 512577/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.395,19 |
| 2023NS003961 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 29/11/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1427619/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2023NS003962 | 2023-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 29/11/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 14/12/2023. PROCESSO EDOC 1371476/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340.019,72 |
| 2023NS003976 | 2023-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 14), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/12/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 757909/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 108.150,34 |
| 2023NS003978 | 2023-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/12/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 760448/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 42.817,97 |
| 2023NS003979 | 2023-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 13), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/12/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 760428/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 40.095,47 |
| 2023NS003980 | 2023-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC 14), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 14/12/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758157/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 100.911,76 |
| 2023NS003994 | 2023-12-20T00:00 | NFS-e 557 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ FLÁVIO MENEZES (MAIS 6 SERVIDORES) NO CONGRESSO DA SET 2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 7 A 10/8/2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 512/2023. PROCESSO EDOC 1081274/2023. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 10.340,00 |
| 2023NS003997 | 2023-12-21T00:00 | NFS-e 2447 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA, MARCOS ADRIANO ROSSI DE OLIVEIRA E CAMILA GUIMARÃES PEREIRA NO EVENTO XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 510/2023. PROCESSO EDOC 1512786/2023. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.800,00 |
| 2023NS003998 | 2023-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1586084/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.862,88 |
| 2023NS003999 | 2023-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1593717/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS004000 | 2023-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1567573/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS004001 | 2023-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1593733/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS004005 | 2023-01-26T00:00 | Concessão de sup. de fundos para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos, a pedido do DETEC/CD. e-doc proc. 258103/2023. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2023NS004005 | 2023-01-26T00:00 | Concessão de sup. de fundos para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos, a pedido do DETEC/CD. e-doc proc. 258103/2023. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2023NS004006 | 2023-01-26T00:00 | NFS-e 39 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 274922/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 21.854,17 |
| 2023NS004007 | 2023-01-26T00:00 | DCAP 010-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 93,89 |
| 2023NS004007 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1415674/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2023NS004008 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1603209/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.000,00 |
| 2023NS004009 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1603704/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2023NS004010 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1607058/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.976,98 |
| 2023NS004011 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1630977/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS004012 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1615547/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2023NS004013 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1606344/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS004014 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1583155/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS004015 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/12/2023. PROCESSO EDOC 1583191/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS004016 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1620355/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.717,00 |
| 2023NS004019 | 2023-12-22T00:00 | NFS-e 1000251 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ELIZIO LIMA PESSOA NO XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE NATAL-RN. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). RELAÇÃO 490/2023. PROCESSO EDOC 339915/2022. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 1.400,00 |
| 2023NS004020 | 2023-12-22T00:00 | NFS-e 513191 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WEMERSON DALTO RODRIGUES NO CURSO NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS, REALIZADO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). RELAÇÃO 510/2023. PROCESSO EDOC 1257217/2023. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 980,00 |
| 2023NS004021 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1630915/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.020,16 |
| 2023NS004022 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1601932/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.450,00 |
| 2023NS004023 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1636672/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2023NS004024 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1598569/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2023NS004025 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1583179/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS004027 | 2023-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1531428/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.730,76 |
| 2023NS004046 | 2023-12-22T00:00 | NFS-e 480 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA ARDER SANTOS MEDEIROS NO EVENTO CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL CHIEF HAPPINESS OFFICER, REALIZADO NO PERÍODO DE 6 A 8/12/2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (ENTIDADE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 518/2023. PROCESSO EDOC 1449819/2023. | 24.987.371/0001-77 - Reconnect Desenvolvimento Humano Ltda | R$ 3.420,00 |
| 2023NS004049 | 2023-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 22/12/2023. PROCESSO EDOC 1603497/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS004063 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1621905/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023NS004064 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1578177/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 677,08 |
| 2023NS004065 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1598869/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 590,00 |
| 2023NS004066 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1599037/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.192,74 |
| 2023NS004067 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1076666/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.186,00 |
| 2023NS004068 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1597531/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023NS004069 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1521373/2023?. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS004070 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1543448/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.194,18 |
| 2023NS004071 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1659518/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.194,82 |
| 2023NS004072 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1627876/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.576,50 |
| 2023NS004073 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1634395/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS004074 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1465706/2023?. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.855,00 |
| 2023NS004075 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1619302/2023?. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2023NS004076 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1627817/2023?. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2023NS004077 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1593454/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 109.981,84 |
| 2023NS004078 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1619507/2023?. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.436,95 |
| 2023NS004079 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1628648/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS004080 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1615561/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS004081 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1612593/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2023NS004082 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1608886/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.010,00 |
| 2023NS004083 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1611613/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2023NS004084 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1624885/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.850,00 |
| 2023NS004085 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1575606/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS004086 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1618256/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2023NS004087 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1611014/2021. | 060.155.305-53 - | R$ 3.000,00 |
| 2023NS004091 | 2023-12-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS004087, EMITIDA EM 27/12/2023, PARA CORREÇÃO DO ANO DO PROCESSO. | 060.155.305-53 - | R$ -3.000,00 |
| 2023NS004092 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1611014/2023. | 060.155.305-53 - | R$ 3.000,00 |
| 2023NS004093 | 2023-12-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS004092, DE 27/12/2023, TENDO EM VISTA A EMISSÃO DE NOVA NOTA DE EMPENHO. | 060.155.305-53 - | R$ -3.000,00 |
| 2023NS004094 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 27/12/2023. PROCESSO EDOC 1610990/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2023NS004095 | 2023-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 27/12/2023. PROCESSO EDOC 1623159/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2023NS004134 | 2023-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI Nº 4.320, DE 1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1611014/2023. | 060.155.305-53 - | R$ 3.000,00 |
| 2023NS004143 | 2023-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1619507/2023?. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.436,95 |
| 2023NS004144 | 2023-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS004078, DE 27/12/2023, PARA EMISSÃO DE NOVA LIQUIDAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -4.436,95 |
| 2023NS004145 | 2023-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 26/12/2023. PROCESSO EDOC 1490401/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.984,88 |
| 2023NS004150 | 2023-12-28T00:00 | NFS-e 27556 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA SALES ARRUDA NO CURSO COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. PASSO A PASSO DA ELABORAÇÃO E MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS DA IN N. 5/2017 - ASPECTOS TRABALHISTAS, PREV. E TRIB., REALIZADO NOS DIA 7 E DE 11 A 15/12/2023, NA MODALIDADE ONLINE. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. RELAÇÃO 524/2023. PROCESSO EDOC 1414070/2023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.570,00 |
| 2023NS004152 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 1345 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL / PENICILINA), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. OBS.: CONF. O ATESTE DO FISCAL (ITEM DOC. 2), NÃO FOI POSSÍVEL AO FORNECEDOR ENTREGAR UM ITEM NO VALOR DE R$348,00, POR ISSO FOI PEDIDA A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE. PROCESSO 261008/2023. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.447,20 |
| 2023NS004154 | 2023-01-26T00:00 | DCAP-2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB802650/2023OB802383. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG-JAN/2023.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.641,42 |
| 2023NS004154 | 2023-01-26T00:00 | DCAP-2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB802650/2023OB802383. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG-JAN/2023.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96,28 |
| 2023NS004160 | 2023-12-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS004150, DE 28/12/2023, PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO E 2024. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.570,00 |
| 2023NS004161 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 354541 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 261590/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2023NS004162 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 232 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1050962/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 16.334,65 |
| 2023NS004163 | 2023-01-26T00:00 | NFES 40 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, PEDIDO DO DITEC/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - PROCESSO EDOC 274965/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.195,35 |
| 2023NS004164 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 13126 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO - RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB - PROCESSO 203941/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 836,00 |
| 2023NS004165 | 2023-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BENEFICIOS DE PESSOAL - ANULAÇÃO PARCIAL DE DESPESA REFERENTE 2023NS002870 TENDO EM VISTA VALORES REGISTRADOS NA 2023NS003025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -325.988,28 |
| 2023NS004166 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 1722 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 262742/2023. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 603,60 |
| 2023NS004167 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 5143 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (XÍCARAS DE 200ML, C/ PIRES). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 266874/2023. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 5.915,00 |
| 2023NS004168 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 14247 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 261469/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 24.549,00 |
| 2023NS004170 | 2023-01-26T00:00 | DANFE 14273 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 261829/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2023NS004186 | 2023-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002394, DE 18JAN23, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -164.612,86 |
| 2023NS004187 | 2023-01-27T00:00 | DANFE 283 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 200232/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 433,28 |
| 2023NS004188 | 2023-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002416, DE 19JAN23, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -159.542,94 |
| 2023NS004188 | 2023-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS002416, DE 19JAN23, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -56.342,68 |
| 2023NS004195 | 2023-01-27T00:00 | NFSE 1693 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,41 PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 257492/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 8.184,70 |
| 2023NS004195 | 2023-01-27T00:00 | NFSE 1693 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,41 PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 257492/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 9.353,94 |
| 2023NS004196 | 2023-01-27T00:00 | FATURA 6274828-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1086657/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 810.997,74/ INFRAERO R$ 23.514,01/ DESC DE R$ 81.358,95 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 834.511,75 |
| 2023NS004209 | 2023-01-27T00:00 | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DANTAS PEREIRA, PONTO 3709, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA MISSÃO DE SEGURANÇA DA DEPUTADA TALIRIA PETRONE, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM 9/1/2023. PROCESSO EDOC 226724/2023. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 100,00 |
| 2023NS004224 | 2023-01-27T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 15/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2023NS004224 | 2023-01-27T00:00 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 15/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.860,00 |
| 2023NS004226 | 2023-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 16/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2023NS004226 | 2023-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 16/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS004228 | 2023-01-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2023NS004228 | 2023-01-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004230 | 2023-01-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2023NS004230 | 2023-01-27T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004232 | 2023-01-27T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 220203/2023. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -133,95 |
| 2023NS004232 | 2023-01-27T00:00 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 220203/2023. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.375,00 |
| 2023NS004248 | 2023-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.159,31 |
| 2023NS004248 | 2023-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.550,43 |
| 2023NS004255 | 2023-01-27T00:00 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 869,77 - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.138,92 |
| 2023NS004256 | 2023-01-27T00:00 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.706,37 |
| 2023NS004256 | 2023-01-27T00:00 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 807.980,06 |
| 2023NS004265 | 2023-01-27T00:00 | RECIBO 41289 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 214239/2023. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 16.652,14 |
| 2023NS004265 | 2023-01-27T00:00 | RECIBO 41289 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 214239/2023. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 71.604,90 |
| 2023NS004266 | 2023-01-27T00:00 | ARD 7826 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284840/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.593,80 |
| 2023NS004267 | 2023-01-27T00:00 | Cancelamento total da 2022ns004256 em razão do valor do recolhimento do inss estar incorreto | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -807.980,06 |
| 2023NS004267 | 2023-01-27T00:00 | Cancelamento total da 2022ns004256 em razão do valor do recolhimento do inss estar incorreto | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.706,37 |
| 2023NS004268 | 2023-01-27T00:00 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.706,37 |
| 2023NS004268 | 2023-01-27T00:00 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 807.980,06 |
| 2023NS004273 | 2023-01-27T00:00 | ARD 7827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284923/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.675,51 |
| 2023NS004275 | 2023-01-27T00:00 | FATURA 23/01/66000142-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2022 A 19/01/2023 - REF. 01/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 282398/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 27.055,46 |
| 2023NS004275 | 2023-01-27T00:00 | FATURA 23/01/66000142-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2022 A 19/01/2023 - REF. 01/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 282398/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 102.810,67 |
| 2023NS004279 | 2023-01-27T00:00 | DANFE 13252 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 246768/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.861,37 |
| 2023NS004279 | 2023-01-27T00:00 | DANFE 13252 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 246768/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 68.964,06 |
| 2023NS004280 | 2023-01-27T00:00 | DCAP-5038-01/2023. GRUPO 10. EDOC 719571/2022. ACERTO DE ÓBITO. - DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.852,97 |
| 2023NS004284 | 2023-01-27T00:00 | - ESTORNO DA 2023NS004273 (RB 34). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -657.675,51 |
| 2023NS004285 | 2023-01-27T00:00 | DCAP-5037-01/2023. GRUPO 10. EDOC 783719/2022. CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS. COMPENSAÇÃO DE CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO.?-DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.717,92 |
| 2023NS004286 | 2023-01-27T00:00 | ARD 7827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284923/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.621,31 |
| 2023NS004296 | 2023-01-27T00:00 | DCAP 1013 E 1014-01/2023. GRUPO 1. EDOC 219438/2023. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - SET/DEZ/2022 E JAN/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 7.102,64 |
| 2023NS004296 | 2023-01-27T00:00 | DCAP 1013 E 1014-01/2023. GRUPO 1. EDOC 219438/2023. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - SET/DEZ/2022 E JAN/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 49.299,86 |
| 2023NS004500 | 2023-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004163(2023NP000338), PARA ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 274965/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -8.195,35 |
| 2023NS004503 | 2023-01-27T00:00 | NFES 40 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, PEDIDO DO DITEC/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - PROCESSO EDOC 274965/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.198,35 |
| 2023NS004530 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 10719487/2022. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -245,57 |
| 2023NS004530 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 10719487/2022. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004532 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -245,57 |
| 2023NS004532 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004534 | 2023-01-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -200,92 |
| 2023NS004534 | 2023-01-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 3.685,00 |
| 2023NS004542 | 2023-01-30T00:00 | NFSe 57 SÉRIE 0, NFSe 59 SÉRIE 0, DANFE 9206 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$138.629,80(DEDUZIDO VA E VT E MATERIAL)) - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC 224242/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.042,67 |
| 2023NS004542 | 2023-01-30T00:00 | NFSe 57 SÉRIE 0, NFSe 59 SÉRIE 0, DANFE 9206 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$138.629,80(DEDUZIDO VA E VT E MATERIAL)) - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC 224242/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.685,19 |
| 2023NS004542 | 2023-01-30T00:00 | NFSe 57 SÉRIE 0, NFSe 59 SÉRIE 0, DANFE 9206 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$138.629,80(DEDUZIDO VA E VT E MATERIAL)) - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC 224242/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS004543 | 2023-01-30T00:00 | NFSE 4997 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 216973/2023. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.897,20 |
| 2023NS004544 | 2023-01-30T00:00 | NFSE 6 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 04/08 A 12/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$10.769,33 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 274840/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 13.368,79 |
| 2023NS004552 | 2023-01-30T00:00 | cancelamento total da 2022NS003877 em razão do numero do processo edoc estar incorreto no documento | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -11.238,76 |
| 2023NS004553 | 2023-01-30T00:00 | NFSE 7 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.409,49(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 16/01/2023 - PROCESSO EDOC. 267519/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.238,76 |
| 2023NS004554 | 2023-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004255, EMITIDA EM 27/01/23, DA EMPRESA PLANSUL, PARA INCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A GLOSA NÃO EFETUADA EM OUTRO PROCESSO. PROC. EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -491.138,92 |
| 2023NS004555 | 2023-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 262422/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NS004556 | 2023-01-30T00:00 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$8.560,54(SENDO R$869,77 DESTE PROCESSO E R$7.690,77 POR NÃO TER SIDO GLOSADO NA 2022NS057305, PROCESSO EDOC 968700/2022) - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 483.448,15 |
| 2023NS004558 | 2023-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. DESPESAS ATIVOS GRUPO 5 E CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.528,99 |
| 2023NS004558 | 2023-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. DESPESAS ATIVOS GRUPO 5 E CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.788,00 |
| 2023NS004558 | 2023-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. DESPESAS ATIVOS GRUPO 5 E CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 667.986,44 |
| 2023NS004559 | 2023-01-30T00:00 | FATS 121392, 121393, 123694, 123695 e 124238/2022, 124856 e 124877/2023 (INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 880165,880183,994669,994722,1086693/2022 E 232837 e 232958/2023. EMPRESA NACIONAL (R$27.695,96), EMPRESA INTERNACIONAL (R$35.947,24) TX EMB. (R$ 1.206,66), OUTRAS TAXAS (R$7.553,02). DESC.CONTRATUAL R$636,42. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 71.766,46 |
| 2023NS004561 | 2023-01-30T00:00 | NFSE 8 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 2.838,25(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO EDOC. 267361/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.487,86 |
| 2023NS004562 | 2023-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004164, EMITIDA EM 26/01/23, DA EMPRESA RCS, PARA ACERTO DE SITUÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA LIQUIDAÇÃO NO NUGEP. PROCESSO 203941/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -836,00 |
| 2023NS004563 | 2023-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO NA 2023FL000020 - INSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,22 |
| 2023NS004564 | 2023-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000050-NS004563. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 877,22 |
| 2023NS004565 | 2023-01-30T00:00 | ARD 7828 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299464/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.989,15 |
| 2023NS004567 | 2023-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.528,99 |
| 2023NS004567 | 2023-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.528,89 |
| 2023NS004568 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -301,12 |
| 2023NS004568 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004570 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -301,12 |
| 2023NS004570 | 2023-01-30T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004572 | 2023-01-30T00:00 | ARD 7829 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299739/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.261,19 |
| 2023NS004575 | 2023-01-30T00:00 | DANFE 18865 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 267072/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.613,60 |
| 2023NS004577 | 2023-01-30T00:00 | DANFE 5676 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/11 A 27/12/2022 - PROCESSO EDOC 299260/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2023NS004770 | 2023-01-30T00:00 | NFSE 9 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RETENÇÃO RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$555,30 (DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 14/11/2022 A 12/01/2023 - EDOC: 282089/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.126,82 |
| 2023NS004772 | 2023-01-30T00:00 | DANFE 271 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 200102/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 901,49 |
| 2023NS004774 | 2023-01-30T00:00 | DCAP 012-01/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS - REFERENTE FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR (EDOC 269314/2023). | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 2.862,92 |
| 2023NS004848 | 2023-01-31T00:00 | NFST 13485710/01/2023 - (BOLETO 173267) SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 17.667,75 A PEDIDO SELIQ/DEMAP. PROCESSO EDOC 241072/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 728,20 |
| 2023NS004848 | 2023-01-31T00:00 | NFST 13485710/01/2023 - (BOLETO 173267) SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 17.667,75 A PEDIDO SELIQ/DEMAP. PROCESSO EDOC 241072/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 36.724,62 |
| 2023NS004854 | 2023-01-31T00:00 | DCAP-013-01/2023. GRUPOS 1, 5 E 6. EDOC 305992/2023. BAIXA DE 2023OB802649/802380 E 2023OB802650/802383. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG-JAN/2023.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.948,47 |
| 2023NS004855 | 2023-01-31T00:00 | DCAP-013-01/2023-GAB. EDOC 305992/2023. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2023OB802649/802380 E 2023OB802650/802383 (2023DB000002/NS4854). RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 8 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.948,47 |
| 2023NS004862 | 2023-01-31T00:00 | NFSE 2 SERIE 0 CONTRATO N.166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 20/11 A 05/12/2022(9a.medicao) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R$ 19.181,86 - EDOC: 287054/2023 | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 19.181,86 |
| 2023NS004863 | 2023-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004544 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -13.368,79 |
| 2023NS004864 | 2023-01-31T00:00 | NFSE 6 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 04/08/2022 A 12/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$10.769,33 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 274840/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 13.368,79 |
| 2023NS004866 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 1015-01/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2023. BAIXA DA 2023RA000084. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.519,07 |
| 2023NS004867 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 1015-01/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2023. BAIXA DA 2023RA000084. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.519,07 |
| 2023NS004868 | 2023-01-31T00:00 | ARD 7830 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308467/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.347,06 |
| 2023NS004870 | 2023-01-31T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,84 |
| 2023NS004870 | 2023-01-31T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS004873 | 2023-01-31T00:00 | cancelamento da 2023ns004870 para correção do número do processo | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2023NS004873 | 2023-01-31T00:00 | cancelamento da 2023ns004870 para correção do número do processo | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211,84 |
| 2023NS004874 | 2023-01-31T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : 244739/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,84 |
| 2023NS004874 | 2023-01-31T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : 244739/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS004876 | 2023-01-31T00:00 | ARD 7831 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308658/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.288,25 |
| 2023NS004877 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2061-01/2023. GRUPO 3. EDOC 303610/2023. BAIXA DA 2023OB803536/803534. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,54 |
| 2023NS004877 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2061-01/2023. GRUPO 3. EDOC 303610/2023. BAIXA DA 2023OB803536/803534. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -80,20 |
| 2023NS004881 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA DA 2023RA000104. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -260,92 |
| 2023NS004882 | 2023-01-31T00:00 | DANFE 192821 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE.CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 211743/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.462,65 |
| 2023NS004883 | 2023-01-31T00:00 | ND 0079686-0 E OUTROS( CONDOMÍNIO) E 0079340-6 (TAXA EXTRA)- TAXA DE CONDOMÍNIO E TAXA EXTRA A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - EDOC 214128/2023. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.045,50 |
| 2023NS004884 | 2023-01-31T00:00 | NFSE 15056 NN 00033527650000471241 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 21/12/2022 A 20/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012. ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019, DOC. 04 - EDOC: 306450/2023. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 26.116,66 |
| 2023NS004884 | 2023-01-31T00:00 | NFSE 15056 NN 00033527650000471241 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 21/12/2022 A 20/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012. ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019, DOC. 04 - EDOC: 306450/2023. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 52.233,34 |
| 2023NS004885 | 2023-01-31T00:00 | DANFE 259 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1056611/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 624,25 |
| 2023NS004892 | 2023-01-31T00:00 | DANFE 4414 - FORNEC.DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 228074/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 74.578,12 |
| 2023NS004893 | 2023-01-31T00:00 | ND 324061 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2023 - PROC EDOC: 309001/2023. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.180,00 |
| 2023NS004898 | 2023-01-31T00:00 | DANFE 294 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 302034/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 1.579,80 |
| 2023NS004899 | 2023-01-31T00:00 | DANFE 298 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 303187/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 388,32 |
| 2023NS005081 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 4 SERIE 0 CONTRATO N.166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 06/12/2022 A 04/01/2023(10a.medicão) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R$ 19.163,50 - EDOC: 308421/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 19.163,50 |
| 2023NS005085 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 691470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/10/2022 A 03/11/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) -PROC. E-DOC: 306081/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2023NS005092 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 300 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 303254/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 101,70 |
| 2023NS005101 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 150 SERIE 0 - CONTRATO 93/21 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MAT., A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JAN/2023 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$451,92 - PROCESSO EDOC 1032611/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 101,05 |
| 2023NS005101 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 150 SERIE 0 - CONTRATO 93/21 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MAT., A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JAN/2023 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$451,92 - PROCESSO EDOC 1032611/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 350,87 |
| 2023NS005102 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 685541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/09/2022 A 03/10/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 306016/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2023NS005104 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 697256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/11/2022 A 03/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - E-DOC: 306089/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2023NS005105 | 2023-02-01T00:00 | FATURA 6280182/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 216706/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 12.042,00/ INFRAERO R$ 351,15. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 12.393,15 |
| 2023NS005106 | 2023-02-01T00:00 | Cancelamento da 2023NS003037, de 23jan23, para correção da data emissão do documento de origem. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -12.393,15 |
| 2023NS005107 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 679818 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/08/2022 A 03/09/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 305993/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2023NS005108 | 2023-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005104 PARA ACERTO DO VALOR DA NOTA , PROCESSO 306089/2023, EMPRESA PNCQ DIA 01/02/2023 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -1.416,00 |
| 2023NS005109 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 697256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/11/2022 A 03/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 306089/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2023NS005110 | 2023-02-01T00:00 | NFES 50101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2022 a 26/01/2023 - EDOC: 294365/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 7.638,66 |
| 2023NS005110 | 2023-02-01T00:00 | NFES 50101 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/12/2022 a 26/01/2023 - EDOC: 294365/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 49.651,24 |
| 2023NS005111 | 2023-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS005101 (2023NP000379) PARA RETIFICAR RETENCAO NO DARF (PASSA A SER 9,45PC). EDOC.1032611/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -350,87 |
| 2023NS005111 | 2023-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS005101 (2023NP000379) PARA RETIFICAR RETENCAO NO DARF (PASSA A SER 9,45PC). EDOC.1032611/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -101,05 |
| 2023NS005112 | 2023-02-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 307081/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS005112 | 2023-02-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 307081/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS005112 | 2023-02-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 307081/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS005113 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 150 SERIE 0 - CONTRATO 93/21 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, (LOCACAO DE ESCORA METALICA) A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JAN/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$451,92 - PROCESSO EDOC 1032611/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 101,05 |
| 2023NS005113 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 150 SERIE 0 - CONTRATO 93/21 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, (LOCACAO DE ESCORA METALICA) A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JAN/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$451,92 - PROCESSO EDOC 1032611/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 350,87 |
| 2023NS005114 | 2023-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NP000367 PARA AJUSTE DE DEDUÇÃO , EMPRESA ATERRA PROCESSO 274840/2023 DIA 01/02/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -13.368,79 |
| 2023NS005117 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 6 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 04/08/2022 A 12/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$10.769,33 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 274840/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 13.368,79 |
| 2023NS005119 | 2023-02-01T00:00 | ARM-135 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.319.695/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.083,00 |
| 2023NS005126 | 2023-02-01T00:00 | DANFPSE 80449 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA 2023NS000178 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO (AJUSTE SEGUNDA PARCELA 13º) - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000178 - GLOSAR R$29.273,93 NA 2022NE000508 E TOTAL DA 2022NE001519 - EDOC: 1083679/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.030,06 |
| 2023NS005126 | 2023-02-01T00:00 | DANFPSE 80449 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA 2023NS000178 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO (AJUSTE SEGUNDA PARCELA 13º) - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000178 - GLOSAR R$29.273,93 NA 2022NE000508 E TOTAL DA 2022NE001519 - EDOC: 1083679/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.273,93 |
| 2023NS005133 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2062-01/2023. GRUPO 6. EDOC 308632/2023. BAIXA DA 2023OB803771/803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS005134 | 2023-02-01T00:00 | ARD 7832 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 320108/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.911,94 |
| 2023NS005135 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 14/11/2022 a 06/12/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 3.420,70(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 305854/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.697,65 |
| 2023NS005136 | 2023-02-01T00:00 | ARM-136 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.319.761/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.049,59 |
| 2023NS005137 | 2023-02-01T00:00 | ARD 7833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 320191/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.551,81 |
| 2023NS005139 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 149 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC(DANFE), CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 268,07 |
| 2023NS005139 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 149 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC(DANFE), CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 930,81 |
| 2023NS005142 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 702940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/12/2022 A 03/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 306163/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 141,66 |
| 2023NS005142 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 702940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/12/2022 A 03/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 306163/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.274,94 |
| 2023NS005143 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.528,53 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.526,95 |
| 2023NS005143 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.528,53 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.410,23 |
| 2023NS005144 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 10 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 14/11/2022 a 06/12/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 3.420,70(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 305854/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.697,65 |
| 2023NS005145 | 2023-02-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005135 PARA ACERTO DE HISTORICO , EMPRESA ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA PROCESSO EDOC 305854/2023 DIA 01/02/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.697,65 |
| 2023NS005146 | 2023-02-01T00:00 | BOLETO 02/2023/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - EDOC: 318993/2023. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.684,59 |
| 2023NS005291 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 26 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 7.651,30 POR COBRANÇA INDEVIDA (DOC EDOC 31) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$556.873,80 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 12/2022 - EDOC: 222899/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 633.826,10 |
| 2023NS005292 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD. PER: 04 E 05/2022 (VT) . LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS000156(IMPOSTOS RETIDOS). MANTER GLOSADO R$ 180,91, NO EMPENHO 2022NE000159. EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 23,38 |
| 2023NS005292 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD. PER: 04 E 05/2022 (VT) . LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS000156(IMPOSTOS RETIDOS). MANTER GLOSADO R$ 180,91, NO EMPENHO 2022NE000159. EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.110,85 |
| 2023NS005292 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD. PER: 04 E 05/2022 (VT) . LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS000156(IMPOSTOS RETIDOS). MANTER GLOSADO R$ 180,91, NO EMPENHO 2022NE000159. EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.182,95 |
| 2023NS005292 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD. PER: 04 E 05/2022 (VT) . LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS000156(IMPOSTOS RETIDOS). MANTER GLOSADO R$ 180,91, NO EMPENHO 2022NE000159. EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.193,95 |
| 2023NS005292 | 2023-02-01T00:00 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD. PER: 04 E 05/2022 (VT) . LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS000156(IMPOSTOS RETIDOS). MANTER GLOSADO R$ 180,91, NO EMPENHO 2022NE000159. EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 42.138,27 |
| 2023NS005293 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2023NS000151 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 300.583,65 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 - PERÍODO: DEZ/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 58.490,69 |
| 2023NS005293 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2023NS000151 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 300.583,65 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 - PERÍODO: DEZ/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 242.092,96 |
| 2023NS005294 | 2023-02-01T00:00 | BOLETO 801205 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - EDOC: 319212/2023. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.350,00 |
| 2023NS005295 | 2023-02-01T00:00 | DANFE 26088 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 307144/2023. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 10.220,00 |
| 2023NS005323 | 2023-02-02T00:00 | NFS 75 SERIE 0, CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, (HORAS EXTRAS) - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$102.885,54 - GLOSA R$1,72(VALOR A MAIOR) EDOC: 944579/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.087,40 |
| 2023NS005323 | 2023-02-02T00:00 | NFS 75 SERIE 0, CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, (HORAS EXTRAS) - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$102.885,54 - GLOSA R$1,72(VALOR A MAIOR) EDOC: 944579/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.410,57 |
| 2023NS005323 | 2023-02-02T00:00 | NFS 75 SERIE 0, CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, (HORAS EXTRAS) - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$102.885,54 - GLOSA R$1,72(VALOR A MAIOR) EDOC: 944579/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.385,85 |
| 2023NS005324 | 2023-02-02T00:00 | DANFE 149 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC(DANFE), CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 268,07 |
| 2023NS005324 | 2023-02-02T00:00 | DANFE 149 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC(DANFE), CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 930,81 |
| 2023NS005328 | 2023-02-02T00:00 | DANFE 10 SÉRIE 0 CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 14/11/2022 a 06/12/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$3.420,70(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 305854/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.697,65 |
| 2023NS005329 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005144 PARA ACERTO DE HISTORICO ,EMPRESA ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA PROCESSO EDOC 305854/2023 DIA 02/02/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.697,65 |
| 2023NS005344 | 2023-02-02T00:00 | BOLETO 104/004, 107/061 E 304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - PROCESSO EDOC 320345/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2023NS005345 | 2023-02-02T00:00 | BOLETO 0502/034, 0505/062 e 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505, 506 - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - PROCESSO EDOC 320524/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2023NS005346 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 149 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 268,07 |
| 2023NS005346 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 149 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 930,81 |
| 2023NS005347 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005346 PARA ACERTO DE HISTORICO E DEDUÇÃO , PROCESSO 1072410/2022 - EMPRESA RCS DIA 02/02/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -930,81 |
| 2023NS005347 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005346 PARA ACERTO DE HISTORICO E DEDUÇÃO , PROCESSO 1072410/2022 - EMPRESA RCS DIA 02/02/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -268,07 |
| 2023NS005348 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 1565 - SERIE 0 - CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$883.252,49 E ISS 5PC - GLOSA DE R$7.118,74(FALTAS NÃO COBERTAS)- PROCESSO EDOC 210139/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 21.366,17 |
| 2023NS005348 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 1565 - SERIE 0 - CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$883.252,49 E ISS 5PC - GLOSA DE R$7.118,74(FALTAS NÃO COBERTAS)- PROCESSO EDOC 210139/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 126.427,88 |
| 2023NS005348 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 1565 - SERIE 0 - CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$883.252,49 E ISS 5PC - GLOSA DE R$7.118,74(FALTAS NÃO COBERTAS)- PROCESSO EDOC 210139/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 728.339,70 |
| 2023NS005349 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 149 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 268,07 |
| 2023NS005349 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 149 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$1.198,88 - PROC. EDOC: 1072410/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 930,81 |
| 2023NS005350 | 2023-02-02T00:00 | DANFE 13126 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 203941/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 836,00 |
| 2023NS005352 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005324 PARA ACERTO DE HISTORICO , PROCESSO 1072410/2022 EMPRESA RCS DIA 02/02/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -930,81 |
| 2023NS005352 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005324 PARA ACERTO DE HISTORICO , PROCESSO 1072410/2022 EMPRESA RCS DIA 02/02/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -268,07 |
| 2023NS005353 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005139, EMPRESA RCS PARA ACERT0 DE HISTORICO , EMPRESA RCS , PROCESSO 1072410/2022 DIA 02/02/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -930,81 |
| 2023NS005353 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005139, EMPRESA RCS PARA ACERT0 DE HISTORICO , EMPRESA RCS , PROCESSO 1072410/2022 DIA 02/02/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -268,07 |
| 2023NS005354 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 248 SERIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$599,44 - PROCESSO EDOC 242663/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 134,03 |
| 2023NS005354 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 248 SERIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$599,44 - PROCESSO EDOC 242663/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 465,41 |
| 2023NS005355 | 2023-01-31T00:00 | DANFE 9210 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 233701/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.316,00 |
| 2023NS005356 | 2023-02-02T00:00 | FATS 124239/2022(INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 1086715/2022. EMPRESA NACIONAL (R$47.511,12), TX EMB. (R$ 319,62), OUTRAS TAXAS (R$2.207,65). DESC.CONTRATUAL R$475,12. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 49.563,27 |
| 2023NS005358 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 1566 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2021 - 13a MEDIÇÃO HE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$35.474,64 E ISS 5PC ITEM 7.10 MANUAL ISS/DF - GLOSA R$294,95 (falta comprovar pgto) - EDOC: 210168/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.645,45 |
| 2023NS005358 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 1566 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2021 - 13a MEDIÇÃO HE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$35.474,64 E ISS 5PC ITEM 7.10 MANUAL ISS/DF - GLOSA R$294,95 (falta comprovar pgto) - EDOC: 210168/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 27.534,24 |
| 2023NS005359 | 2023-02-02T00:00 | DANFE 5118 SERIE 001 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(VLR.MATERIAL S/DEMANDA), INSS 11PC BC R$ 909.964,02 E ISS 5PC - PROC EDOC: 226828/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 63.417,42 |
| 2023NS005359 | 2023-02-02T00:00 | DANFE 5118 SERIE 001 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(VLR.MATERIAL S/DEMANDA), INSS 11PC BC R$ 909.964,02 E ISS 5PC - PROC EDOC: 226828/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS005361 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 49 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/2023 - RET 2PC ISS SOBRE R$ 14.338,94 CONFORME DESTACADO NA NOTA (TAXA DE AGENCIAMENTO), CONFORME NFSE - PROC. EDOC: 324358/2023. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 32.338,94 |
| 2023NS005363 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 001-02/2023. GRUPO 6. EDOC 327295/2023. BAIXA DA 2023OB803771/803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS005366 | 2023-02-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,02 |
| 2023NS005367 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 001-02/2023. GRUPO 6. EDOC 327295/2023. BAIXA DA 2023OB803771/803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS005368 | 2023-01-31T00:00 | DCAP-001-02/2023-GAB. EDOC 327295/2023. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2023OB803771/803532 (2023DB000006/NS5367). RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 9 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,02 |
| 2023NS005371 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2001-02/2023. GRUPO 6. EDOC 318862/2023. BAIXA DA 2023RA000124. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,04 |
| 2023NS005372 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2001-02/2023. GRUPO 6. EDOC 318862/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA SERVIDORA OGENIA LUCIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO.?- COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADMINISTRATIVO - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,04 |
| 2023NS005375 | 2023-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS005143 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -881.410,23 |
| 2023NS005375 | 2023-02-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS005143 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.526,95 |
| 2023NS005376 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$883.220,58 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.526,95 |
| 2023NS005376 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$883.220,58 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.410,23 |
| 2023NS005377 | 2023-02-02T00:00 | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR VICTOR MASO, PONTO 8.281, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM PARA ESCOLTA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL 1062328, NA DATA DE 07.01.2023, A PEIDDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 243920/2023. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 197,24 |
| 2023NS005378 | 2023-02-02T00:00 | NF 41057 CANCELAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA 2023OB802827 NO VALOR DE 54.369,70(CANCELADA PELA 2023NS003578) P/ESTORNO AO EMPENHO REF.CAPACITACAO OPERACIONAL A PEDIDO DITEC/CD CONF.DOC.7 (EMAIL) O FISCAL DE CONTRATO SOLICITA CANCELAR PAGAMENTO(ESTORNO DA OB) E RESCISAO DO CONTRATO POR INEXECUCAO (AGUARDANDO APRECIACAO JURIDICA DA ADVOCACIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS) - RETENCAO NA 2023NS002194. PROCESSO EDOC. 243640/2023 | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -54.369,70 |
| 2023NS005379 | 2023-02-02T00:00 | ARD 7834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 330981/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.505,09 |
| 2023NS005380 | 2023-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083970-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS QUE PARTICIPARAO DA LXXXIV SESSAO ORDINARIA DO PARLASUL, BEM COMO DAS COMISSOES PERMANENTES, OCORRIDAS EM MONTEVIDEU, URUGUAI, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 7.12.2022. (PROCESSO E-DOC N. 944191/2022) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 322,20 |
| 2023NS005381 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 41 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 30/12/2022 A 29/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 326747/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 92,59 |
| 2023NS005381 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 41 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 30/12/2022 A 29/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 326747/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.685,11 |
| 2023NS005382 | 2023-02-02T00:00 | ARD 7835 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 331161/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.653,88 |
| 2023NS005383 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005142 PARA CORREÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS. EDOC: 306163/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -1.274,94 |
| 2023NS005383 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005142 PARA CORREÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS. EDOC: 306163/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -141,66 |
| 2023NS005384 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 1002145 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 320800/2023 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 93.590,95 |
| 2023NS005385 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 702940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/12/2022 A 03/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 306163/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 141,66 |
| 2023NS005385 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 702940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/12/2022 A 03/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 306163/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.274,94 |
| 2023NS005386 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 61228 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2022 A 25/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 326470/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 375,99 |
| 2023NS005386 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 61228 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2022 A 25/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 326470/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 1.879,93 |
| 2023NS005387 | 2023-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083968-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS QUE PARTICIPARAM DA LXXXIV SESSAO ORDINARIA DO PARLASUL, BEM COMO DAS COMISSOES PERMANENTES, OCORRIDAS EM MONTEVIDEU, URUGUAI, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 4 A 7.12.2022. (PROCESSO E-DOC N. 944191/2022) | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 322,20 |
| 2023NS005388 | 2023-02-02T00:00 | DANFE 2858 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 317969/2023. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.890,90 |
| 2023NS005389 | 2023-02-02T00:00 | DANFPSE 81.280 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$6.254,59(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT/COBRANÇA INDEVIDA). - EDOC: 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.504,33 |
| 2023NS005390 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 5068 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO:JANEIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 327534/2023. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.897,20 |
| 2023NS005391 | 2023-02-02T00:00 | BOLETO 0502/034, 0505/062, 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 06/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PROCESSO EDOC 321257/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS005392 | 2023-02-02T00:00 | BOLETO 012023002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 321505/2023. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2023NS005393 | 2023-02-02T00:00 | BOLETOS 104/004, 107/061, 304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 06/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - EDOC: 320968/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS005591 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 2023156 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 332129/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NS005591 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 2023156 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 332129/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2023NS005591 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 2023156 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 332129/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2023NS005592 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.854,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.433,07 |
| 2023NS005592 | 2023-02-02T00:00 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.854,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.812.107,19 |
| 2023NS005598 | 2023-02-02T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005389(2023NP000421), PARA ALTERAÇÃO DA RETENÇÃO DO INSS. PROCESSO EDOC. 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -440.504,33 |
| 2023NS005604 | 2023-02-02T00:00 | DANFPSE 81.280 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$6.254,59(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT/COBRANÇA INDEVIDA). - EDOC: 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.504,33 |
| 2023NS005617 | 2023-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004556, EMITIDA EM 30/01/23, DA PLANSUL, PARA CORREÇÃO DE VALOR GLOSADO. PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -483.448,15 |
| 2023NS005618 | 2023-02-03T00:00 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$869,77 - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.138,92 |
| 2023NS005626 | 2023-02-03T00:00 | FATURA 483 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOTA FISCAL (NF 483)REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV BLINDADO,UTILIZADO EM ESCOLTA PARLAMENTAR, - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 233949/2023. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 3.586,66 |
| 2023NS005627 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 23 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$6.661,16, COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$76.657,47 - PERÍODO 12/2022 - EDOC: 253691/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 69.996,31 |
| 2023NS005628 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 126 AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE REFRIGERADOR DUPLEX, MARCA MIDEA, MODELO MD-RT453FGA04, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. EDOC. 320822/2023 | 41.146.040/0001-23 - TB SOLUÇÕES LTDA- | R$ 15.920,00 |
| 2023NS005629 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 61234 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA. - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDOC: 326696/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS005630 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 3387 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2022 A 26/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 331129/2023. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 207,36 |
| 2023NS005630 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 3387 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2022 A 26/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 331129/2023. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.347,84 |
| 2023NS005631 | 2023-02-03T00:00 | NFE 74 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.456.325,93 - GLOSA DE R$0,30(cob.a maior) - PROCESSO EDOC:223277/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 103.381,95 |
| 2023NS005631 | 2023-02-03T00:00 | NFE 74 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.456.325,93 - GLOSA DE R$0,30(cob.a maior) - PROCESSO EDOC:223277/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 325.634,48 |
| 2023NS005631 | 2023-02-03T00:00 | NFE 74 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.456.325,93 - GLOSA DE R$0,30(cob.a maior) - PROCESSO EDOC:223277/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.027.309,20 |
| 2023NS005632 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 2913 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE BALANCIM ELÉTRICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 310669/2023. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 474,07 |
| 2023NS005632 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 2913 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE BALANCIM ELÉTRICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 310669/2023. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.714,81 |
| 2023NS005633 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 253 - AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE DISCO RÍGIDO EXTERNA, MARCA/MODELO: SEAGATE/STKM5000400, HD 5TB, 03 UNIDADES DE DISCO RÍGIDO EXTERNA - HD 1TB, MARCA/MODELO: WD/WDBUZG 0010BBK-05 E 03 UNIDADES DE DISCO RÍGIDO EXTERNA - SSD 1 TB, MARCA/MODELO: SAMSUNG/PORTA BLE SSD T7 MUPC1T0 1TB, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 233950/2023 | 21.291.860/0001-00 - KSA FORTE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 11.568,90 |
| 2023NS005634 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 2686 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2022 A 26/01/2023 - EDOC: 283599/2023. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.611,11 |
| 2023NS005634 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 2686 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/12/2022 A 26/01/2023 - EDOC: 283599/2023. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.972,22 |
| 2023NS005635 | 2023-02-03T00:00 | NF 2 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS EDIFÍCIOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADOS NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), EM BRASÍLIA-DF, AO PROJETO ARQUITETÔNICO PROPOSTO DE DIVISÃO DE CADA APARTAMENTO EM DUAS UNIDADES AUTÔNOMAS,...A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 22/03/22 A 31/01/2023. EDOC 326910/2023 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 658.950,98 |
| 2023NS005636 | 2023-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 310301/2023 | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NS005636 | 2023-02-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 310301/2023 | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NS005637 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 80 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.403,73 - GLOSA DE R$4.303,93 (COBRANÇA A MAIOR) - EDOC: 228925/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.310.099,80 |
| 2023NS005638 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000632 - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 628,21 |
| 2023NS005639 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 5 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 340.165,56 E ISS 5PC. - EDOC: 228108/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 340.165,56 |
| 2023NS005640 | 2023-02-03T00:00 | DANFPSE 81279 - SÉRIE 0 - CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$175.550,66 - PROCESSO EDOC 227158/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.550,66 |
| 2023NS005641 | 2023-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005604(2023NP000428), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO, NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC. 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -440.504,33 |
| 2023NS005642 | 2023-02-03T00:00 | DANFPSE 81.280 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$6.524,59(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT/COBRANÇA INDEVIDA). - EDOC: 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.504,33 |
| 2023NS005643 | 2023-02-03T00:00 | DANFPSE 81379 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 10/08/2021 A 30/09/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$142.729,04 - GLOSA VALOR LÍQUIDO R$117.109,18 - EDOC: 238335/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 619,81 |
| 2023NS005643 | 2023-02-03T00:00 | DANFPSE 81379 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 10/08/2021 A 30/09/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$142.729,04 - GLOSA VALOR LÍQUIDO R$117.109,18 - EDOC: 238335/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.927,19 |
| 2023NS005643 | 2023-02-03T00:00 | DANFPSE 81379 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 10/08/2021 A 30/09/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$142.729,04 - GLOSA VALOR LÍQUIDO R$117.109,18 - EDOC: 238335/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.072,86 |
| 2023NS005644 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 21 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DF, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 326101/2023. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.397,00 |
| 2023NS005645 | 2023-01-30T00:00 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 785,28 - PROC. EDOC: 1071913/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 175,59 |
| 2023NS005645 | 2023-01-30T00:00 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 785,28 - PROC. EDOC: 1071913/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 609,69 |
| 2023NS005646 | 2023-02-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/01/23. PROCESSO : 253028/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS005646 | 2023-02-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/01/23. PROCESSO : 253028/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS005648 | 2023-02-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/01/23. PROCESSO : 253028/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS005648 | 2023-02-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/01/23. PROCESSO : 253028/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS005650 | 2023-02-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/01/23. PROCESSO : 253028/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS005650 | 2023-02-03T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 25/01/23. PROCESSO : 253028/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS005652 | 2023-02-03T00:00 | ARD 7836 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 342769/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.979,64 |
| 2023NS005653 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 202300000000789- SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/12/2022 A 27/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 330619/2023. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.473,80 |
| 2023NS005653 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 202300000000789- SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/12/2022 A 27/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 330619/2023. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 22.264,20 |
| 2023NS005654 | 2023-02-03T00:00 | ARD 7837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 343090/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.635,62 |
| 2023NS005655 | 2023-02-03T00:00 | BOLETO 9019726739 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 02/2023 - PROCESSO EDOC: 298498/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.508,47 |
| 2023NS005655 | 2023-02-03T00:00 | BOLETO 9019726739 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 02/2023 - PROCESSO EDOC: 298498/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.829,50 |
| 2023NS005659 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 5500- SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 230123/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 5.383,98 |
| 2023NS005659 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 5500- SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 230123/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.840,55 |
| 2023NS005660 | 2023-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005592(2023NP000427), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO, NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROC. EDOC. 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -1.812.107,19 |
| 2023NS005660 | 2023-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005592(2023NP000427), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO, NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROC. EDOC. 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -5.433,07 |
| 2023NS005661 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.540,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.433,07 |
| 2023NS005661 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.540,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.812.107,19 |
| 2023NS005662 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 33 - SÉRIE 0 - CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET. INSS 3,5PC BC R$733.520,44. GLOSAR R$ 623.859,14(ATÉ ANÁLISE/CONFERÊNCIA DO PROCESSO) - - - PROCESSO EDOC 232718/202. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 109.661,30 |
| 2023NS005663 | 2023-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NP000413 PARA INCLUIR A GLOSA NO HISTORICO. EDOC.226828/2023 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -845.870,96 |
| 2023NS005663 | 2023-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NP000413 PARA INCLUIR A GLOSA NO HISTORICO. EDOC.226828/2023 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -63.417,42 |
| 2023NS005664 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 5118 SERIE 001 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER.12/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(VLR.MATERIAL S/DEMANDA), INSS 11PC BC R$ 909.964,02 E ISS 5PC - GLOSA 675,64 PEDIDO DA SECLE (ITEM 25). PROC EDOC: 226828/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 63.417,42 |
| 2023NS005664 | 2023-02-03T00:00 | DANFE 5118 SERIE 001 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER.12/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(VLR.MATERIAL S/DEMANDA), INSS 11PC BC R$ 909.964,02 E ISS 5PC - GLOSA 675,64 PEDIDO DA SECLE (ITEM 25). PROC EDOC: 226828/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS005665 | 2023-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005662(2023NP000452), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO, NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROC. EDOC. 232718/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -109.661,30 |
| 2023NS005666 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 33 - SÉRIE 0 - CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET. INSS 3,5PC BC R$733.520,44. GLOSAR R$ 623.859,14(ATÉ ANÁLISE/CONFERÊNCIA DO PROCESSO) - - - PROCESSO EDOC 232718/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 109.661,30 |
| 2023NS005667 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 29/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - EDOC: 320496/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 40,00 |
| 2023NS005667 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 29/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - EDOC: 320496/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.483,66 |
| 2023NS005668 | 2023-02-03T00:00 | DANFPSE 81282 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021.067.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROCESSO EDOC 793460/2021) - INSS 3,5PC BC R$1.249.996,78 GLOSAR RESTANTE - - - PROC.EDOC 231653/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.874,52 |
| 2023NS005706 | 2023-02-03T00:00 | NFE 34 SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZ/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC - RETENÇÃO ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$4471,20 - GLOSAR R$28,43(cob.indevida) - EDOC: 307589/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.442,77 |
| 2023NS005707 | 2023-02-03T00:00 | - Ajuste de valor após cancelamento de pré-doc (R$ 338,52). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -338,52 |
| 2023NS005708 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 107 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.531,92 (DEDUZIDOS VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 232.092,05 -PROC. EDOC: 245165/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 73.086,87 |
| 2023NS005709 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 44 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DO PERÍODO: 01/05/22 A 31/10/22. GLOSA R$ 250.275,03 ATÉ CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO/FATURAMENTO. RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$292.206,68. EDOC: 231739/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 41.931,65 |
| 2023NS005710 | 2023-02-03T00:00 | ARD 7837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 343090/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.942,73 |
| 2023NS005711 | 2023-02-03T00:00 | - Estorno da 20230005654 (RB 50) em virtude de domicílio bancário inexistente. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -490.635,62 |
| 2023NS005798 | 2023-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005639 PARA ACERTO DE VALOR E HISTORICO - PROCESSO 228108/2023 - EMPRESA JME DIA 03/02/2023 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -340.165,56 |
| 2023NS005799 | 2023-02-03T00:00 | NFSE 5 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA NO VALOR DE R$ 279.105,84 ( ATÉ ANÁLISE E CONFÊNCIA DO PROCESSO ) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 340.165,56 E ISS 5PC. - EDOC: 228108/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 61.059,72 |
| 2023NS005803 | 2023-02-06T00:00 | Cancelada a AV 3, tendo em vista duplicidade de pagamento. O pagamento deste compromisso foi efetuado pela 2023AV00003, OB 801430. Processo eDoc 219685/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2023NS005803 | 2023-02-06T00:00 | Cancelada a AV 3, tendo em vista duplicidade de pagamento. O pagamento deste compromisso foi efetuado pela 2023AV00003, OB 801430. Processo eDoc 219685/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 81,98 |
| 2023NS005804 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 5492 - SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 75,42 NA 2022NE00076 E GLOSA DE 186,95 NA 2022NE000189 - PROCESSO EDOC 1090421/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.289,04 |
| 2023NS005807 | 2023-02-06T00:00 | FATURA 14485 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/12/2022 A 11/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 339437/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 3.743,11 |
| 2023NS005807 | 2023-02-06T00:00 | FATURA 14485 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/12/2022 A 11/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 339437/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 6.465,23 |
| 2023NS005816 | 2023-02-06T00:00 | BORDERO DE PAGAMENTO N. 23.30.2553535-36.02 e boletos s/n - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2023, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 294220/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 558,00 |
| 2023NS005817 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 11 SERIE 0 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/10/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 620,64 E ISS 5PC. GLOSA DE R$509,24 ( ATÉ ANÁLISE E CONFERÊNCIA COMPLETA DO PROCESSO)- PROCESSO EDOC: 265705/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 111,40 |
| 2023NS005818 | 2023-02-06T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA OB DIA 07. GRUPO 6. EDOC 342662/2023. - REGISTRO DA DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.422.698,41 |
| 2023NS005821 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 1182 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 914943/2022. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2023NS005824 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.695.952,59, ISS 2PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - PROC EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.695.952,52 |
| 2023NS005826 | 2023-01-31T00:00 | DCAP-2002-02/2023. GRUPO 2. EDOC /2023. BAIXA PARCIAL DE 2023RA00133. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -475,42 |
| 2023NS005827 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 12928 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 351231/2023. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 28.619,49 |
| 2023NS005828 | 2023-02-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 11/02 A 16/02/2023. PROCESSO : 1066314/2022. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.130,29 |
| 2023NS005830 | 2023-01-31T00:00 | DCAP-2002-02/2023. GRUPO 2. EDOC 337431/2023. CONTINUAÇÃO DE 2023NS0005825-5826. ?COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 475,42 |
| 2023NS005834 | 2023-02-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 11/02 A 16/02/2023. PROCESSO : 1065795/2022. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.130,29 |
| 2023NS005837 | 2023-02-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 11/02 A 16/02/2023. PROCESSO : 1066775/2022. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.130,29 |
| 2023NS005840 | 2023-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005659 PARA ACERTO DE DEDUÇOES, PROCESSO 230123/2023 , EMPRESA STOQUE SOLUÇOES DIA 06/02/2023 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -7.840,55 |
| 2023NS005840 | 2023-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005659 PARA ACERTO DE DEDUÇOES, PROCESSO 230123/2023 , EMPRESA STOQUE SOLUÇOES DIA 06/02/2023 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -5.383,98 |
| 2023NS005841 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 5500- SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 230123/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 5.383,98 |
| 2023NS005841 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 5500- SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 230123/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.840,55 |
| 2023NS005843 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 910 -AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE SPLITER DISTRIBUIDOR 1 ENTRADA 08 SAIDAS HDMI V 1.4 FULL HD 4K HDCP 9MARCA KNUP ? MODELO KP-SW100) ? EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ? PROCESSO EDOC 925295/2022 | 17.775.469/0001-03 - ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.062,16 |
| 2023NS005844 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 7 SERIE 0 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZ/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$236.569,29 - PROCESSO EDOC 209677/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 236.569,29 |
| 2023NS005846 | 2023-02-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS005376 PRA CORREÇÃO DA VPD. EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -881.410,23 |
| 2023NS005846 | 2023-02-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS005376 PRA CORREÇÃO DA VPD. EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.526,95 |
| 2023NS005848 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$883.220,58 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.526,95 |
| 2023NS005848 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$883.220,58 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.410,23 |
| 2023NS005849 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/12/22 A 12/01/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 346703/2023. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 3.200,00 |
| 2023NS005849 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/12/22 A 12/01/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 346703/2023. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 4.800,00 |
| 2023NS005849 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/12/22 A 12/01/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 346703/2023. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 4.983,05 |
| 2023NS005850 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 133101 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO, PARA IMPRESSORA A SECO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 341479/2023. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.460,00 |
| 2023NS005851 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 112- AQUISIÇÃO DE INTERFACE DE CONVERSÃO DE ÁUDIO PARA IP, MARCA TELOS ALLIANCE, MODELO AES X NODE, A PEDIDO DA DIREX/CD -EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 257204/2023. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 40.200,00 |
| 2023NS005861 | 2023-02-06T00:00 | NFSe 120 SÉRIE 0 CONTRATO 137.2/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - REAJUSTE CONTRATUAL DO PERÍODO 01.09 A 31.12.2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (DESTACADO NA NOTA FISCAL), ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$21.989,66 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR RESTANTE (R$18.042,53) - EDOC: 239546/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.947,13 |
| 2023NS005862 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 339 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$303.896,84 - PROCESSO EDOC 313224/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 303.896,84 |
| 2023NS005864 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 2061-01/2023. GRUPO 6. EDOC 303610/2023. BAIXA DA 2023RA000144. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1,48 |
| 2023NS005865 | 2023-02-06T00:00 | ARD 7838 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 362431/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.844,58 |
| 2023NS005866 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2022 - GLOSA NO VALOR DE R$ 16.049,01 ( ATÉ ANÁLISE E CONFÊNCIA DO PROCESSO ) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 19.560,03 E ISS 5PC. - EDOC: 265748/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 3.511,02 |
| 2023NS005867 | 2023-02-06T00:00 | ARD 7839 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 363067/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.627,15 |
| 2023NS005868 | 2023-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005291 (2023NP000395) - PARA ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO ABA DE DADOS BÁSICOS - EDOC: 222899/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -633.826,10 |
| 2023NS005869 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 26 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 7.651,30 POR COBRANÇA INDEVIDA (DOC EDOC 31) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$556.873,80 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 12/2022 - EDOC: 222899/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 633.826,10 |
| 2023NS005870 | 2023-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 361363/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS005870 | 2023-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 361363/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS005870 | 2023-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 361363/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS005876 | 2023-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 344829/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS005876 | 2023-02-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 344829/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS005877 | 2023-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000472 EM RAZÃO DA VPD DO EMPENHO 2022NE000108 ESTAR INCORRETA E FALTOU INCLUIR O CENTRO DE CUSTOS DO EMPENHO 2023NE000122 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -4.983,05 |
| 2023NS005877 | 2023-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000472 EM RAZÃO DA VPD DO EMPENHO 2022NE000108 ESTAR INCORRETA E FALTOU INCLUIR O CENTRO DE CUSTOS DO EMPENHO 2023NE000122 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -4.800,00 |
| 2023NS005877 | 2023-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000472 EM RAZÃO DA VPD DO EMPENHO 2022NE000108 ESTAR INCORRETA E FALTOU INCLUIR O CENTRO DE CUSTOS DO EMPENHO 2023NE000122 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -3.200,00 |
| 2023NS005878 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/12/22 A 12/01/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 346703/2023. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 3.200,00 |
| 2023NS005878 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/12/22 A 12/01/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 346703/2023. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 4.800,00 |
| 2023NS005878 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 238 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV E RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESPECTIVOS ESPAÇOS, A PEDIDO DA DIREX - PERÍODO: 13/12/22 A 12/01/2022 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 346703/2023. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 4.983,05 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -67.624.842,97 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.093.109,06 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.620.944,44 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.320.488,86 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.735.636,11 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.567.184,81 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -84.876,52 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.254,09 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.254,09 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 84.876,52 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.567.184,81 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.735.636,11 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.320.488,86 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.620.944,44 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.093.109,06 |
| 2023NS005879 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.624.842,97 |
| 2023NS005880 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 287 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 308442/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 22.033,11 |
| 2023NS005882 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 2133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - EDOC: 317811/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.599,84 |
| 2023NS006044 | 2023-02-06T00:00 | DANFE 2132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - EDOC: 317767/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 13.840,84 |
| 2023NS006045 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 3444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - EDOC: 252788/2023. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 189,00 |
| 2023NS006048 | 2023-02-06T00:00 | DANFPSE 81370 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PROD MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 54.134,68 (DOC EDOC 07) - PERÍODO: 01/04 A 31/09/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$63.540,13 - PROCESSO EDOC 238302/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.405,45 |
| 2023NS006049 | 2023-02-06T00:00 | NFSE 3 SERIE 0 CONTRATO 2021/002.0 - SERVIÇOS OPERAÇÃO TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉCNICA EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 (HORAS EXTRAS)- GLOSAR R$94,77 (COBRANÇA INDEVIDA) - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC. 3) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$19.917,87 - EDOC: 234150/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 19.823,10 |
| 2023NS006050 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 3000-02/2023. GRUPO 3. EDOC 297656/2023. AUXILIO FUNERAL - AJUSTES/RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.852,39 |
| 2023NS006050 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 3000-02/2023. GRUPO 3. EDOC 297656/2023. AUXILIO FUNERAL - AJUSTES/RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.717,33 |
| 2023NS006050 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 3000-02/2023. GRUPO 3. EDOC 297656/2023. AUXILIO FUNERAL - AJUSTES/RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.876,92 |
| 2023NS006050 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 3000-02/2023. GRUPO 3. EDOC 297656/2023. AUXILIO FUNERAL - AJUSTES/RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.615,98 |
| 2023NS006050 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 3000-02/2023. GRUPO 3. EDOC 297656/2023. AUXILIO FUNERAL - AJUSTES/RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.446,65 |
| 2023NS006050 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 3000-02/2023. GRUPO 3. EDOC 297656/2023. AUXILIO FUNERAL - AJUSTES/RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.215,95 |
| 2023NS006050 | 2023-02-06T00:00 | DCAP 3000-02/2023. GRUPO 3. EDOC 297656/2023. AUXILIO FUNERAL - AJUSTES/RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2023NS006051 | 2023-01-31T00:00 | BAIXA DE SALDO JAN/2023 - OB CANCELADAS: 2023OB802383 (7865,30), OB802385 (2768,94) E OB803532 (28569,47)- PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.203,71 |
| 2023NS006052 | 2023-02-06T00:00 | BAIXA DE SALDO FEV/2023 - OB CANCELADA - 2023OB803532 (127,02) - PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS006053 | 2023-01-31T00:00 | VALORES DE OB CANCELADAS: 2023OB802383 (7865,30), OB802385 (2768,94) E OB803532 (28569,47). CONTINUAÇÃO DA 2023DB000008/NS006051. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.203,71 |
| 2023NS006054 | 2023-02-06T00:00 | VALOR DE OB CANCELADAS - 2023OB803532 (127,02). CONTINUAÇÃO DA 2023DB000009/NS006052. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,02 |
| 2023NS006055 | 2023-02-06T00:00 | VALOR DE OB CANCELADAS - 2023OB803532 (127,02). CONTINUAÇÃO DA 2023DB000009/NS006052. CANCELAMENTO PARA REGISTRO NA 2023FL000063. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS006056 | 2023-02-06T00:00 | VALOR DE OB CANCELADA - 2023OB803532 (127,02). CONTINUAÇÃO DA 2023DB000009/NS006052. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,02 |
| 2023NS006057 | 2023-02-07T00:00 | NFES 28646 E FATURA A77895 - SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 17/12/2022 - GLOSA DE R$0,26 DOC. EDOC Nº 13 - EDOC: 205856/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,82 |
| 2023NS006057 | 2023-02-07T00:00 | NFES 28646 E FATURA A77895 - SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 17/12/2022 - GLOSA DE R$0,26 DOC. EDOC Nº 13 - EDOC: 205856/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.437,76 |
| 2023NS006058 | 2023-02-07T00:00 | FATURA 1800364331 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DEUSO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS... PER 01/2023 - RET. 9,45pc CONF.IN RFB N. 1234/12. PROCESSO EDOC 341174/2023 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.265,07 |
| 2023NS006059 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 170 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/01/2023 A 04/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 319609/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2023NS006063 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 25874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 342883/2023. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.116,65 |
| 2023NS006064 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 75 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DISCRIMINADOS NA NFSE) - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 349969/2023. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2023NS006065 | 2023-02-07T00:00 | RECIBO 01/12-2023- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 01/2023- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, NFE 92, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022 - EDOC: 322096/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2023NS006066 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 16640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC: 349883/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2023NS006066 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 16640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 13 ELEVADORES DA MARCA ATLAS/SCHINDLER E EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC: 349883/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.035,89 |
| 2023NS006068 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 383382 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - WMS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - PROCESSO EDOC 320424/2022. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.384,51 |
| 2023NS006069 | 2023-02-07T00:00 | NFFEES 6060344 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$87,65 - PERÍODO: 12/12/20222 A 10/01/2023 - PROCESSO EDOC 355926/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 67,49 |
| 2023NS006069 | 2023-02-07T00:00 | NFFEES 6060344 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$87,65 - PERÍODO: 12/12/20222 A 10/01/2023 - PROCESSO EDOC 355926/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 128,24 |
| 2023NS006069 | 2023-02-07T00:00 | NFFEES 6060344 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$87,65 - PERÍODO: 12/12/20222 A 10/01/2023 - PROCESSO EDOC 355926/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 338,24 |
| 2023NS006069 | 2023-02-07T00:00 | NFFEES 6060344 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$87,65 - PERÍODO: 12/12/20222 A 10/01/2023 - PROCESSO EDOC 355926/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 642,65 |
| 2023NS006070 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 16642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: 01 a 31/12/2022 - PROC EDOC: 349784/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2023NS006071 | 2023-02-07T00:00 | Documento s/n (planilha s/n - nupag/cd) DESPESA COM A ANUIDADE DE 2023 DA ASSOCIACAO DE SECRETARIOS GERAIS DE PARLAMENTOS (ASGP) CORRESPONDENTE A 825 CHF (FRANCOS SUICOS) ACRESCIDO DE 15 PC IMPOSTO DE RENDA (145,59 CHF). PROCESSO EDOC. 268728/2023 | EX0009482 - ASGP | R$ 5.424,62 |
| 2023NS006077 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 01 a 31/01/2023 - PROC EDOC: 354407/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2023NS006078 | 2023-02-07T00:00 | PLANILHA S/N DESPESAS BANCARIAS REFERENTE AA REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR RELATIVO A ANUIDADE DA ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS GERAIS DOS PARLAMENTOS (ASGP) PARA O ANO DE 2023 CORRESPONDENTE A 25 CHF (FRANCOS SUICOS). ISENTO RETENCAO. COMPLEMENTA 2023NS006071. PROCESSO EDOC. 268728/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 139,73 |
| 2023NS006084 | 2023-02-07T00:00 | BOLETO 100056398263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 - RET. 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 344646/2023. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 65,54 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.998.274,25 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.080.716,24 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.729.373,88 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -273.011,36 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.262,93 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.878,50 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.946,68 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.611,97 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -445,93 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 445,93 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.611,97 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.946,68 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.878,50 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.262,93 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 273.011,36 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.729.373,88 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.080.716,24 |
| 2023NS006085 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.998.274,25 |
| 2023NS006086 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -816.902,74 |
| 2023NS006086 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111.564,73 |
| 2023NS006086 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.132,32 |
| 2023NS006086 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.132,32 |
| 2023NS006086 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111.564,73 |
| 2023NS006086 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 816.902,74 |
| 2023NS006087 | 2023-02-07T00:00 | DCAP 2059-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268470/2023. BAIXA DA 2023OB802383 (CANCELADA PELA OB802650) - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.117,35 |
| 2023NS006088 | 2023-02-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS006088 | 2023-02-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 20/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS006090 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 20/01 A 22/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -117,02 |
| 2023NS006090 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 20/01 A 22/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS006091 | 2023-02-07T00:00 | DCAP 2059-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268470/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. NS006087. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -380,30 |
| 2023NS006091 | 2023-02-07T00:00 | DCAP 2059-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268470/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. NS006087. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -255,73 |
| 2023NS006091 | 2023-02-07T00:00 | DCAP 2059-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268470/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. NS006087. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 636,03 |
| 2023NS006093 | 2023-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 21/01 A 22/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS006093 | 2023-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E BAHIA DE 21/01 A 22/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS006096 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 21/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -86,76 |
| 2023NS006096 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 21/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS006097 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 1179 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - GLOSA NO VALOR DE R$ 674,32 (VIDE DOC 2) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET 4,41PC ISS - PROCESSO: 350032/2023. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2023NS006099 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 21/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -86,76 |
| 2023NS006099 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 21/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS006101 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 21/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -86,76 |
| 2023NS006101 | 2023-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA DE 21/01 A 23/01/2023. PROCESSO : 255620/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS006105 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS006105 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.119,50 |
| 2023NS006107 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS006107 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2023NS006109 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS006109 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2023NS006111 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS006111 | 2023-02-07T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO LUÍS - MA DE 12/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 201145/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2023NS006115 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. ISS 5PC.PERIODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 355247/2023 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 326,75 |
| 2023NS006115 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. ISS 5PC.PERIODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 355247/2023 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 2.940,73 |
| 2023NS006116 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 10 SERIE 0 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 10/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$170.892,60 E ISS 5PC. GLOSA DE R$140.217,38 (ATÉ ANÁLISE E CONFERÊNCIA COMPLETA DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 265619/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 30.675,22 |
| 2023NS006117 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 47 E 48 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E BORRACHARIA, A PEDIDO DA CTRAN - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 339199/2023. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 600,00 |
| 2023NS006118 | 2023-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS006049 PARA CORREÇÃO DDF021. EDOC: 234150/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -19.823,10 |
| 2023NS006121 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2057-01/2023. GRUPO 6. EDOC 265622/2023. BAIXA DA 2023RA000072. ANULAÇÃO DE DESPESA PARA POSTERIOR DESPESA E RECOLHIMENTO AO FRCD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,20 |
| 2023NS006122 | 2023-02-07T00:00 | NFSC 5857957 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.302,83 - PROCESSO EDOC 346912/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 28.996,80 |
| 2023NS006123 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 468 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - - - - - PROCESSO EDOC 349629/2023. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 778,33 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 44,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 44,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 224,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 308,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 858,67 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.045,34 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.976,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 4.480,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.596,00 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 15.362,67 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 26.170,68 |
| 2023NS006124 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 84.877,34 |
| 2023NS006125 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2057-01/2023. GRUPO 6. EDOC 265622/2023. BAIXA DA 2023RA000072. DESPESA E RECOLHIMENTO AO FRCD - RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2023NS006120-21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 324,20 |
| 2023NS006126 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -682,00 |
| 2023NS006126 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -99,00 |
| 2023NS006126 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -11,00 |
| 2023NS006126 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -11,00 |
| 2023NS006127 | 2023-02-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. SA03462241 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 25/01/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JULIO LOURIVAL DA SILVA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REQ9G22 - PROCESSO EDOC 370346/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS006128 | 2023-02-07T00:00 | ARD 7840 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 377369/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.407,29 |
| 2023NS006130 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 268,00 |
| 2023NS006130 | 2023-02-07T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 350576/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 504,00 |
| 2023NS006132 | 2023-02-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. KK00379696 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 12/01/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, ERIVAN CARDOSO SANTANA DA SILVA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E16 - PROCESSO EDOC 368614/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2023NS006136 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC: 349810/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2023NS006137 | 2023-02-07T00:00 | ARD 7841 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 377510/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.376,89 |
| 2023NS006138 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 11 SÉRIE 0 CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 a 19/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.583,67(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 345455/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 8.352,64 |
| 2023NS006140 | 2023-02-07T00:00 | DCAP 2060-01/2023. GRUPO 6. EDOC 283905/2023. BAIXA DA 2023RA000088 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,29 |
| 2023NS006141 | 2023-02-07T00:00 | FATURA A77998 NFES 28663 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D, E, E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS LOCAÇÃO- PROCESSO EDOC 241312/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.436,12 |
| 2023NS006141 | 2023-02-07T00:00 | FATURA A77998 NFES 28663 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D, E, E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS LOCAÇÃO- PROCESSO EDOC 241312/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.041,17 |
| 2023NS006142 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 43 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DETEC/CD (REAJUSTE) - PER.: 03 A 12/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (MAT. NÃO DESTACADO), ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$10.073,43 - GLOSA R$8.265,25 - PROCESSO EDOC 231869/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.808,18 |
| 2023NS006143 | 2023-02-07T00:00 | DCAP 2060-01/2023. GRUPO 6. EDOC 283905/2023. BAIXA DA 2023RA000088 - ANULAÇÃO DE DESPESA. CANCELAMENTO DA 2023NS006140 PARA ALTERAR DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,29 |
| 2023NS006145 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2060-01/2023. GRUPO 6. EDOC 283905/2023. BAIXA DA 2023RA000088 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,29 |
| 2023NS006147 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2060-01/2023. GRUPO 6. EDOC 283905/2023. DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2023DD000012/NS006139-6145. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,29 |
| 2023NS006149 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 5510 SERIE 1 - SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 294356/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.893,80 |
| 2023NS006151 | 2023-02-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. S003631807 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 04/01/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1F94 - PROCESSO EDOC 368731/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2023NS006154 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 2276 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2022 a 25/01/2023 - EDOC: 332001/2023. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 322,24 |
| 2023NS006154 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 2276 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2022 a 25/01/2023 - EDOC: 332001/2023. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.611,09 |
| 2023NS006155 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 87 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 18.229,29 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - PROCESSO EDOC: 242309/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.795,42 |
| 2023NS006155 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 87 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET. 5PC ISS SOBRE R$ R$ 18.229,29 (SERV. DE IMPRESSÃO) - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - PROCESSO EDOC: 242309/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.229,29 |
| 2023NS006156 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 3 SERIE 0 CONTRATO 2021/002.0 - SERVIÇOS OPERAÇÃO TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉCNICA EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 (HORAS EXTRAS)- GLOSAR R$94,77 (COBRANÇA INDEVIDA) - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC. 3) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$19.917,87 - EDOC: 234150/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 19.823,10 |
| 2023NS006158 | 2023-02-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. SA03449685 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 18/01/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CLOVES MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E20 - PROCESSO EDOC 370440/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS006159 | 2023-02-07T00:00 | NFE 12991 E 13063 SERIE 1 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS001099(IMPOSTOS RETIDOS). MANTER GLOSADO R$ 1.674,81 - PROC. EDOC: 895650/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.707,58 |
| 2023NS006224 | 2023-02-07T00:00 | ND 1246634 - NN 14000000001246634-0 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC: 364839/2023. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.434,09 |
| 2023NS006225 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 214827 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 349697/2023. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2023NS006226 | 2023-02-07T00:00 | BOLETOS 871950, 871966 e 871972 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - PROCESSO EDOC 373065/2023. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2023NS006227 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 215625 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 350116/2023. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2023NS006391 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 001 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$837.966,87 - EDOC: 233992/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.240,42 |
| 2023NS006391 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 001 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$837.966,87 - EDOC: 233992/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 833.726,45 |
| 2023NS006392 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 186 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFAS TÉRMICAS), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 338191/2023. | 01.676.300/0001-58 - SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.398,00 |
| 2023NS006397 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 1180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - GLOSA NO VALOR DE R$ 745,15 (VIDE DOC 5) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET 4,41PC ISS - PROCESSO: 349646/2023. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.054,17 |
| 2023NS006399 | 2023-02-07T00:00 | FATURA 458481-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1071715/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 209.698,87/ INFRAERO R$ 6.116,75/ DESC DE R$ 1.097,59 E DE R$ 1.716,11 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 78,93 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 56.342,68 |
| 2023NS006399 | 2023-02-07T00:00 | FATURA 458481-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1071715/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 209.698,87/ INFRAERO R$ 6.116,75/ DESC DE R$ 1.097,59 E DE R$ 1.716,11 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 78,93 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 159.472,94 |
| 2023NS006401 | 2023-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 371624/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS006401 | 2023-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 371624/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS006401 | 2023-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 371624/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS006402 | 2023-02-07T00:00 | DANFES 7155, 7204 E 8116 - FORNEC. DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. GLOSA DE R$3,77 NO VALOR DO DANFE 7204 (DOCS. 5 E 16). RET. DE 2,2PC SOBRE O CÓD. NCM 30051010 (DANFES 7155 E 8116 - TOTAL DE R$3.803,00) E 5,85PC S/ OS DEMAIS CÓDS. (R$3.384,82, INCLUINDO O VALOR DA GLOSA), CONF. A IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. FOI SOLICITADA A ANULAÇÃO PARCIAL DE R$6,45 NO VALOR DA NE (DOCS. 15 E 16). PROCESSO 247086/2023. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 7.184,05 |
| 2023NS006403 | 2023-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 377528/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS006403 | 2023-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 377528/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS006403 | 2023-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 377528/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS006404 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 1206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET 4,41PC ISS - PROCESSO: 349704/2023. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2023NS006406 | 2023-02-07T00:00 | DANFE 30048 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 350322/2023. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.305,60 |
| 2023NS006410 | 2023-02-07T00:00 | FATURA 463241-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 210117/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 160.763,67/ INFRAERO R$ 3.754,19/ DESC DE R$ 16.662,95 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 164.517,86 |
| 2023NS006411 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 11 SÉRIE 0 CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 a 19/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.583,67(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 345455/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 8.352,64 |
| 2023NS006413 | 2023-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS006142 PARA ACERTO NO VALOR DO DOCUMENTO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.808,18 |
| 2023NS006423 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 43 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DETEC/CD (REAJUSTE) - PER.: 03 A 12/2022 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 (MAT. NÃO DESTACADO), ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$10.073,43 - GLOSA R$8.265,25 - PROCESSO EDOC 231869/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.808,18 |
| 2023NS006425 | 2023-02-07T00:00 | FATURA 6270845-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 997486/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.114.195,82/ INFRAERO R$ 33.423,32/ DESC DE R$ 36.953,92 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.147.619,14 |
| 2023NS006427 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2003-02/2023. GRUPO 2. EDOC 337432/2023. BAIXA DA 2023RA000133 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.569,44 |
| 2023NS006428 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 2003-02/2023. GRUPO 2. EDOC 337432/2023. DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2023DD000013/NS006426-6427. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.569,44 |
| 2023NS006430 | 2023-02-07T00:00 | NFE 13266 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 321666/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 55.791,63 |
| 2023NS006432 | 2023-02-07T00:00 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.695.952,59, ISS 2PC. GLOSAR R$ 1.442.407,68 ( ATÉ A ANÁLISE E CONFERÊNCIA COMPLETA DO PROCESSO)- PERÍODO: 12/2022 - - PROC EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 253.544,91 |
| 2023NS006433 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS006115 EM RAZÃO DA FALTA DE INFORMAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -2.940,73 |
| 2023NS006433 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS006115 EM RAZÃO DA FALTA DE INFORMAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -326,75 |
| 2023NS006434 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPETANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERIODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 355247/2023 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 326,75 |
| 2023NS006434 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPETANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERIODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 355247/2023 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 2.940,73 |
| 2023NS006435 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS006434 POR INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO - OPTANTE PELO SIMPLES | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -2.940,73 |
| 2023NS006435 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS006434 POR INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO - OPTANTE PELO SIMPLES | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -326,75 |
| 2023NS006436 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERIODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 355247/2023 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 326,75 |
| 2023NS006436 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERIODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 355247/2023 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 2.940,73 |
| 2023NS006437 | 2023-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 379419/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS006437 | 2023-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 379419/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS006437 | 2023-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 379419/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS006440 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAR A 2023NS006138 PARA ACERTO DE HISTORICO , EMPRESA ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA. PROCESSO 345455/2023 - DIA 08/02/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -8.352,64 |
| 2023NS006441 | 2023-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023DB000007 PARA ACERTO DE DATA DE VALORAZAO. EDOC.243640/2023 | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 54.369,70 |
| 2023NS006442 | 2023-02-08T00:00 | DCAP-3001-02/2023. GRUPO 3. EDOC 836007/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARCO JOSE DOS SANTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 641,45 |
| 2023NS006442 | 2023-02-08T00:00 | DCAP-3001-02/2023. GRUPO 3. EDOC 836007/2022. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARCO JOSE DOS SANTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.974,70 |
| 2023NS006444 | 2023-01-31T00:00 | NF 41057 CANCELAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA 2023OB802827 NO VALOR DE 54.369,70(CANCELADA PELA 2023NS003578) P/ESTORNO AO EMPENHO REF.CAPACITACAO OPERACIONAL A PEDIDO DITEC/CD CONF.DOC.7 (EMAIL) O FISCAL DE CONTRATO SOLICITA CANCELAR PAGAMENTO(ESTORNO DA OB) E RESCISAO DO CONTRATO POR INEXECUCAO (AGUARDANDO APRECIACAO JURIDICA DA ADVOCACIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS) - RETENCAO NA 2023NS002194. PROCESSO EDOC. 243640/2023 | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -54.369,70 |
| 2023NS006446 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS006048 EM RAZÃO DO VALOR DA GLOSA ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.405,45 |
| 2023NS006447 | 2023-02-08T00:00 | DANFPSE 81370 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PROD MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 52.134,68 (DOC EDOC 07) - PERÍODO: 01/04 A 31/09/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$63.540,13 - PROCESSO EDOC 238302/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.405,45 |
| 2023NS006448 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006155 EM RAZÃO DE QUE EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -18.229,29 |
| 2023NS006448 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS006155 EM RAZÃO DE QUE EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -15.795,42 |
| 2023NS006449 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 87 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - PROCESSO EDOC: 242309/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.795,42 |
| 2023NS006449 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 87 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - PROCESSO EDOC: 242309/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.229,29 |
| 2023NS006450 | 2023-02-08T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 603,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 18/01 A 01/02/2023. PROCESSO : 274810/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -603,72 |
| 2023NS006450 | 2023-02-08T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 603,72 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 18/01 A 01/02/2023. PROCESSO : 274810/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2023NS006452 | 2023-02-08T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 453,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 25/01 A 03/02/2023. PROCESSO : 274810/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -453,90 |
| 2023NS006452 | 2023-02-08T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 453,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 25/01 A 03/02/2023. PROCESSO : 274810/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.257,00 |
| 2023NS006454 | 2023-02-08T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 25/01 A 01/02/2023. PROCESSO : 274810/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS006454 | 2023-02-08T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 25/01 A 01/02/2023. PROCESSO : 274810/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS006456 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 785,28 - PROC. EDOC: 1071913/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 175,59 |
| 2023NS006456 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 785,28 - PROC. EDOC: 1071913/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 609,69 |
| 2023NS006457 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 12/2022 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - GLOSA NO VALOR DE R$119,41 ( GLOSA SOLICITADA PELO FISCAL DOC. 25)- PROCESSO EDOC 264337/2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.665,99 |
| 2023NS006457 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 12/2022 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - GLOSA NO VALOR DE R$119,41 ( GLOSA SOLICITADA PELO FISCAL DOC. 25)- PROCESSO EDOC 264337/2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 38.516,53 |
| 2023NS006458 | 2023-02-08T00:00 | Cancelamento total da 2023NS005645 da empresa RCS Tecnologia Ltda, contrato 93/2021 para alterar a retenção dos impostos federais. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -609,69 |
| 2023NS006458 | 2023-02-08T00:00 | Cancelamento total da 2023NS005645 da empresa RCS Tecnologia Ltda, contrato 93/2021 para alterar a retenção dos impostos federais. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -175,59 |
| 2023NS006459 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS006227 PARA ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO - EDOC:350116/2023. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -5.312,49 |
| 2023NS006460 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 215625 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 350116/2023. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2023NS006461 | 2023-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 28/01 A 29/01/2023. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS006461 | 2023-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 28/01 A 29/01/2023. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS006464 | 2023-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 28/01 A 29/01/2023. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS006464 | 2023-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 28/01 A 29/01/2023. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS006466 | 2023-02-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DIA 29/01/23. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2023NS006466 | 2023-02-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DIA 29/01/23. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2023NS006468 | 2023-02-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DIA 29/01/23. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2023NS006468 | 2023-02-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DIA 29/01/23. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2023NS006470 | 2023-02-08T00:00 | DCAP-2005-02/2023. GRUPO 2. EDOC 378142/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023RA00152. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.396,76 |
| 2023NS006471 | 2023-02-08T00:00 | DCAP-2005-02/2023. GRUPO 2. EDOC 378142/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTINUAÇÃO DE 2023NS06469-6470 ?COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.396,76 |
| 2023NS006472 | 2023-02-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DIA 29/01/23. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2023NS006472 | 2023-02-08T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DIA 29/01/23. PROCESSO : 338713/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2023NS006474 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS006472 POR MOTIVO?DUPLICIDADE NO PAGAMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -584,50 |
| 2023NS006474 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS006472 POR MOTIVO?DUPLICIDADE NO PAGAMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234,50 |
| 2023NS006477 | 2023-02-08T00:00 | ARD 7842 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 393277/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.982,45 |
| 2023NS006480 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 18 - LOCAÇÃO DE 2080M DE GRADES DE PROTEÇÃO A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 29/01/2023 A 01/02/2023, 4 DIÁRIAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PROC EDOC: 284823/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 5.096,00 |
| 2023NS006481 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.862.672,13 |
| 2023NS006481 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.846.627,11 |
| 2023NS006481 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.846.627,11 |
| 2023NS006481 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.862.672,13 |
| 2023NS006482 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - EDOC: 338055/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2023NS006483 | 2023-02-08T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023.-RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.862.672,13 |
| 2023NS006483 | 2023-02-08T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023.-RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.846.627,11 |
| 2023NS006483 | 2023-02-08T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023.-RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.709.299,24 |
| 2023NS006486 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 215625 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 350116/2023. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2023NS006487 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS006460 PARA ALTERAÇÃO DO PERÍODO DO ISS - EDOC: 350116/2023 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ -5.312,49 |
| 2023NS006488 | 2023-02-08T00:00 | FATURA 110/2 REF 02/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 343862/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 53.995,70 |
| 2023NS006489 | 2023-02-08T00:00 | ARD 7843 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 393330/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 976.371,12 |
| 2023NS006490 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 338141/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467,47 |
| 2023NS006490 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 338141/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2023NS006491 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/01/2023 A 05/02/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 31.185,67 |
| 2023NS006492 | 2023-02-08T00:00 | BOLETO 4061000060431 - DESPESA COM SEGURO VEICULAR CONTRA TERCEIROS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. 7,05 PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO 06/02/2023 A 06/02/2024 - PROCESSO EDOC 374919/2023. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.220,89 |
| 2023NS006493 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/23 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET ISS 5PC - PROC EDOC 367559/2023. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 58.250,00 |
| 2023NS006494 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ATIVOS - REFERENTE 2023NS002429. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.020.294,16 |
| 2023NS006494 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ATIVOS - REFERENTE 2023NS002429. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.020.294,16 |
| 2023NS006495 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL - REFERENTE 2023NS002870. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.208,00 |
| 2023NS006495 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL - REFERENTE 2023NS002870. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2023NS006496 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2023. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.251.321,63 |
| 2023NS006496 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2023. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.757.858,60 |
| 2023NS006496 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2023. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.462.971,38 |
| 2023NS006496 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2023. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.462.971,38 |
| 2023NS006496 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2023. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.757.858,60 |
| 2023NS006496 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG-JAN/2023. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.251.321,63 |
| 2023NS006498 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005666 PARA DEDUÇÃO DE ISS RETIDO A MAIOR EM OUTRO PROCESSO. EDOC: 232718/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -109.661,30 |
| 2023NS006499 | 2023-02-08T00:00 | NFSE 33 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 (DEDUZIDO R$3.000,00 ISS RETIDO A MAIOR DANFE 12372 2023DR801267 EDOC 780949/2022) E INSS 3,5PC BC R$733.520,44. GLOSAR R$626.859,14 - EDOC: 232718/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 106.661,30 |
| 2023NS006745 | 2023-02-08T00:00 | DANFES 27731 E 27732 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 339413/2023. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.699,88 |
| 2023NS006768 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BAIXA DA 2023RA000068 - ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.494,88 |
| 2023NS006769 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA (CONTINUAÇÃO DA DD000015/NS006767-6768) E DEDUÇÃO PARA RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO (RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES. REFERENTE 2023RA000068. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.494,88 |
| 2023NS006771 | 2023-02-09T00:00 | CANCELAMNTO TOTAL DA 2023NS006141 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO HABIL ESTAR INCORRETO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.041,17 |
| 2023NS006771 | 2023-02-09T00:00 | CANCELAMNTO TOTAL DA 2023NS006141 EM RAZÃO DO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO HABIL ESTAR INCORRETO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.436,12 |
| 2023NS006772 | 2023-02-09T00:00 | FATURA A77998 NFES 28663 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D, E, E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS LOCAÇÃO- PROCESSO EDOC 241312/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.436,12 |
| 2023NS006772 | 2023-02-09T00:00 | FATURA A77998 NFES 28663 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D, E, E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 18 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS LOCAÇÃO- PROCESSO EDOC 241312/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.041,47 |
| 2023NS006775 | 2023-02-09T00:00 | OFÍCIO 0012/2023/GESAD (OFICIO 10/2023 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: JANEIRO/2023 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 373852/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.046.954,37 |
| 2023NS006790 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 20 SÉRIE 001 CONTRATO 50/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC BC R$4.606,00 E ISS 5,00PC. PERÍODO: 13/01 A 03/02/2023 - EDOC: 380561/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.606,00 |
| 2023NS006809 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 13723 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 01/2023 - PROC. EDOC: 356462/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2023NS006819 | 2023-02-09T00:00 | FATURA 4876138733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,60 VIDE DOC.4 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/12/200 A 18/01/2023 - PROC EDOC: 306669/2023. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.324,90 |
| 2023NS006819 | 2023-02-09T00:00 | FATURA 4876138733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,60 VIDE DOC.4 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/12/200 A 18/01/2023 - PROC EDOC: 306669/2023. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.111,59 |
| 2023NS006820 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL.-ALTERAÇÃO PARCIAL DE 2023NS005879. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.254,09 |
| 2023NS006820 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL.-ALTERAÇÃO PARCIAL DE 2023NS005879. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.254,09 |
| 2023NS006820 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL.-ALTERAÇÃO PARCIAL DE 2023NS005879. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.254,09 |
| 2023NS006820 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL.-ALTERAÇÃO PARCIAL DE 2023NS005879. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.254,09 |
| 2023NS006821 | 2023-02-09T00:00 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 269,45 |
| 2023NS006821 | 2023-02-09T00:00 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.506,37 |
| 2023NS006821 | 2023-02-09T00:00 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.081,04 |
| 2023NS006821 | 2023-02-09T00:00 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.539,30 |
| 2023NS006821 | 2023-02-09T00:00 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 75.189,49 |
| 2023NS006821 | 2023-02-09T00:00 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.066.177,50 |
| 2023NS006822 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 10 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/11 A 08/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 398040/2023. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2023NS006828 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 98 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - EDOC: 271403/2023. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.028,30 |
| 2023NS006828 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 98 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - EDOC: 271403/2023. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.319,69 |
| 2023NS006831 | 2023-02-09T00:00 | DANFE 31722 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO , INCLUINDO LIVROS, DICIONÁRIOS, ENCICLOPÉDIAS, ENTRE OUTROS, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC.395548/2023. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 19.685,70 |
| 2023NS006851 | 2023-02-09T00:00 | NFE 10521 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/10 A 31/12/2022 - GLOSAR O VALOR DE R$30.067,08 ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,50PC BC R$35.458,32 - PROCESSO EDOC 1083042/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 5.391,24 |
| 2023NS006852 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 1807 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/01 A 06/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 252780/2023 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,93 |
| 2023NS006853 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 212 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 -RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 255450/2023. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS006854 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/01 A 05/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 401250/2023. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NS006855 | 2023-02-09T00:00 | DCAP-4000-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA DEZ/2022.?- DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.518,27 |
| 2023NS006856 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 252 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET: 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 922,02 - PROC. EDOC: 1065843/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 206,16 |
| 2023NS006856 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 252 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET: 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 922,02 - PROC. EDOC: 1065843/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 715,86 |
| 2023NS006857 | 2023-02-09T00:00 | DCAP-4000-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 28.298,62 |
| 2023NS006857 | 2023-02-09T00:00 | DCAP-4000-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 407.761,48 |
| 2023NS006858 | 2023-02-09T00:00 | DCAP-4000-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2022.?- REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAR ADIANT. INSS SALÁRIO-FAMÍMILIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 42.922,56 |
| 2023NS006860 | 2023-02-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS006851, DO DIA 09/02/2023, PARA ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DO INSS. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -5.391,24 |
| 2023NS006861 | 2023-02-09T00:00 | NFE 10521 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/10 A 31/12/2022 - GLOSAR O VALOR DE R$30.046,60 ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,50PC BC R$35.458,32 MAIS JUROS E MULTA - PROCESSO EDOC 1083042/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 5.411,72 |
| 2023NS006862 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 13 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 06/12/2022 A 24/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$505,87 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 378615/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.126,82 |
| 2023NS006864 | 2023-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS006819 EM RAZÃO DO VALOR DO DOCUMENTO HÁBIL ESTAR INCORRETO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.111,59 |
| 2023NS006864 | 2023-02-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS006819 EM RAZÃO DO VALOR DO DOCUMENTO HÁBIL ESTAR INCORRETO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.324,90 |
| 2023NS006865 | 2023-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS-PJ, APEDIDO DA DIREX/CD. E-DOC PROC. 336.350/2023 | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2023NS006865 | 2023-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS-PJ, APEDIDO DA DIREX/CD. E-DOC PROC. 336.350/2023 | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2023NS006866 | 2023-02-09T00:00 | FATURA 4876138733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,60 VIDE DOC.4 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/12/200 A 18/01/2023 - PROC EDOC: 306669/2023. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.324,90 |
| 2023NS006866 | 2023-02-09T00:00 | FATURA 4876138733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,60 VIDE DOC.4 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/12/200 A 18/01/2023 - PROC EDOC: 306669/2023. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.111,59 |
| 2023NS006868 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -816.902,74 |
| 2023NS006868 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111.564,73 |
| 2023NS006868 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.132,32 |
| 2023NS006868 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.132,32 |
| 2023NS006868 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 111.564,73 |
| 2023NS006868 | 2023-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 816.902,74 |
| 2023NS006870 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 463 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 - RET. 9,45 PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS - PROCESSO EDOC 390842/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 3.020,56 |
| 2023NS006871 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET ISS 2PC - PROC EDOC 367559/2023. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 58.250,00 |
| 2023NS006872 | 2023-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS006493 PARA ACERTO DE DEDUÇOES ,PROCESSO EDOC 367559/2023 EMPRESA TRIPE IMAGENS ,DIA 09/02/2023 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ -58.250,00 |
| 2023NS006873 | 2023-02-09T00:00 | ARD 7844 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 409637/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.306,25 |
| 2023NS006874 | 2023-02-09T00:00 | NFSE 12 SÉRIE 0 CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 a 17/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$3.521,29(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 362661/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 16.299,05 |
| 2023NS006876 | 2023-02-09T00:00 | DCAP 2006-02/2023. GRUPO 2. EDOC 399500/2023. BAIXA DA 2023RA000160. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.093,10 |
| 2023NS006877 | 2023-02-09T00:00 | DCAP 2006-02/2023. GRUPO 2. EDOC 399500/2023. BAIXA DA 2023RA000160. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2023NS006878 | 2023-02-09T00:00 | DCAP 2006-02/2023. GRUPO 2. EDOC 399500/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO SERVIDOR EXONERADO GUILHERME NOGUEIRA SCHLEDER.?- RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89,30 |
| 2023NS006878 | 2023-02-09T00:00 | DCAP 2006-02/2023. GRUPO 2. EDOC 399500/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR PELO SERVIDOR EXONERADO GUILHERME NOGUEIRA SCHLEDER.?- RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.093,10 |
| 2023NS006880 | 2023-01-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023DB0006/NS005367 PARA ALTERAR VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,02 |
| 2023NS006881 | 2023-01-31T00:00 | DCAP 001-02/2023. GRUPO 6. EDOC 327295/2023. BAIXA DA 2023OB803771/OB803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS006921 | 2023-02-09T00:00 | ARD 7845 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 410275/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602.574,32 |
| 2023NS006922 | 2023-02-09T00:00 | DANFES 1452 E 1453 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES BAUMER HI-VAC B-255, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 387999/2023. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.992,26 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 198,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 198,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 198,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 572,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 957,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.178,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.794,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.565,00 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 7.078,50 |
| 2023NS007053 | 2023-02-09T00:00 | FOPAG-FEV/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 400104/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 7.078,50 |
| 2023NS007088 | 2023-02-09T00:00 | DANFE 57841 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 376528/2023. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 5.808,96 |
| 2023NS007096 | 2023-01-31T00:00 | BAIXA DA 2023RA000006 - ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.447,82 |
| 2023NS007097 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA 2023RA000006 - CONTINUAÇÃO DA 2023DD000017/NS7095/NS7096. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,82 |
| 2023NS007098 | 2023-02-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 370492/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS007098 | 2023-02-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 370492/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS007098 | 2023-02-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 370492/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS007102 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 14 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 A 24/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.038,11 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 395722/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.089,42 |
| 2023NS007104 | 2023-02-10T00:00 | DANFE 13269 SERIE 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 395026/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.788,50 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.709.299,24 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.862.672,13 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.389.224,86 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.785.779,45 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.846.627,11 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.693.254,22 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.175.004,31 |
| 2023NS007105 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55.725.344,26 |
| 2023NS007106 | 2023-02-10T00:00 | NFCE 32887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH/EMPRATADOS, PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DECOM/CD - ISENTA DE RETENÇÕES, DOC 04 - PERÍODO: 01/12/2022 DOC 2 - PROC. EDOC: 393451/2023 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 152,08 |
| 2023NS007107 | 2023-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS007106 PARA ACERTO DE HISTORICO , PROCESSO 393451/2023 EMPRESAN SENAC DIA 10/02/2023 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -152,08 |
| 2023NS007108 | 2023-02-10T00:00 | NCFE 32887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH/EMPRATADOS, PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DECOM/CD - ISENTA DE RETENÇÕES, DOC 04 - PERÍODO: 01/12/2022 DOC 2 - PROC. EDOC: 393451/2023 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 152,08 |
| 2023NS007109 | 2023-02-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 11/02 A 16/02/2023. PROCESSO : 327032/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.250,20 |
| 2023NS007110 | 2023-02-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 11/02 A 16/02/2023. PROCESSO : 222085/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.250,20 |
| 2023NS007112 | 2023-02-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 11/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 333356/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.250,20 |
| 2023NS007114 | 2023-02-10T00:00 | DCAP-5006-02/2023. GRUPO 5. EDOC 409389/2023. BAIXA DE 2023OB803771/2023OB803532. ?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -288,04 |
| 2023NS007115 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 13538 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/11 a 02/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) GLOSA NO VALOR DE R$ 64,40 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROCESSO EDOC 254379/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2023NS007116 | 2023-02-10T00:00 | DCAP-5006-02/2023. GRUPO 5. EDOC 409389/2023. BAIXA DE 2023OB803771/2023OB803532. ?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.408,45 |
| 2023NS007117 | 2023-02-10T00:00 | DCAP-5006-02/2023. GRUPO 5. EDOC 409389/2023. BAIXA DE 2023OB803771/2023OB803532. ?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.408,45 |
| 2023NS007117 | 2023-02-10T00:00 | DCAP-5006-02/2023. GRUPO 5. EDOC 409389/2023. BAIXA DE 2023OB803771/2023OB803532. ?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.408,45 |
| 2023NS007120 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6090583 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 20/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - PROCESSO EDOC 367125/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.027,97 |
| 2023NS007120 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6090583 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 20/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - PROCESSO EDOC 367125/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.410,16 |
| 2023NS007120 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6090583 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 20/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - PROCESSO EDOC 367125/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 24.581,28 |
| 2023NS007120 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6090583 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 20/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - PROCESSO EDOC 367125/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 39.702,48 |
| 2023NS007121 | 2023-02-10T00:00 | ARD 7846 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 421535/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.876,06 |
| 2023NS007122 | 2023-02-10T00:00 | FATURA 13881 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLÓGIA/ HORMÔNIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC 416905/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2023NS007122 | 2023-02-10T00:00 | FATURA 13881 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLÓGIA/ HORMÔNIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC 416905/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2023NS007123 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 8 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 388611/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2023NS007124 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 13642 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/12/22 a 02/01/23 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) GLOSA NO VALOR DE R$ 64,40 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROCESSO EDOC 202437/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 617,05 |
| 2023NS007124 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 13642 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/12/22 a 02/01/23 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) GLOSA NO VALOR DE R$ 64,40 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROCESSO EDOC 202437/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 977,78 |
| 2023NS007124 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 13642 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/12/22 a 02/01/23 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) GLOSA NO VALOR DE R$ 64,40 POR COBRANÇA INDEVIDA. PROCESSO EDOC 202437/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 7.660,92 |
| 2023NS007126 | 2023-02-10T00:00 | ARD 7847 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 421834/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.180,89 |
| 2023NS007128 | 2023-02-10T00:00 | DCAP 2004-02/2023. GRUPO 6. EDOC 348533/2023. BAIXA DA 2023RA000170. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -48,84 |
| 2023NS007129 | 2023-02-10T00:00 | DCAP 2004-02/2023. GRUPO 6. EDOC 348533/2023. AJUSTE DE INSS DESCONTADO A MAIOR DO SERVIDOR CLAUDIO CARLOS DA CRUZ PLACIDO NA FOPAG JAN/2023-NORMAL.?- COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADMINISTRATIVO - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 48,84 |
| 2023NS007134 | 2023-02-10T00:00 | NCFE 32870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH/EMPRATADOS, PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DECOM/CD - ISENTO DE RETENÇÕES - PERÍODO: 14/12/2022 - PROC. EDOC: 393362/2023 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 3.421,80 |
| 2023NS007319 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 5 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS005799(IMPOSTOS JÁ RETIDOS). EDOC: 228108/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 279.105,84 |
| 2023NS007338 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6070732 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 13/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - PROCESSO EDOC 389437/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.048,78 |
| 2023NS007338 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6070732 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 13/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - PROCESSO EDOC 389437/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.542,93 |
| 2023NS007338 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6070732 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 13/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - PROCESSO EDOC 389437/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 22.380,37 |
| 2023NS007338 | 2023-02-10T00:00 | NFFEES 6070732 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 13/01/2023 - REFERENTE 01/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - PROCESSO EDOC 389437/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 43.989,20 |
| 2023NS007343 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 7 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC - PERIODO 25/12/2022 A 24/01/2023 - PROCESSO EDOC 420207/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 64,00 |
| 2023NS007343 | 2023-02-10T00:00 | NFSE 7 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC - PERIODO 25/12/2022 A 24/01/2023 - PROCESSO EDOC 420207/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 256,00 |
| 2023NS007344 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 1770 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 362791/2023. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 2.878,48 |
| 2023NS007346 | 2023-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS005824 - LANCAMENTO CORRETO NA 2023NS0064 - PROC EDOC EDOC: 251002/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -1.695.952,52 |
| 2023NS007347 | 2023-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS006861 PARA ACERTO NA INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS E JUROS DA DDF021 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -5.411,72 |
| 2023NS007349 | 2023-02-13T00:00 | A pedido do parlamentar, cancelada a 2023AV000077, 2023NS007110, em razão da não realização da viagem. Processo eDoc 222085/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.250,20 |
| 2023NS007350 | 2023-02-13T00:00 | NFS-E 1312 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 01/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.239.291,80 - PROCESSO EDOC.: 332060/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.239.291,80 |
| 2023NS007351 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 076.0/2019 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - - - PROCESSO EDOC 365.873/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS007352 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 8, 12, 14, E 15 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 3,87PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 21/12/2022 E 27/01/2023 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 10.159,26 |
| 2023NS007352 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 8, 12, 14, E 15 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 3,87PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 21/12/2022 E 27/01/2023 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 19.361,26 |
| 2023NS007353 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 409458/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS007353 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 409458/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS007353 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 409458/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS007354 | 2023-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/02 A 06/02/2023. PROCESSO : 343867/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS007354 | 2023-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/02 A 06/02/2023. PROCESSO : 343867/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS007356 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS007356 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS007356 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS007357 | 2023-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/02 A 06/02/2023. PROCESSO : 343867/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS007357 | 2023-02-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 05/02 A 06/02/2023. PROCESSO : 343867/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS007359 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.340,04 |
| 2023NS007360 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 20 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇAO A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 22/01/23 A 02/02/23 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PROC EDOC: 240836/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023NS007363 | 2023-02-13T00:00 | DANFE 3154 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 421280/2023. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.888,10 |
| 2023NS007364 | 2023-02-13T00:00 | DANFE 193092 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 364972/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 18.307,47 |
| 2023NS007365 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 10 SERIE 0 - CONTRATO 191/2017 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS006116 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2022 A 10/2022 - PROCESSO EDOC 265619/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 140.217,38 |
| 2023NS007366 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA R$ 16.049,01 EFETUADO NA 2023NS005866 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2022 - GLOSA NO VALOR DE R$ 16.049,01 ( ATÉ ANÁLISE E CONFÊNCIA DO PROCESSO ) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 19.560,03 E ISS 5PC. - EDOC: 265748/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 16.049,01 |
| 2023NS007367 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 2023000000000310 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 19 E 30/01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 434266/2023 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.702,79 |
| 2023NS007368 | 2023-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023FL000075/NS7105. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.175.004,31 |
| 2023NS007368 | 2023-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023FL000075/NS7105. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.785.779,45 |
| 2023NS007368 | 2023-01-31T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023FL000075/NS7105. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.389.224,86 |
| 2023NS007370 | 2023-02-13T00:00 | ARD 7848 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 440809/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.577,91 |
| 2023NS007371 | 2023-02-13T00:00 | DANFE 6308 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD, RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 372257/2023. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 6.096,40 |
| 2023NS007372 | 2023-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS007360 PARA RETENCAO DE ISS CONF DOC FISCAL - PROC EDOC 240836/2023 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ -29.899,80 |
| 2023NS007373 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 20 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇAO A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 22/01/23 A 02/02/23 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 240836/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023NS007374 | 2023-02-13T00:00 | ARD 7849 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441026/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.809,12 |
| 2023NS007375 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. - AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.862.672,13 |
| 2023NS007375 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. - AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.846.627,11 |
| 2023NS007375 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. - AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.709.299,24 |
| 2023NS007376 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023FL000088/NS7375. EDOC 390341/2023. - PARA AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.709.299,24 |
| 2023NS007376 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023FL000088/NS7375. EDOC 390341/2023. - PARA AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.846.627,11 |
| 2023NS007376 | 2023-02-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023FL000088/NS7375. EDOC 390341/2023. - PARA AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.862.672,13 |
| 2023NS007381 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.389.224,86 |
| 2023NS007381 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.785.779,45 |
| 2023NS007381 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.785.779,45 |
| 2023NS007381 | 2023-01-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.389.224,86 |
| 2023NS007382 | 2023-02-13T00:00 | NFE 10521 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/10 A 31/12/2022 - GLOSAR O VALOR DE R$30.046,60 ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,50PC BC R$35.458,32 MAIS JUROS E MULTA - PROCESSO EDOC 1083042/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 110,70 |
| 2023NS007382 | 2023-02-13T00:00 | NFE 10521 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/10 A 31/12/2022 - GLOSAR O VALOR DE R$30.046,60 ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,50PC BC R$35.458,32 MAIS JUROS E MULTA - PROCESSO EDOC 1083042/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 5.301,02 |
| 2023NS007383 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 121 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL-ST-ISS/DF)- EDOC: 339753/2023. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.658,86 |
| 2023NS007384 | 2023-02-13T00:00 | REGISTRO DE AJUSTE DE EMPENHO RELACIONADO A BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.389.224,86 |
| 2023NS007384 | 2023-02-13T00:00 | REGISTRO DE AJUSTE DE EMPENHO RELACIONADO A BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.785.779,45 |
| 2023NS007384 | 2023-02-13T00:00 | REGISTRO DE AJUSTE DE EMPENHO RELACIONADO A BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.175.004,31 |
| 2023NS007385 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.286,18 |
| 2023NS007385 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -608,28 |
| 2023NS007385 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -205,59 |
| 2023NS007385 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -87,59 |
| 2023NS007385 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39,06 |
| 2023NS007385 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.351,29 |
| 2023NS007385 | 2023-02-13T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.875,41 |
| 2023NS007574 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 439139/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS007574 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 439139/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS007574 | 2023-02-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 439139/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS007576 | 2023-02-13T00:00 | DANFES 31505 E 31506 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (GRANADAS E PROJÉTEIS NÃO LETAIS), A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 426645/2023. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 27.499,51 |
| 2023NS007576 | 2023-02-13T00:00 | DANFES 31505 E 31506 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (GRANADAS E PROJÉTEIS NÃO LETAIS), A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 426645/2023. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 110.723,50 |
| 2023NS007577 | 2023-02-13T00:00 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - LIBERAÇÃO TOTAL GLOSA DE R$1.442.407,68 NA 2023NS006432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS006432 - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.442.407,68 |
| 2023NS007578 | 2023-02-13T00:00 | NF-E 1495493 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS DA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGS. 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.: JAN./2023. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 402233/2023. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 85.962,27 |
| 2023NS007579 | 2023-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS007371/ 2023NP000605 PARA AJUSTE DA RETENCAO DE TRIBUTOS. PROCESSO 372257/2023. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ -6.096,40 |
| 2023NS007580 | 2023-02-13T00:00 | DANFE 6308 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD, RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 372257/2023. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 6.096,40 |
| 2023NS007581 | 2023-02-14T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 24/02 A 02/03/2023. PROCESSO : 268825/2023. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.528,60 |
| 2023NS007594 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 744 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 365533/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS007595 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 16 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$328.241,12 (deduz va e vt) - PROCESSO EDOC 360786/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS007596 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/01/2023 A 04/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PROCESSO EDOC. 426652/2023. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2023NS007597 | 2023-02-14T00:00 | Estorno total da 2023NS007352 para retificação da alíquota do ISS no histórico. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -19.361,26 |
| 2023NS007597 | 2023-02-14T00:00 | Estorno total da 2023NS007352 para retificação da alíquota do ISS no histórico. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -10.159,26 |
| 2023NS007598 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/01/2023 A 04/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS ( CONFORME DESTACADO NA NF) - PROCESSO EDOC. 426652/2023. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2023NS007600 | 2023-02-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS007596 PARA ACERTO DE DEDUÇOES, PROCESSO 426652/2023 EMPRESA CRIOGENICOS SERVIÇOS TECNICOS ,DIA 14/02/2023 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -3.916,66 |
| 2023NS007601 | 2023-02-14T00:00 | ND 320881 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2023 - EDOC: 407907/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.653,57 |
| 2023NS007601 | 2023-02-14T00:00 | ND 320881 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2023 - EDOC: 407907/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.307,71 |
| 2023NS007602 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 8, 12, 14, E 15 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 3,56PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 21/12/2022 E 27/01/2023 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 10.159,26 |
| 2023NS007602 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 8, 12, 14, E 15 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 3,56PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 21/12/2022 E 27/01/2023 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 19.361,26 |
| 2023NS007604 | 2023-02-14T00:00 | ND 320888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 18/01/2023 - EDOC: 407950/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 103,82 |
| 2023NS007605 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS007605 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS007607 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS007607 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS007609 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS007609 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS007611 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS007611 | 2023-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/02 A 05/02/2023. PROCESSO : 408173/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS007613 | 2023-02-14T00:00 | ND 315993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDOC: 426064/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 19.675,77 |
| 2023NS007613 | 2023-02-14T00:00 | ND 315993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDOC: 426064/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 57.205,70 |
| 2023NS007614 | 2023-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS007351 PARA RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL (CORRETO NFSE 745) | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -1.025.896,28 |
| 2023NS007615 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 745 - SÉRIE 0 - CONTRATO 076.0/2019 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 365.873/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS007616 | 2023-02-14T00:00 | ARD 7850 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454268/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.201,75 |
| 2023NS007617 | 2023-02-14T00:00 | NFES 28669 E FATURA A78012- SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 18/12/2022 A 31/12/2022 - GLOSA DE R$3,74 ( A PEDIDO DO FISCAL DOC.14) - PROCESSO EDOC: 295882/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 363,96 |
| 2023NS007617 | 2023-02-14T00:00 | NFES 28669 E FATURA A78012- SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 18/12/2022 A 31/12/2022 - GLOSA DE R$3,74 ( A PEDIDO DO FISCAL DOC.14) - PROCESSO EDOC: 295882/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.159,89 |
| 2023NS007618 | 2023-02-14T00:00 | ARD 7851 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454386/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.909,38 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.983,14 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16,86 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 90,50 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 186,38 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 579,37 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2023NS007619 | 2023-02-14T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 002/2023. Processo e-doc. 1092545/22. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.166,89 |
| 2023NS007620 | 2023-02-14T00:00 | FATURA 147, 153 E 89/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 1093542/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 18.188,51. DESCONTOS R$13.361,33 E R$972,94 REF. REEMBOLSO PASSAGENS 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 18.188,51 |
| 2023NS007621 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 11 SERIE 0 - CONTRATO 191/2017 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 509,24 REALIZADA NA 2023NS005817 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2021 A 10/2022 - IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2023NS005817 - EDOC 265705/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 227,13 |
| 2023NS007621 | 2023-02-14T00:00 | NFSE 11 SERIE 0 - CONTRATO 191/2017 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 509,24 REALIZADA NA 2023NS005817 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2021 A 10/2022 - IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2023NS005817 - EDOC 265705/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 282,11 |
| 2023NS007623 | 2023-02-14T00:00 | DANFE 13265 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 326113/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.928,10 |
| 2023NS007623 | 2023-02-14T00:00 | DANFE 13265 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 326113/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 27.528,51 |
| 2023NS007743 | 2023-02-14T00:00 | NFS-e 123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ARTIGOS, ANAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM REDES DIGITAIS, COM EMISSÃO DO CORRESPONDENTE DOI - DIGITAL OBJECT IDENTIFIER A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERIODO: 06/05/22 a 21/12/22 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 442770/2023 | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 1.545,60 |
| 2023NS007792 | 2023-02-14T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418255059 NN 29414560001441506 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO ETV DIGITAL, NA CIDADE DE CARUARU (PE), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 589834/2019. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2023NS007793 | 2023-02-14T00:00 | - ESTORNO DA 2023NS007616 (RB 64) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -51.201,75 |
| 2023NS007794 | 2023-02-14T00:00 | ARD 7850 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454268/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.201,75 |
| 2023NS007795 | 2023-02-14T00:00 | ARD 7845 - Cancelamento do reembolso ao Deputado Dr. Fernando Máximo, Cart. 57/047, tendo em vista informação incorreta de domicílio bancário. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.102,76 |
| 2023NS007823 | 2023-02-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 24/02 A 02/02/2024. PROCESSO : 355533/2023. COTAÇÃO R$ 5,35 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.454,35 |
| 2023NS007825 | 2023-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 25/02 A 02/03/2023. PROCESSO : 1030623/2022. COTAÇÃO R$ 5,35 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.599,25 |
| 2023NS007840 | 2023-02-15T00:00 | FATURA 110/1 REF 02/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 350566/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 204.676,28 |
| 2023NS007841 | 2023-02-15T00:00 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2023 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 14 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 317528/2023. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 180.327,56 |
| 2023NS007842 | 2023-02-15T00:00 | NFES 184824 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC 402753/2023 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.282,32 |
| 2023NS007847 | 2023-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 407076/2023 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NS007848 | 2023-02-15T00:00 | DANFPSE 82911 - SÉRIE 0 - CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$175.550,66 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.483,82 ( POR AUSÊNSIA DE COMPROVAÇÃO DE VA)- PROCESSO EDOC 420678/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 173.066,84 |
| 2023NS007849 | 2023-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA / TEL AVIV DE 24/02 A 02/03/2023. PROCESSO : 1077813/2022. COTAÇÃO R$ 5,35 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.599,25 |
| 2023NS007851 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 2140 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 06/02/2023 - EDOC: 398132/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 346,56 |
| 2023NS007854 | 2023-02-15T00:00 | FATURA 464885-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 237973/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 83.898,86 INFRAERO R$ 7.704,60. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 91.603,46 |
| 2023NS007857 | 2023-02-15T00:00 | DCAP-5006-02/2023. GRUPO 5. EDOC 409389/2023. BAIXA DE 2023RA000184. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.884,87 |
| 2023NS007858 | 2023-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 458583/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS007858 | 2023-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 458583/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS007858 | 2023-02-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 458583/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS007859 | 2023-02-15T00:00 | ARD 7852 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 467659/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.646,15 |
| 2023NS007860 | 2023-02-15T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ?BLOQUEADA NA 2023NS005848. MULTAS DE TRANSITO. PROC: 221.592/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.779,25 |
| 2023NS007861 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 2139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 06/02/2023 - EDOC: 397720/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 2.771,15 |
| 2023NS007862 | 2023-02-15T00:00 | NF FATURA 434 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/12/2022 a 18/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 429518/2023. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 683,45 |
| 2023NS007862 | 2023-02-15T00:00 | NF FATURA 434 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/12/2022 a 18/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 429518/2023. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.039,41 |
| 2023NS007863 | 2023-02-15T00:00 | PARA CORRECAO DE SITUACAO | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.779,25 |
| 2023NS007864 | 2023-02-15T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ?BLOQUEADA NA 2023NS005848. MULTAS DE TRANSITO. PROC: 221.592/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.779,25 |
| 2023NS007865 | 2023-02-15T00:00 | ARD 7853 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 468103/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.079,20 |
| 2023NS007866 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 1828 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 443829/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.335,08 |
| 2023NS007868 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 8540 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 390098/2023. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 928,00 |
| 2023NS007869 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 809 - FORNECIMENTO DE XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 477885/2023. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.824,00 |
| 2023NS007872 | 2023-02-15T00:00 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 431486/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 64.093,06 |
| 2023NS007872 | 2023-02-15T00:00 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 431486/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS007873 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 1106 - AQUISIÇÃO DE 18 RACKS PADRÃO 19,36U,COM RODIZIOS, MARCA CONTTTO MODELO CTT45U50 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 1033404/2022. | 27.127.233/0001-06 - EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 51.996,96 |
| 2023NS007874 | 2023-02-15T00:00 | - ARD 7839 - cancelamento do reembolso do Dep. Renato Santana - domicílio bancário inexistente. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -57,90 |
| 2023NS007875 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 1826 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 360175/2023 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.279,50 |
| 2023NS007880 | 2023-02-15T00:00 | RECIBO 41292 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - GLOSAR R$ 5,39 REF 2023NE000531, CONFORME ATESTE. RET. 9,45PC S/82.349,34 CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - EDOC 416776/2023 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 10.955,12 |
| 2023NS007880 | 2023-02-15T00:00 | RECIBO 41292 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - GLOSAR R$ 5,39 REF 2023NE000531, CONFORME ATESTE. RET. 9,45PC S/82.349,34 CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - EDOC 416776/2023 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 71.388,83 |
| 2023NS007881 | 2023-02-15T00:00 | ENVISION NFS-e 2763/2022, PROC. EDOC 1075409/2022, B.C. R$ 9.058,78 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 8.496,00 , HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 562,78 |
| 2023NS007881 | 2023-02-15T00:00 | ENVISION NFS-e 2763/2022, PROC. EDOC 1075409/2022, B.C. R$ 9.058,78 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 8.496,00 , HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 8.496,00 |
| 2023NS007882 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 767931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO E GLIGOSE), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (CÓD. NCM 30049099). DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 398043/2023. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 4.005,00 |
| 2023NS007883 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 1864 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 414384/2023. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 9.741,00 |
| 2023NS007884 | 2023-02-15T00:00 | ENVISION NFS-e 2803/2022, PROC. EDOC 251278/2023, B.C. R$ 8.177,50 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.614,72, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 562,78 |
| 2023NS007884 | 2023-02-15T00:00 | ENVISION NFS-e 2803/2022, PROC. EDOC 251278/2023, B.C. R$ 8.177,50 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.614,72, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 7.614,72 |
| 2023NS007885 | 2023-02-15T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.286,18 |
| 2023NS007885 | 2023-02-15T00:00 | DCAP-3002-02/2023. GRUPO 3. EDOC 404418/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JERONIMO FRANCISCO BARBOSA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.286,18 |
| 2023NS007990 | 2023-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2023NS000648, DE 15FEV2023, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. EDOC 251278/2023. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -7.614,72 |
| 2023NS007990 | 2023-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2023NS000648, DE 15FEV2023, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. EDOC 251278/2023. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -562,78 |
| 2023NS008032 | 2023-02-15T00:00 | ENVISION NFS-e 2803/2023, PROC. EDOC 251278/2023, B.C. R$ 8.177,50 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.614,72, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 562,78 |
| 2023NS008032 | 2023-02-15T00:00 | ENVISION NFS-e 2803/2023, PROC. EDOC 251278/2023, B.C. R$ 8.177,50 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 7.614,72, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 7.614,72 |
| 2023NS008033 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 290 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 432447/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.877,93 |
| 2023NS008034 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 13267 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 337983/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.526,29 |
| 2023NS008034 | 2023-02-15T00:00 | DANFE 13267 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 337983/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.299,71 |
| 2023NS008035 | 2023-02-15T00:00 | DANFES 133 E 134 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS (PORTA CARTÃO CREDENCIAL ESTACIONAMENTO), A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 258420/2023. | 29.802.011/0001-77 - SÓLIDA –ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI –EPP | R$ 10.800,00 |
| 2023NS008038 | 2023-02-16T00:00 | NF FATURA 428 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/11/2022 a 18/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 430391/2023. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.722,86 |
| 2023NS008045 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 122- SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 4 MEDIÇÃO - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$129.912,59 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 454613/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 259.825,18 |
| 2023NS008046 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 295 SERIE 1 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 430619/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.622,50 |
| 2023NS008048 | 2023-02-16T00:00 | ND 321618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2023 - EDOC: 452273/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 40.389,94 |
| 2023NS008048 | 2023-02-16T00:00 | ND 321618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02 A 31/01/2023 - EDOC: 452273/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 131.267,58 |
| 2023NS008049 | 2023-02-16T00:00 | NFSC 5861493 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 369680/2023 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 463,42 |
| 2023NS008051 | 2023-02-16T00:00 | DCAP-2007-02/2023. GRUPO 2. EDOC 461445/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023RA00182. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.914,71 |
| 2023NS008052 | 2023-02-16T00:00 | NFE 294 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 431246/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 30.617,90 |
| 2023NS008053 | 2023-02-16T00:00 | DCAP-2007-02/2023. GRUPO 2. EDOC 461445/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR JOÃO PEDRO LOUREIRO PESSOA CATUNDA.?- COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.914,71 |
| 2023NS008055 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 107 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS005708 , MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 3.254,50 SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2022 - -PROC. EDOC: 245165/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.837,55 |
| 2023NS008057 | 2023-02-16T00:00 | NFE 289 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 434276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 64.228,70 |
| 2023NS008058 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 25 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RET RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 418430/2023 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 19.159,11 |
| 2023NS008059 | 2023-02-16T00:00 | NFST 13485709/01/2023 E OUTRO 1898720/01/2023 - (BOLETO 183823) SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.795,36 A PEDIDO SELIQ/DEMAP. PROCESSO EDOC 241052/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 143,14 |
| 2023NS008059 | 2023-02-16T00:00 | NFST 13485709/01/2023 E OUTRO 1898720/01/2023 - (BOLETO 183823) SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 2.795,36 A PEDIDO SELIQ/DEMAP. PROCESSO EDOC 241052/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.151,05 |
| 2023NS008060 | 2023-02-16T00:00 | NFE 292 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 432918/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.349,65 |
| 2023NS008061 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 6038- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/2022 A 26/01/2023 - EDOC: 218088/2023. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 58,67 |
| 2023NS008061 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 6038- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/12/2022 A 26/01/2023 - EDOC: 218088/2023. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 381,37 |
| 2023NS008062 | 2023-02-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 24/02 A 02/03/2023. PROCESSO : 235258/2023. COTAÇÃO R$ 5,39 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.539,99 |
| 2023NS008065 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.089,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 594,39 |
| 2023NS008065 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.089,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.464,00 |
| 2023NS008065 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.089,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS008071 | 2023-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017294-1015), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA 77ª ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, EM NOVA YORK, OCORRIDA NOS ESTADO UNIDOS DA AMERICA,NO PERÍODO DE 16 A 22.09.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 21.09.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 782.170/2022. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 479,88 |
| 2023NS008072 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 29 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS (MALWARES) E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS (DIA ZERO), INCLUINDO INSTALAÇÃO E OUTROS,... A PEDIDO DA DITEC/CD - EMPR OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,72PC CONFORME NFSE, PERIODO: 02/02 A 03/02/2024 - PROC EDOC 413479/2023 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2023NS008073 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 475475/2023 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 2.799,41 |
| 2023NS008073 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 475475/2023 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 13.997,07 |
| 2023NS008074 | 2023-02-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2023NP000640 (2022NS007869), EMITIDA EM 15/2/2023, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO CONSTANTE DO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.824,00 |
| 2023NS008075 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 32 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.110,08(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 389554/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 591.495,21 |
| 2023NS008076 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 809 - FORNECIMENTO DE XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 447885/2023. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.824,00 |
| 2023NS008077 | 2023-02-16T00:00 | ARD 7854 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480214/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.171,00 |
| 2023NS008079 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 1711 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$578.277,86 - EDOC: 330153/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 578.277,86 |
| 2023NS008082 | 2023-02-16T00:00 | NFSE 122- SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 4 MEDIÇÃO - PERÍODO: 09/12/2022 A 06/01/2023 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$129.912,59 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 454613/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 259.825,18 |
| 2023NS008083 | 2023-02-16T00:00 | ARD 7855 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480271/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.228,55 |
| 2023NS008084 | 2023-02-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS008045 PARA ACERTO DE CONTRATO E HISTORICO - PROCESSO 454613/2023 DIA 16/02/2023 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -259.825,18 |
| 2023NS008085 | 2023-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017310-1022), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM ENCONTROS COM AUTORIDADES LOCAIS POR OCASIÃO DA COPA DO MUNDO DA FIFA 2022, EM DOHA, NO CATAR, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 24 A 29.11.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 965.013/2022 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 402,00 |
| 2023NS008086 | 2023-02-16T00:00 | DCAP-4001-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: JAN/2023.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 18.101.972,45 |
| 2023NS008087 | 2023-02-16T00:00 | DCAP-4001-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: JAN/2023.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL INSS PARA COMPENSAR ADIATAMENTO INSS SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 223.043,95 |
| 2023NS008089 | 2023-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017294-1015), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM COMITIVA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NA 77ª ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, EM NOVA YORK, OCORRIDA NOS ESTADO UNIDOS DA AMERICA, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 21.09.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 782.170/2022. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 399,90 |
| 2023NS008090 | 2023-02-16T00:00 | Cancelamento da 2023NS008071, de 16fev2023, para correção do campo observação e valor de pagamento. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -479,88 |
| 2023NS008091 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 320837/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1,43 |
| 2023NS008091 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 320837/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 55,37 |
| 2023NS008091 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 320837/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.500,00 |
| 2023NS008305 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 13275 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 435123/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 558,11 |
| 2023NS008305 | 2023-02-16T00:00 | DANFE 13275 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 435123/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.937,89 |
| 2023NS008306 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 32 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.110,08(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 389554/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 591.495,21 |
| 2023NS008316 | 2023-02-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 391845/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS008316 | 2023-02-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 391845/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS008318 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 391845/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS008318 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 391845/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS008320 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 391845/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS008320 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 391845/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS008322 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 141 - CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PERÍODO 01/2023 - PROCESSO EDOC: 398109/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS008323 | 2023-02-17T00:00 | CANCELMENTO TOTAL DA 2023NS008075, PROCESSO 389554/2023 - EMPRESA CITY SERVICE - DIA 17/02/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -591.495,21 |
| 2023NS008324 | 2023-02-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/23 - Detec. Processo e-doc 262422/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.004,20 |
| 2023NS008324 | 2023-02-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/23 - Detec. Processo e-doc 262422/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.161,02 |
| 2023NS008324 | 2023-02-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 32/23 - Detec. Processo e-doc 262422/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 15.035,33 |
| 2023NS008325 | 2023-02-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 32/23 - Detec. Processo e-doc 262422/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -399,45 |
| 2023NS008328 | 2023-02-17T00:00 | DANFPSE 82045 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/067 - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.01/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROCESSO EDOC 793460/2021) - INSS 3,5PC BC R$442.918,07 GLOSAR RESTANTE R$ 376.701,82 PROC.EDOC 317783/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.216,25 |
| 2023NS008330 | 2023-02-17T00:00 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BAIXA DE 2023RA000196. CONTINUAÇÃO DE 2023NS008080-8081.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.804,26 |
| 2023NS008331 | 2023-02-17T00:00 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BAIXA DE 2023RA000196. CONTINUAÇÃO DE 2023NS008080-8081.?- ESTORNO DE 2023NS008330 PARA REGISTRO EM OURO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.804,26 |
| 2023NS008332 | 2023-02-17T00:00 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BAIXA DE 2023RA000196. CONTINUAÇÃO DE 2023NS008080-8081.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.804,26 |
| 2023NS008333 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,31PC (CONFORME NOTA FISCAL) - PERÍODO: 26/12/22 A 25/01/23 - EDOC: 478680/2023 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 327,33 |
| 2023NS008333 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,31PC (CONFORME NOTA FISCAL) - PERÍODO: 26/12/22 A 25/01/23 - EDOC: 478680/2023 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.636,67 |
| 2023NS008334 | 2023-02-16T00:00 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. INSS. CONTINUAÇÃO DE 2023NS008080-8081. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.804,26 |
| 2023NS008335 | 2023-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. KK00374198 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 09/01/2023 , PALOMA DA CUNHA CORDEIRO ( SECRETARIA PARLAMENTAR GAB.4/541 DEP. ALEX SANTANA ), CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED3J88 - PROCESSO EDOC 486620/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS008336 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3003-02/2023. GRUPO 3. EDOC 477416/2022. ACERTO DE DÉBITO DO EX-SERVIDOR GERALDO ALEXANDRINO CASE.?- REGISTRO DE DESPESA P/ RECOLHIMENTO DE PSSS DE INATIVO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 248,85 |
| 2023NS008337 | 2023-02-17T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023NS005848, DA EMPRESA SOLLO, TENTO EM VISTA QUE O VALOR RETIDO FOI REGULARIZADO E TRANSFERIDO AO FRCD NOS DOCUMENTOS 2023NS007864 e 2023GR800093 (eDoc 221592/2023). | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.779,25 |
| 2023NS008341 | 2023-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS008065 PARA AJUSTE NAS DEDUÇÕES. EDOC: 405531/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -181.228,93 |
| 2023NS008341 | 2023-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS008065 PARA AJUSTE NAS DEDUÇÕES. EDOC: 405531/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.464,00 |
| 2023NS008341 | 2023-02-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS008065 PARA AJUSTE NAS DEDUÇÕES. EDOC: 405531/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -594,39 |
| 2023NS008342 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.683,72 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 594,39 |
| 2023NS008342 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.683,72 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.464,00 |
| 2023NS008342 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.683,72 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS008343 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 142 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 704.794,31 - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - GLOSA DE R$ 278,37 CONFORME ATESTE. PROCESSO EDOC: 405238/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.527,73 |
| 2023NS008343 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 142 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 704.794,31 - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - GLOSA DE R$ 278,37 CONFORME ATESTE. PROCESSO EDOC: 405238/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.140,04 |
| 2023NS008343 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 142 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 704.794,31 - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - GLOSA DE R$ 278,37 CONFORME ATESTE. PROCESSO EDOC: 405238/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 698.848,17 |
| 2023NS008344 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 408 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$9.304,68 - - - PROCESSO EDOC 465970/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.080,53 |
| 2023NS008344 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 408 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$9.304,68 - - - PROCESSO EDOC 465970/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.224,15 |
| 2023NS008345 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 08/02/2023. PROCESSO : 341841/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS008345 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 08/02/2023. PROCESSO : 341841/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS008347 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 08/02/2023. PROCESSO : 341841/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS008347 | 2023-02-17T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 08/02/2023. PROCESSO : 341841/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS008349 | 2023-02-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 08/02/2023. PROCESSO : 341841/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS008349 | 2023-02-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 08/02/2023. PROCESSO : 341841/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2023NS008354 | 2023-02-17T00:00 | FATURA A78028 e NFES 28686 - SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 31/01/2023 - EDOC: 456536/2023 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.127,60 |
| 2023NS008354 | 2023-02-17T00:00 | FATURA A78028 e NFES 28686 - SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 31/01/2023 - EDOC: 456536/2023 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.292,84 |
| 2023NS008355 | 2023-02-17T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$0,00, ÁGUA R$73,46 E GÁS R$0,00 (DOC.01), CONFORME 2023RA000165/2023RA000188 - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 262074/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -73,46 |
| 2023NS008357 | 2023-02-17T00:00 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. GRUPOS 2 E 6. EDOC 243957/2023. INSS. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DA 2023FL0020 (RELATIVO À RUBRICA 888-INSS-GN) EM CONTRAPARTIDA DE REGISTRO DE CRÉDITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 956,58 |
| 2023NS008358 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.964,59 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.717,33 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -880,68 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -259,26 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,45 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -82,96 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 169,57 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.698,38 |
| 2023NS008359 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.328,73 |
| 2023NS008361 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA. (COM CORREÇÃO PARCIAL DE 2023NS008358). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.964,59 |
| 2023NS008361 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA. (COM CORREÇÃO PARCIAL DE 2023NS008358). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.540,65 |
| 2023NS008362 | 2023-02-17T00:00 | ARD 7856 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 490787/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.823,01 |
| 2023NS008363 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -423,94 |
| 2023NS008363 | 2023-02-17T00:00 | DCAP-3039-02/2023. GRUPO 3. EDOC 448712/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 423,94 |
| 2023NS008364 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 21 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.743,49 E ISS 5PC. - EDOC: 452406/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.743,49 |
| 2023NS008365 | 2023-02-17T00:00 | FATURA 1800364962 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO. PERÍODO: JANEIRO/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 489135/2023 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.290,35 |
| 2023NS008367 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 1 - SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO AO VIVO PARA O EVENTO DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS DEPUTADOS DA 57ª LEGISLATURA, NO DIA 1º/2/2023, das 9H30 ÀS 12h30, SALÃO NEGRO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - MEI NÃO SUJEITO A RET DE ISS - PROC EDOC 215288/2023. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 744,00 |
| 2023NS008370 | 2023-02-17T00:00 | ARD 7857 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 491305/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.469,11 |
| 2023NS008371 | 2023-02-17T00:00 | FATURA 54850 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 424309/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 293.989,15 |
| 2023NS008381 | 2023-02-17T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BARCELONA, ESPANHA DE 25/02 A 03/03/2023. PROCESSO : 335809/2023. COTAÇÃO R$ 5,30 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.481,50 |
| 2023NS008541 | 2023-02-17T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.157,26 |
| 2023NS008542 | 2023-02-17T00:00 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR BAIXA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL0021/NS8541. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.157,26 |
| 2023NS008561 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 1PC, ITEM 7.02 MANUAL ISS - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 21.951,32 |
| 2023NS008561 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 1PC, ITEM 7.02 MANUAL ISS - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 125.988,42 |
| 2023NS008561 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 1PC, ITEM 7.02 MANUAL ISS - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 730.747,48 |
| 2023NS008562 | 2023-02-17T00:00 | NFSE 33 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2022NS006499 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$4.401,10 - PROCESSO EDOC 232718/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 622.458,04 |
| 2023NS008565 | 2023-02-22T00:00 | DCAP 008-02/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEREIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 17.883,25 |
| 2023NS008565 | 2023-02-22T00:00 | DCAP 008-02/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEREIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.376.999,09 |
| 2023NS008566 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 2023/162 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/01/2023 A 07/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 441444/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.407,82 |
| 2023NS008567 | 2023-02-22T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -393.343,59 |
| 2023NS008568 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 141 SERIE 0 - CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PERÍODO 01/2023 - PROCESSO EDOC: 398109/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS008569 | 2023-02-22T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV /ISRAEL DE 02/03 A 07/03/2023. PROCESSO : 275729/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.552,15 |
| 2023NS008571 | 2023-02-22T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV, ISRAEL DE 02/03 A 07/03/2023. PROCESSO : 1039731/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.552,15 |
| 2023NS008574 | 2023-02-22T00:00 | cancelamento da 2023NS008571 PARA acerto de número do processo | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.552,15 |
| 2023NS008575 | 2023-02-22T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV, ISRAEL DE 02/03 A 07/03/2023. PROCESSO : 1039731/2022. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.552,15 |
| 2023NS008578 | 2023-02-22T00:00 | DANFPSE 82914 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/067.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 11/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROCESSO EDOC 793460/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 261.352,68 - PROCESSO EDOC 433247/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.352,68 |
| 2023NS008579 | 2023-02-22T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV, ISRAEL DE 02/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 385108/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.552,15 |
| 2023NS008581 | 2023-02-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV/ISRAEL DE 02/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 1077967/2022. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.411,53 |
| 2023NS008583 | 2023-02-22T00:00 | DANFPSE 81282 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021.067.0 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERV CONTINUADOS REF. À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS005668 - MANTER GLOSA DE R$ 71.663,34 (SALDO DE EMPENHO INSUFICIENTE) - PROC.EDOC 231653/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 170,52 |
| 2023NS008583 | 2023-02-22T00:00 | DANFPSE 81282 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021.067.0 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERV CONTINUADOS REF. À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS005668 - MANTER GLOSA DE R$ 71.663,34 (SALDO DE EMPENHO INSUFICIENTE) - PROC.EDOC 231653/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 991.288,41 |
| 2023NS008584 | 2023-02-22T00:00 | NÚMERO FISTEL 50410166669 NN 29414560001438590 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO ETV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SP, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 1085712/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 17.032,50 |
| 2023NS008585 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 492 SERIE 0 - CONTRATO: 2021/173 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 493421/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 21.854,17 |
| 2023NS008586 | 2023-02-22T00:00 | ARD 7858 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 496002/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.548,54 |
| 2023NS008592 | 2023-02-22T00:00 | ARD 7859 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 496037/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.656,94 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 102.134,67 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 114.120,60 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127.530,83 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152.707,07 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 154.785,91 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 172.586,49 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 547.335,55 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 548.071,25 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.468.377,16 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.015.017,91 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.279.922,32 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.287.549,69 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.860.943,62 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.076.685,31 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.820.670,18 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.468.978,96 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.621.658,71 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.000.000,00 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.494.983,32 |
| 2023NS008593 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.499.666,01 |
| 2023NS008595 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.564.443,22 |
| 2023NS008597 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 2023/57 - SERVIÇOS DE ASSINATURA PARA ACESSO A BANCO DE IMAGENS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, INCLUINDO ACERVO DE 60 MILHÕES DE IMAGENS, PARA O DOWNLOAD DE FOTOS/IMAGENS/ILUSTRAÇÕES/VÍDEOS PARA USO IRRESTRITO NOS MATERIAIS IMPRESSOS, TELEVISIVOS E ELETRÔNICOS DA CD, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 21/12/2022 A 21/12/2023 - PROCESSO EDOC 489532/2023. | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 2.722,50 |
| 2023NS008618 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 491 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, PEDIDO DO DITEC/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - PROCESSO EDOC 493395/2023 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.198,35 |
| 2023NS008625 | 2023-02-22T00:00 | DANFE 5529 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, SERV DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA R$ 80,28 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 484239/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.563,08 |
| 2023NS008786 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 411 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - - - PROCESSO EDOC 466269/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 142,75 |
| 2023NS008786 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 411 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - - - PROCESSO EDOC 466269/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 495,65 |
| 2023NS008787 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 21.951,32 |
| 2023NS008787 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 125.988,42 |
| 2023NS008787 | 2023-02-22T00:00 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 730.747,48 |
| 2023NS008788 | 2023-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS008561, DO DIA 17/02/2023, PARA ACERTO NA RETENÇÃO DO ISS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -730.747,48 |
| 2023NS008788 | 2023-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS008561, DO DIA 17/02/2023, PARA ACERTO NA RETENÇÃO DO ISS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -125.988,42 |
| 2023NS008788 | 2023-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS008561, DO DIA 17/02/2023, PARA ACERTO NA RETENÇÃO DO ISS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -21.951,32 |
| 2023NS008789 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.703,58 |
| 2023NS008792 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. ANULAÇÃO DE DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.082,37 |
| 2023NS008793 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESA - FORA DA FITA - PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023NS008595. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.976.729,11 |
| 2023NS008794 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESA - FORA DA FITA - INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023NS008595. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.118.183,54 |
| 2023NS008795 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESA - FORA DA FITA - OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000105/NS008595. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.342,25 |
| 2023NS008796 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESA - FORA DA FITA - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000105/NS008595. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.881,95 |
| 2023NS008797 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESA - FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000105/NS008595. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.191.306,37 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292,61 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 741,61 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 888,21 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.462,63 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.636,40 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.775,54 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 422.642,55 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444.059,12 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 621.035,95 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 719.446,66 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 906.355,68 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.594.212,52 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.924.176,11 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.578.679,34 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.762.351,19 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.797.725,40 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.481.683,27 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.857.431,41 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.184.884,50 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.988.435,44 |
| 2023NS008798 | 2023-02-22T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.314.031,02 |
| 2023NS008804 | 2023-02-23T00:00 | NFSE 202300000000161 SÉRIE 1 CONTRATO 56.1/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 430111/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2023NS008811 | 2023-02-23T00:00 | DANFE 5529 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, SERV DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA DE R$80,28 NO EMPENHO 2023NE000296 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: JAN/2023 - PROCESSO EDOC 484239/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.653,08 |
| 2023NS008816 | 2023-02-23T00:00 | NFE 296- INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 456421/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.654,44 |
| 2023NS008817 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.308.723,72 |
| 2023NS008818 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS. CANCELAMENTO DE ITEM TENDO EM VISTA REGISTRO NA 2023NS008817. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.308.723,72 |
| 2023NS008821 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BAIXA DE 2023RA000200. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -956,58 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24,01 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 312,55 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.977,75 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.003,03 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.050,32 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.863,46 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.637,39 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.204,81 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 119.304,06 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 202.837,58 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432.067,17 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 870.034,03 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.309.780,24 |
| 2023NS008822 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.202.664,38 |
| 2023NS008824 | 2023-02-23T00:00 | FATURA 6280870-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 243879/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 432.407,75/ INFRAERO R$ 12.667,51/ DESC DE R$ 17.897,42 E DE R$ 12.658,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -12.658,93 |
| 2023NS008824 | 2023-02-23T00:00 | FATURA 6280870-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 243879/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 432.407,75/ INFRAERO R$ 12.667,51/ DESC DE R$ 17.897,42 E DE R$ 12.658,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 445.075,26 |
| 2023NS008825 | 2023-02-23T00:00 | FATURA 6283831-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 268009/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 495.671,50/ INFRAERO R$ 13.845,47/ DESC DE R$ 17.440,20 E DE R$ 16.021,47, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -16.021,47 |
| 2023NS008825 | 2023-02-23T00:00 | FATURA 6283831-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 268009/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 495.671,50/ INFRAERO R$ 13.845,47/ DESC DE R$ 17.440,20 E DE R$ 16.021,47, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 509.516,97 |
| 2023NS008826 | 2023-02-23T00:00 | FATURA 6284550-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340217/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 715.109,89/ INFRAERO R$ 19.964,66/ DESC DE R$ 32.675,68 E DE R$ 27.468,38, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -27.468,38 |
| 2023NS008826 | 2023-02-23T00:00 | FATURA 6284550-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340217/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 715.109,89/ INFRAERO R$ 19.964,66/ DESC DE R$ 32.675,68 E DE R$ 27.468,38, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 735.074,55 |
| 2023NS008827 | 2023-02-23T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2023 Processo e-doc. 204195/23 - DETEC. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -3.792,86 |
| 2023NS008827 | 2023-02-23T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2023 Processo e-doc. 204195/23 - DETEC. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2023NS008827 | 2023-02-23T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2023 Processo e-doc. 204195/23 - DETEC. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 5.466,74 |
| 2023NS008827 | 2023-02-23T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 11/2023 Processo e-doc. 204195/23 - DETEC. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 5.740,40 |
| 2023NS008828 | 2023-02-23T00:00 | FATURAS 6280874, 6284554, 6286823 E 6283834/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSOS EDOCS 244032, 327043, 395193 E 267267/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 63.873,42/ INFRAERO R$ 1.788,15. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 65.661,57 |
| 2023NS008829 | 2023-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS008625 PARA CORREÇÃO DO VALOR DA GLOSA. EDOC: 484239/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -4.563,08 |
| 2023NS008830 | 2023-02-23T00:00 | ARD 7860 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 504160/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.918,42 |
| 2023NS008831 | 2023-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2023. GRUPO 3. EDOC 487000/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR RENATO DE LIMA HENRIQUES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.339,39 |
| 2023NS008832 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.208,00 |
| 2023NS008832 | 2023-02-23T00:00 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2023NS008833 | 2023-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2023. GRUPO 3. EDOC 487000/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR RENATO DE LIMA HENRIQUES.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.320,62 |
| 2023NS008833 | 2023-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2023. GRUPO 3. EDOC 487000/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR RENATO DE LIMA HENRIQUES.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,46 |
| 2023NS008833 | 2023-02-23T00:00 | DCAP-3040-02/2023. GRUPO 3. EDOC 487000/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR RENATO DE LIMA HENRIQUES.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.962,16 |
| 2023NS008834 | 2023-02-23T00:00 | ARD 7861 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 504455/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.158,44 |
| 2023NS008835 | 2023-02-23T00:00 | NFE 297 SERIE 1 Contrato: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 469761/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.937,27 |
| 2023NS008870 | 2023-02-23T00:00 | DANFE 243 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 387561/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.913,28 |
| 2023NS008872 | 2023-02-23T00:00 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 24/01 A 14/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,50PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 500477/2023. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 35.726,90 |
| 2023NS008873 | 2023-02-23T00:00 | ARD 7861 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 504455/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.728,06 |
| 2023NS008874 | 2023-02-23T00:00 | - ESTORNO DA 2023NS008834 (RB 79) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -375.158,44 |
| 2023NS008875 | 2023-02-23T00:00 | NFS-E 22096 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 401392/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2023NS008876 | 2023-02-23T00:00 | DANFE 3199 - FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS DO TIPO AAA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 475543/2023. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 618,80 |
| 2023NS009047 | 2023-02-23T00:00 | DCAP 2059-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268470/2023. BAIXA DA 2023RA000164 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,77 |
| 2023NS009048 | 2023-02-23T00:00 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 7.651,30 POR COBRANÇA INDEVIDA (DOC EDOC 31) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$547.388,05 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 01/2023 - EDOC: 396985/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 630.190,65 |
| 2023NS009049 | 2023-02-23T00:00 | NFE 10521 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/10 A 31/12/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS007382(IMPOSTOS RETIDOS). MANTER GLOSADO R$ 0,52 - PROCESSO EDOC 1083042/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 30.046,08 |
| 2023NS009074 | 2023-02-24T00:00 | FATURA 6277317-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 206925/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 692.874,63/ INFRAERO R$ 21.364,74/ DESC DE R$ 55.876,07 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 714.239,37 |
| 2023NS009075 | 2023-02-24T00:00 | NFS 391 SERIE 0 CONTRATO 2021/01.149-1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTÊINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC - PERÍODO: 18/01/2023 A 17/01/2024 - EDOC: 471089/2023. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NS009076 | 2023-02-24T00:00 | FATURA 6286819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 450387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 632.674,21/ INFRAERO R$ 16.132,36/ DESC DE R$ 12.513,89 E DE R$ 20.035,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -20.035,29 |
| 2023NS009076 | 2023-02-24T00:00 | FATURA 6286819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 450387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 632.674,21/ INFRAERO R$ 16.132,36/ DESC DE R$ 12.513,89 E DE R$ 20.035,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 648.806,57 |
| 2023NS009077 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4,67 |
| 2023NS009077 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,87 |
| 2023NS009077 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.950,44 |
| 2023NS009077 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 414.248,47 |
| 2023NS009077 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 867.552,03 |
| 2023NS009078 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.757,08 |
| 2023NS009079 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - INATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 671,64 |
| 2023NS009079 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - INATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.686,56 |
| 2023NS009080 | 2023-02-24T00:00 | DANFE 358098 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 486742/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 956,00 |
| 2023NS009082 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 793,14 |
| 2023NS009082 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.560,90 |
| 2023NS009082 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.451,07 |
| 2023NS009082 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 530.645,70 |
| 2023NS009082 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.860.793,60 |
| 2023NS009086 | 2023-02-24T00:00 | NFST 34337086/022023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 504110/2023 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.063,45 |
| 2023NS009088 | 2023-02-24T00:00 | NFSE 32 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$181.732,39 - PROCESSO EDOC 333163/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 236.569,29 |
| 2023NS009089 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.835,34 |
| 2023NS009090 | 2023-02-24T00:00 | Cancelamento da 2023NS009048 para ajuste do histórico. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -630.190,65 |
| 2023NS009091 | 2023-02-24T00:00 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$547.388,05 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 01/2023 - EDOC: 396985/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 630.190,65 |
| 2023NS009092 | 2023-02-24T00:00 | NFSE 1600 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$84.227,60 - - GLOSA DE R$1.858,18 NA 2023NE000423 (VALOR REPASSE FOI INFERIOR AO DEVIDO)- PROCESSO EDOC 407881/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.723,81 |
| 2023NS009092 | 2023-02-24T00:00 | NFSE 1600 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$84.227,60 - - GLOSA DE R$1.858,18 NA 2023NE000423 (VALOR REPASSE FOI INFERIOR AO DEVIDO)- PROCESSO EDOC 407881/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.691,47 |
| 2023NS009092 | 2023-02-24T00:00 | NFSE 1600 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$84.227,60 - - GLOSA DE R$1.858,18 NA 2023NE000423 (VALOR REPASSE FOI INFERIOR AO DEVIDO)- PROCESSO EDOC 407881/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 65.954,14 |
| 2023NS009095 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5,6,7,9 E 10. EDOC 507171/2023. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -271.304,87 |
| 2023NS009096 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5,6,7,9 E 10. EDOC 507171/2023. - REGISTRO DE DESPESA - PSSS A RECOLHER FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000112/NS009095. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.211,90 |
| 2023NS009097 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5,6,7,9 E 10. EDOC 507171/2023. - REGISTRO DE DESPESA - INSS A RECOLHER FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000112/NS009095. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.621,35 |
| 2023NS009098 | 2023-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5,6,7,9 E 10. EDOC 507171/2023. - REGISTRO DE DESPESA - LÍQUIDO A PAGAR FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000112/NS009095. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.471,62 |
| 2023NS009106 | 2023-02-24T00:00 | ARD 7862 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 513127/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64.215,61 |
| 2023NS009108 | 2023-02-24T00:00 | ARD 7863 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 513292/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.092,14 |
| 2023NS009109 | 2023-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV/ISRAEL DE 26/02 A 08/03/2023. PROCESSO : 1062167/20222. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.552,15 |
| 2023NS009111 | 2023-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV/ISRAEL DE 25/02 A 02/03/2023. PROCESSO : 327809/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.552,15 |
| 2023NS009113 | 2023-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS008875(2023NP000710), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO, NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROCESSO EDOC. 401392/2023. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -70.148,47 |
| 2023NS009114 | 2023-02-24T00:00 | NFS-E 22096 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 401392/2023. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2023NS009115 | 2023-02-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TEL AVIV/ISRAEL DE 02/03 A 07/03/2023. PROCESSO : 344701/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.130,29 |
| 2023NS009117 | 2023-02-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS009049(2023NP000713), PARA ALTERAÇÃO DO VALOR, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 1083042/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ -30.046,08 |
| 2023NS009119 | 2023-02-24T00:00 | NFE 10521 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS007382(IMPOSTOS RETIDOS). RESTITUIR À EMPRESA, VALOR DEDUZIDO NA 2023NS007382, REF. MULTA( PAGAMENTO EFETUADO PELO FUNCIONÁRIO-DOCS 34 E 44). MANTER GLOSADO R$ 0,52 - PROCESSO EDOC 1083042/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 30.156,78 |
| 2023NS009120 | 2023-02-24T00:00 | DANFE 13274 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 434894/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.193,74 |
| 2023NS009120 | 2023-02-24T00:00 | DANFE 13274 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 434894/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.395,42 |
| 2023NS009123 | 2023-02-24T00:00 | ARD 7863 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 513292/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.661,76 |
| 2023NS009124 | 2023-02-24T00:00 | ARD 7863 - CANCELAMENTO DA 2023NS009108, EM VIRTUDE DE EXCLUSÃO DE RESSARCIMENTO AO EX-DEPUTADO TITO, CART. 56/514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -519.092,14 |
| 2023NS009125 | 2023-02-24T00:00 | NFSE 4752 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 512962/2023. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 40.555,82 |
| 2023NS009337 | 2023-02-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS009111 PARA RETIFICAÇÃO DO DESTINO DA MISSÃO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.552,15 |
| 2023NS009338 | 2023-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A BARCELONA DE 25/02 A 02/03/2023. PROCESSO : 327809/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.552,15 |
| 2023NS009341 | 2023-02-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDEU/URUGUAI DE 26/02 A 28/02/2023. PROCESSO : 466262/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS009341 | 2023-02-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDEU/URUGUAI DE 26/02 A 28/02/2023. PROCESSO : 466262/2023. COTAÇÃO R$ 5,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.254,76 |
| 2023NS009348 | 2023-02-27T00:00 | NFSE 23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 22 a 23/02/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 514664/2023. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.240,84 |
| 2023NS009349 | 2023-02-27T00:00 | NFSE 22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 22 a 23/02/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 514437/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.240,84 |
| 2023NS009353 | 2023-02-27T00:00 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. BAIXA DE 2023RA000218 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -43.005,12 |
| 2023NS009353 | 2023-02-27T00:00 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. BAIXA DE 2023RA000218 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -12.933,68 |
| 2023NS009353 | 2023-02-27T00:00 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. BAIXA DE 2023RA000218 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -11.194,52 |
| 2023NS009354 | 2023-02-27T00:00 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. BAIXA DE 2023RA000218 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.239,57 |
| 2023NS009355 | 2023-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO Lafayette de Andrada-57/256, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.490.607/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.572,30 |
| 2023NS009359 | 2023-02-27T00:00 | NFSE 150 Série 0, Contrato: 212.0/2017 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC: 430688/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 22.291,92 |
| 2023NS009359 | 2023-02-27T00:00 | NFSE 150 Série 0, Contrato: 212.0/2017 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC: 430688/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 36.450,96 |
| 2023NS009360 | 2023-02-27T00:00 | NFSE 145 E 147 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 19/12/2022 A 18/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 510.029/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.311,08 |
| 2023NS009360 | 2023-02-27T00:00 | NFSE 145 E 147 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 19/12/2022 A 18/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 510.029/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 31.966,62 |
| 2023NS009375 | 2023-02-27T00:00 | NFE 1832 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 508250/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 5.954,63 |
| 2023NS009376 | 2023-02-27T00:00 | DANFE 1835 SÉRIE 1, Contrato: 2022/0.160.0 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 508374/2023 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.335,08 |
| 2023NS009377 | 2023-02-27T00:00 | DANFE 1833 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 507886/2023 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 5.809,98 |
| 2023NS009378 | 2023-02-27T00:00 | DANFE 1834 SÉRIE 1, Contrato: 2022/0.160.0 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 508287/2023 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.712,25 |
| 2023NS009379 | 2023-02-27T00:00 | ARD 7864 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 522569/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.314,81 |
| 2023NS009382 | 2023-02-27T00:00 | ARD 7865 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 523048/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.109,31 |
| 2023NS009383 | 2023-02-27T00:00 | DANFE 21365 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAS DE 1,5L), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 449214/2023. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.788,00 |
| 2023NS009384 | 2023-02-27T00:00 | FATURA 6273285-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1054787/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 800.991,54 INFRAERO R$ 23.839,77/ DESC DE R$ 50.402,38 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 824.831,31 |
| 2023NS009385 | 2023-02-27T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2023NS003042, DE 23JAN23, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1054787/2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -824.831,31 |
| 2023NS009430 | 2023-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO Mauro Benevides Filho, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.523.109/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,00 |
| 2023NS009545 | 2023-02-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO TITO, CART. 56/214, POR MEIO DA 2023RA000225. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -24.439,89 |
| 2023NS009589 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 503 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$397,92 - PROC. EDOC: 1065890/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 88,97 |
| 2023NS009589 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 503 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$397,92 - PROC. EDOC: 1065890/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 308,95 |
| 2023NS009590 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 2050-02/2023. GRUPO 6. EDOC 519241/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB807357/2023OB807358. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.047,32 |
| 2023NS009591 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 796697 E 796698 SERIE 0 CONTRATO 170/2022 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 482666/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.862,16 |
| 2023NS009592 | 2023-02-28T00:00 | DANFE 5337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - PROCESSO EDOC 525921/2023. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 655,09 |
| 2023NS009592 | 2023-02-28T00:00 | DANFE 5337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME DANFE - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - PROCESSO EDOC 525921/2023. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 856,64 |
| 2023NS009593 | 2023-02-28T00:00 | ND 325750 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 02/2023 - PROC EDOC: 524861/2023. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.180,00 |
| 2023NS009595 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: MAIO-JUN-JUL/2021.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 824,45 |
| 2023NS009596 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: AGO-SET-OUT/2021. - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 793,54 |
| 2023NS009597 | 2023-02-28T00:00 | FATURA 14035 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/01 A 17/02/2023 - PROCESSO EDOC 499140/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2023NS009598 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: NOV-DEZ-13/2021.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 745,81 |
| 2023NS009599 | 2023-02-28T00:00 | DANFE 1838 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/0.160.0 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 515666/2023 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.337,21 |
| 2023NS009600 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN-FEV-MAR/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 540,13 |
| 2023NS009601 | 2023-02-28T00:00 | ARD 7851 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO DO DEPUTADO GILVAN DA FEDERAL, CAT. 57/281, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA 2023OB806215 - DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -200,00 |
| 2023NS009602 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 38 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,31PC (CONFORME NOTA FISCAL) - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2023 - EDOC: 511414/2023 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2023NS009603 | 2023-02-28T00:00 | ARD 7855 - CANCELAMENTO DOS REEMBOLSOS DOS DEPUTADOS ANDREIA SIQUEIRA, CART. 57/019, GUILHERME UCHOA, CART. 57/149 E SILVYE ALVES, CART. 57/430, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE ORDENS BANCÁRIAS - DOMICÍLIOS INEXISTENTES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.784,01 |
| 2023NS009604 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JUN/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 655,58 |
| 2023NS009605 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 1002213 SÉRIE 0, Contrato:118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 518304/2023 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 96.818,22 |
| 2023NS009606 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JUL-AGO/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 352,13 |
| 2023NS009607 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: SET/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 146,49 |
| 2023NS009608 | 2023-02-28T00:00 | NFS 148, 149, 214 e 215 SÉRIE 0, Contrato: 42/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 512466/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.267,20 |
| 2023NS009608 | 2023-02-28T00:00 | NFS 148, 149, 214 e 215 SÉRIE 0, Contrato: 42/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 512466/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.579,04 |
| 2023NS009609 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: MAIO-JUN-JUL/2021.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 7.887,35 |
| 2023NS009609 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: MAIO-JUN-JUL/2021.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 21.578,26 |
| 2023NS009610 | 2023-02-28T00:00 | ARD 7867 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 530394/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.882,03 |
| 2023NS009611 | 2023-02-28T00:00 | FAT. N¨ W53-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 236.502/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$195,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195,00 |
| 2023NS009612 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 19853 SÉRIE 0, contrato: 2019/067.0 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - PROCESSO EDOC 527928/2023 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2023NS009613 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: NOV/2021.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 10.176,14 |
| 2023NS009613 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: NOV/2021.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 29.203,97 |
| 2023NS009614 | 2023-02-28T00:00 | DANFE 1837 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 515868/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.338,26 |
| 2023NS009615 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: DEZ-13/2021-JAN-FEV/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.338,96 |
| 2023NS009615 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: DEZ-13/2021-JAN-FEV/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 25.527,26 |
| 2023NS009616 | 2023-02-28T00:00 | FAT. N¨ W01/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 236.054/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$19.513,60), TAXA EMB. (R$519,46), MULTA (R$0,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.033,06 |
| 2023NS009617 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: MAR-ABR-MAIO-JUN/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.216,56 |
| 2023NS009617 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: MAR-ABR-MAIO-JUN/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 28.323,93 |
| 2023NS009618 | 2023-02-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAMA/BAHREIN DE 08/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 400790/2023. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.669,90 |
| 2023NS009619 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JUL-AGO-SET/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.088,67 |
| 2023NS009619 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JUL-AGO-SET/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 7.919,56 |
| 2023NS009621 | 2023-02-28T00:00 | ARD 7868 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 530825/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.036,52 |
| 2023NS009622 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 6004 E 6005- PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 31/01/2023, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 95,42 |
| 2023NS009622 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 6004 E 6005- PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 31/01/2023, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 375,28 |
| 2023NS009624 | 2023-02-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 520995/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS009624 | 2023-02-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 520995/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS009625 | 2023-02-28T00:00 | NFSE 3750 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 18/01 A 17/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 530599/2023 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.607,55 |
| 2023NS009770 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2023. GRUPO 5. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: SET/2022.?- REGISTRO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 410,05 |
| 2023NS009792 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 1016-02/2023. GRUPO 1. EDOC 219438/2023. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - FEV/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 41.748,65 |
| 2023NS009804 | 2023-03-01T00:00 | NFE 1 - SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 525713/2023. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 2.092,33 |
| 2023NS009805 | 2023-03-01T00:00 | FAT. N¨ W02-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 246.917/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$28.599,60), TX. EMBARQUE (R$486,43), DESC. REEMB. 2022 (R$19.567,81) REF. FATS. 6279435 E 6281383/2022 (PROC. 220.474/2022 E 246.840/2022). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.086,03 |
| 2023NS009812 | 2023-03-01T00:00 | FAT. N¨ W03/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 427.027/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$21.589,67), TAXA EMB. (R$566,99), MULTA (R$300,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.456,66 |
| 2023NS009813 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 001-03/2023. GRUPO 5-6-7-12. EDOC 536693/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB807357/2023OB807358-2023OB807359/2023OB807133-2023OB807360/2023OB807163 . - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.541,92 |
| 2023NS009813 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 001-03/2023. GRUPO 5-6-7-12. EDOC 536693/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB807357/2023OB807358-2023OB807359/2023OB807133-2023OB807360/2023OB807163 . - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -423,69 |
| 2023NS009814 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 1168 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/01/2023 A 02/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 521.671/2023 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.642,00 |
| 2023NS009815 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 16 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 A 24/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$1.800,97 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 525746/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.251,22 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.945,51 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23,96 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 147,90 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 164,95 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225,50 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 843,36 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2023NS009816 | 2023-03-01T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.579,84 |
| 2023NS009817 | 2023-03-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS009817 | 2023-03-01T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 27/2023 ? Res. Oficial. Processo e-doc 205317/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -54,49 |
| 2023NS009818 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 001-03/2023. GRUPO 5-6-7-12. EDOC 536693/2023. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2023OB807357/2023OB807358-2023OB807359/2023OB807133-2023OB807360/2023OB807163 . ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 17 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.119,49 |
| 2023NS009819 | 2023-03-01T00:00 | FAT. N¨ W04/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 441.960/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$31.562,64), TAXA EMB. (R$379,90), MULTA (R$2.450,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.392,54 |
| 2023NS009820 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 274 E 275 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 19/01/2023 A 18/02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 536568/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.277,70 |
| 2023NS009822 | 2023-03-01T00:00 | ARD 7788 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO DELEGADO PABLO, CART. 56/040, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSOS EDOC 643710/2020 (AUTORIZAÇÃO) E 539369/2023. | 559.261.692-91 - PABLO OLIVA SOUZA | R$ 2.856,00 |
| 2023NS009823 | 2023-03-01T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 02/03 A 09/03/2023. PROCESSO : 269451/2023. COTAÇÃO R$ 5,35 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.599,25 |
| 2023NS009830 | 2023-03-01T00:00 | FAT. N¨ W05/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 509.503/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$44.124,40), TAXA EMB. (R$770,16), MULTA (R$850,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.744,56 |
| 2023NS009831 | 2023-03-01T00:00 | FATURAS 6289884 E 6287578/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSOS EDOCS 524433 E 525120/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 52.624,00 / INFRAERO R$ 1.322,67. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 53.946,67 |
| 2023NS009832 | 2023-03-01T00:00 | FAT. N¨ W06-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 511.810/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$14.701,14), TX. EMBARQUE (R$257,17), DESC. REEMB. 2023 (R$2.041,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.041,46 |
| 2023NS009832 | 2023-03-01T00:00 | FAT. N¨ W06-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 511.810/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$14.701,14), TX. EMBARQUE (R$257,17), DESC. REEMB. 2023 (R$2.041,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.958,31 |
| 2023NS009833 | 2023-03-01T00:00 | ARD 7869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 541509/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.428,88 |
| 2023NS009834 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 7149 Série 0, Contrato:104/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/01/2023 A 26/02/2023 - EDOC: 350313/2023 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 440,04 |
| 2023NS009835 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 14/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 439979/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -242,08 |
| 2023NS009835 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 14/02 A 18/02/2023. PROCESSO : 439979/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS009837 | 2023-03-01T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.789,26 |
| 2023NS009838 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/02 A 22/02/2023. PROCESSO : 439979/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30,26 |
| 2023NS009838 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/02 A 22/02/2023. PROCESSO : 439979/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS009840 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 76 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/01/2023 a 27/02/2023 - PROCESSO EDOC 538499/2023 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2023NS009841 | 2023-03-01T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.949,74 |
| 2023NS009841 | 2023-03-01T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.296,29 |
| 2023NS009841 | 2023-03-01T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2023NS009841 | 2023-03-01T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9,98 |
| 2023NS009841 | 2023-03-01T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.657,86 |
| 2023NS009843 | 2023-03-01T00:00 | ARD 7870 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 541919/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789.293,13 |
| 2023NS009844 | 2023-03-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 523116/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS009844 | 2023-03-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 523116/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS009844 | 2023-03-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 523116/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS009847 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 6002 E 6003 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - - - - - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 96,44 |
| 2023NS009847 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 6002 E 6003 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - - - - - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2023NS009848 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS009848 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS009850 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS009850 | 2023-03-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS009852 | 2023-03-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 17/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60,52 |
| 2023NS009852 | 2023-03-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 17/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2023NS009854 | 2023-03-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 17/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60,52 |
| 2023NS009854 | 2023-03-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRINA/PR DE 17/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 439910/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2023NS009856 | 2023-03-01T00:00 | DANFE 6525 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO MULTI LED E LUX, MARCA:TENMARS MODELO TM-209M E DE TERMOANEMÔMETRO DE FIO QUENTE DIGITAL, MARCA: INSTRUTHERM, MODELO TAFR-200, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC 498918/2023. | 30.197.931/0001-92 - Formis Instrumentos de Medição LTDA | R$ 3.132,00 |
| 2023NS010113 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 39 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 538135/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 624,16 |
| 2023NS010113 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 39 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/12/2022 A 27/01/2023 - PROCESSO EDOC 538135/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 5.617,41 |
| 2023NS010115 | 2023-03-01T00:00 | FATURA 6286819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 450387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 632.674,21/ INFRAERO R$ 16.132,36/ DESC DE R$ 12.513,89 E DE R$ 20.035,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -20.035,29 |
| 2023NS010115 | 2023-03-01T00:00 | FATURA 6286819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 450387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 632.674,21/ INFRAERO R$ 16.132,36/ DESC DE R$ 12.513,89 E DE R$ 20.035,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 648.806,57 |
| 2023NS010123 | 2023-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS009076, DE 24FEV23, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 450387/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -648.806,57 |
| 2023NS010123 | 2023-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS009076, DE 24FEV23, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 450387/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.035,29 |
| 2023NS010125 | 2023-03-01T00:00 | NFSE 5192 Série, Contrato: 2019/186.4 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 527067/2023. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,44 |
| 2023NS010127 | 2023-03-01T00:00 | DANFE 21377 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAS DE 1,5L), A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 538142/2023. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.788,00 |
| 2023NS010128 | 2023-03-01T00:00 | ARM-137 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.544.294/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.649,73 |
| 2023NS010129 | 2023-03-01T00:00 | ARD 7871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 545130/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.340,29 |
| 2023NS010130 | 2023-03-01T00:00 | DANFE 89905 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 537743/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS010131 | 2023-03-01T00:00 | DCAP005-02/2023. GRUPO 13. EDOC 475026/2023. DESPESA - REFERENTE DESLIGAMENTO DE ESTÁGIO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 448,00 |
| 2023NS010132 | 2023-03-01T00:00 | DCAP005-02/2023. GRUPO 13. EDOC 475026/2023. CANCELAMENTO DA 2023NS010131. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -448,00 |
| 2023NS010134 | 2023-03-01T00:00 | DCAP005-02/2023. GRUPO 13. EDOC 475026/2023. BAIXA DA 2023RA000190 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -68,33 |
| 2023NS010135 | 2023-03-01T00:00 | DCAP005-02/2023. GRUPO 13. EDOC 475026/2023. ESTORNO DE REALIZAÇAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68,33 |
| 2023NS010136 | 2023-02-28T00:00 | DCAP005-02/2023. GRUPO 13. EDOC 475026/2023. BAIXA DA 2023RA000190 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -68,33 |
| 2023NS010138 | 2023-03-01T00:00 | BAIXA DAS 2023OB807357/OB807358, 2023OB807354/OB807586, 2023OB807163/OB807360 E 2023OB807133/OB807359 . - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO NA 2023FL00063. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76.971,81 |
| 2023NS010139 | 2023-03-01T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023DB000014/NS10138 PARA ALTERAR DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.971,81 |
| 2023NS010142 | 2023-03-01T00:00 | RECIBO 38/2023 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.4, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 03/01 A 02/02/2023 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 17.529,00 |
| 2023NS010144 | 2023-03-02T00:00 | ALTERAÇÃO DO VALOR NA DEDUÇÃO | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -11.251,22 |
| 2023NS010145 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 16 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 A 24/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$1.800,97 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 525746/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.251,22 |
| 2023NS010146 | 2023-03-02T00:00 | FATURA 2302.007625562 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 443885/2023 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.931,36 |
| 2023NS010147 | 2023-03-02T00:00 | FAT. N¨ W53-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 236.502/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$195,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195,00 |
| 2023NS010148 | 2023-03-02T00:00 | NFE 380 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.484.738,94 - GLOSA DE R$66.567,57 A PEDIDO SECLE/CD - PROCESSO EDOC: 411981/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.683,79 |
| 2023NS010148 | 2023-03-02T00:00 | NFE 380 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.484.738,94 - GLOSA DE R$66.567,57 A PEDIDO SECLE/CD - PROCESSO EDOC: 411981/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 331.987,63 |
| 2023NS010148 | 2023-03-02T00:00 | NFE 380 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.484.738,94 - GLOSA DE R$66.567,57 A PEDIDO SECLE/CD - PROCESSO EDOC: 411981/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.013.499,95 |
| 2023NS010149 | 2023-02-28T00:00 | BAIXA DAS 2023OB807357/OB807358, 2023OB807354/OB807586, 2023OB807163/OB807360 E 2023OB807133/OB807359 . - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO NA 2023FL00063. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76.971,81 |
| 2023NS010150 | 2023-03-02T00:00 | Cancelamento da 2023NS009611, DE 28/02/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL/COGEP/DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -195,00 |
| 2023NS010151 | 2023-02-28T00:00 | REGISTRO DE DESPESA RELATIVA AOS VALORES DE OB CANCELADAS: 2023OB807357/OB807358, 2023OB807354/OB807586, 2023OB807163/OB807360 E 2023OB807133/OB807359 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DA 2023DB000015/NS10149. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.971,81 |
| 2023NS010156 | 2023-03-02T00:00 | FAT. N¨ W02-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 246.917/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$28.599,60), TX. EMBARQUE (R$486,43), DESC. REEMB. 2022 (R$19.567,81) REF. FATS. 6279435 E 6281383/2022 (PROC. 220.474/2022 E 246.840/2022). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.086,03 |
| 2023NS010157 | 2023-03-02T00:00 | Cancelamento da 2023NS009805, de 01/03/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL/COGEP/DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -29.086,03 |
| 2023NS010158 | 2023-03-02T00:00 | FAT. N¨ W06-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 511.810/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$14.701,14), TX. EMBARQUE (R$257,17), DESC. REEMB. 2023 (R$2.041,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.041,46 |
| 2023NS010158 | 2023-03-02T00:00 | FAT. N¨ W06-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 511.810/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$14.701,14), TX. EMBARQUE (R$257,17), DESC. REEMB. 2023 (R$2.041,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.958,31 |
| 2023NS010159 | 2023-03-02T00:00 | Cancelamento da 2023NS009832, de 01/03/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -14.958,31 |
| 2023NS010159 | 2023-03-02T00:00 | Cancelamento da 2023NS009832, de 01/03/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.041,46 |
| 2023NS010161 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-5026-02/2023. GRUPO 5. EDOC 370762/2023. BAIXA DE 2023RA000213. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.487,66 |
| 2023NS010162 | 2023-03-02T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO DA 2023NS006447, EMITIDA EM 08/02/2023 DA EMPRESA PLANSUL, EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITA COM EMPENHO INDEVIDO. - EDOC 238302/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.405,45 |
| 2023NS010162 | 2023-03-02T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO DA 2023NS006447, EMITIDA EM 08/02/2023 DA EMPRESA PLANSUL, EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITA COM EMPENHO INDEVIDO. - EDOC 238302/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.405,45 |
| 2023NS010198 | 2023-03-02T00:00 | DANFPSE 81370 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122 LIBERAÇÃO PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - RETENÇÕES EFETUADAS NA 2023NS006447 PERMANECENDO GLOSA DE R$10.484,46 A PEDIDO DA SECLE - PERÍODO: 01/04/2022 A 31/08/2022 - PROCESSO EDOC 238302/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.650,22 |
| 2023NS010201 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- CANCELAMENTO DE 2023NS009841 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.657,86 |
| 2023NS010201 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- CANCELAMENTO DE 2023NS009841 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9,98 |
| 2023NS010201 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- CANCELAMENTO DE 2023NS009841 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 401,85 |
| 2023NS010201 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- CANCELAMENTO DE 2023NS009841 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.296,29 |
| 2023NS010201 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE.?- CANCELAMENTO DE 2023NS009841 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.949,74 |
| 2023NS010202 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-3041-02/2023. GRUPO 3. EDOC 843412/2022. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GERALDO NOGUEIRA DE FREITAS VALLE. - RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.657,86 |
| 2023NS010204 | 2023-03-02T00:00 | FATURA 1800356299 LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REFEREMTE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO. - PERÍODO: 12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000885 - PROCESSO EDOC 208874/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 125,75 |
| 2023NS010205 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 544 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, PEDIDO DO DITEC/CD.(MIGRACAO INICIAL PAINEIS CAMARA) - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 538776/2023 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 23.208,84 |
| 2023NS010206 | 2023-03-02T00:00 | FATURA 1800352025 LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REFEREMTE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO. - PERÍODO: 11/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS059359 - PROCESSO EDOC 1050738/2022. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 125,75 |
| 2023NS010209 | 2023-03-02T00:00 | FATURA 1800369466 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO. PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 542526/2023 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.290,35 |
| 2023NS010210 | 2023-03-02T00:00 | DCAP 2049-02/2023. GRUPO 2. EDOC 519203/2023. BAIXA DA 2023OB807357 (CANCELADA PELA 2023OB807358) COM DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG FEV/2023-CP PELO SERVIDOR LUCIANO AUGUSTO C. ALVES, TENDO EM VISTA NOVA POSSE EM 24/02/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.472,73 |
| 2023NS010211 | 2023-03-02T00:00 | FATURA 1800347444 LIBERAÇÃO DO SALDO RESTANTE DO VALOR GLOSADO NA 2022NS051656 REFERENTE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS... PERÍODO: 10/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS051656 - PROCESSO EDOC 905945/2022 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 100,60 |
| 2023NS010212 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 35 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DF, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 542.725/2023 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.397,00 |
| 2023NS010213 | 2023-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA Rosângela Moro-57/394, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.512.652/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.547,00 |
| 2023NS010214 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 88 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 02/2023 - RET 2PC ISS SOBRE R$ 10.410,09 (TAXA DE AGENCIAMENTO), CONFORME NFSE - PROC. EDOC: 541712/2023 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 20.410,09 |
| 2023NS010215 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-2000-03/2023. GRUPO 2. EDOC 545917/2023. BAIXA DE 2023OB807586/2023OB807354. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.892,42 |
| 2023NS010216 | 2023-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 08/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -207,80 |
| 2023NS010216 | 2023-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 08/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS010218 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-5000-03/2023. GRUPO 10. EDOC 546354/2023. BAIXA DE 2023OB807360/2023OB807163. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.057,05 |
| 2023NS010219 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-5000-03/2023. GRUPO 10. EDOC 546354/2023. BAIXA DE 2023OB807360/2023OB807163. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.057,05 |
| 2023NS010219 | 2023-03-02T00:00 | DCAP-5000-03/2023. GRUPO 10. EDOC 546354/2023. BAIXA DE 2023OB807360/2023OB807163. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.057,05 |
| 2023NS010220 | 2023-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 08/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -207,80 |
| 2023NS010220 | 2023-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 08/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS010223 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS010223 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS010225 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS010225 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS010227 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS010227 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS010229 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS010229 | 2023-03-02T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/PR/ES DE 09/02 A 13/02/2023. PROCESSO : 466487/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS010232 | 2023-03-02T00:00 | DANFPSE 82913 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 14.665,41 - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$428.040,88 - PEOC. EDOC 430680/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 413.375,47 |
| 2023NS010234 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 1208 Série 01 Contrato: 218.4/2018 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 914943/2022. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 960,00 |
| 2023NS010239 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 61745 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/01/2023 A 25/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 546681/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2023NS010240 | 2023-03-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NS010240 | 2023-03-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS010240 | 2023-03-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NS010242 | 2023-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO PAULINHO FREIRE, CART. 57/121, POR MEIO DA 2023RA000258 (PARCIAL). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.422,10 |
| 2023NS010243 | 2023-03-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA DE 27/02 A 05/03/2023. PROCESSO : 363269/2023. COTAÇÃO R$ 5,36 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.622,80 |
| 2023NS010245 | 2023-03-02T00:00 | DANFE 1671 - AQUUISIÇÃO DE 12 TELEVISORES DE 40 POLEGADAS, MARCA TCL, MODELO 40S615 E 04 TELEVISORES DE 50 POLEGADAS, MARCA TCL, MODELO 50P615AQUI - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 332182/2023. | 41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA- | R$ 29.886,96 |
| 2023NS010246 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 61750 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA. - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDOC: 546552/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS010247 | 2023-03-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAMA/BAHREIN DE 08/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 352335/2023. COTAÇÃO R$ 5,36 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.622,80 |
| 2023NS010249 | 2023-03-02T00:00 | ARD 7872 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 552037/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.179,98 |
| 2023NS010250 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 31 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇAO A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 17 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 548312/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 3.675,00 |
| 2023NS010251 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 202300000002342 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/01 A 08/02/2023 - PROC EDOC: 521793/2023. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.469,20 |
| 2023NS010252 | 2023-03-02T00:00 | BOLETOS 502/034, 505/062, 506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 07/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - EDOC: 551117/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS010253 | 2023-03-02T00:00 | BOLETO 9019814877 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 03/2023 - PROCESSO EDOC: 528582/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.508,47 |
| 2023NS010253 | 2023-03-02T00:00 | BOLETO 9019814877 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 03/2023 - PROCESSO EDOC: 528582/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.829,50 |
| 2023NS010254 | 2023-03-02T00:00 | FATURA 459032/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 238044/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 1.948,90/ INFRAERO R$ 70,40. DESC. REEMB. R$777,52 EXERCÍCIO 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.019,30 |
| 2023NS010255 | 2023-02-28T00:00 | DANFE 89809 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 463129/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS010256 | 2023-02-28T00:00 | DANFE 89148 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 237935/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS010257 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 202300000000801- SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/01/2023 A 27/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 537247/2023. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2023NS010260 | 2023-02-28T00:00 | DANFE 89673 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 370992/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS010261 | 2023-02-23T00:00 | DANFE 476 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (VIDROS, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA, PERFIL TIPO U E DOBRADIÇA), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 523798/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 13.401,93 |
| 2023NS010263 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 2023165 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 549069/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NS010263 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 2023165 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 549069/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2023NS010263 | 2023-03-02T00:00 | NFSE 2023165 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 549069/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2023NS010264 | 2023-03-02T00:00 | DANFES 473 E 514 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 310898/2023. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 3.066,00 |
| 2023NS010264 | 2023-03-02T00:00 | DANFES 473 E 514 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 310898/2023. | 43.973.781/0001-03 - PLANETA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS L | R$ 17.208,00 |
| 2023NS010401 | 2023-03-02T00:00 | NFS-E 22440 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 544715/2023. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2023NS010485 | 2023-03-02T00:00 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 526706/2023. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 18.887,60 |
| 2023NS010488 | 2023-03-02T00:00 | DANFES 11416 E 11440 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CARTÃO INTELIGENTE PARA USO POR APROXIMAÇÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 989658/2022. | 06.797.803/0001-03 - PRO INK - SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 46.000,00 |
| 2023NS010489 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 014-02/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS - FOPAG FEV/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 2.729,48 |
| 2023NS010489 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 014-02/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS - FOPAG FEV/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 15.149.561,58 |
| 2023NS010490 | 2023-03-02T00:00 | DCAP 2001-03/2023. GRUPO 6. EDOC 546025/2023. BAIXA DA 2023OB807354 (CANCELADA PELA OB807586) - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.747,14 |
| 2023NS010491 | 2023-03-02T00:00 | DANFES 6344 E 6350 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CFE.CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 510602/2023. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 49.258,87 |
| 2023NS010492 | 2023-03-03T00:00 | BOLETO 022023002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEV/2023 - EDOC: 548633/2023. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2023NS010494 | 2023-03-03T00:00 | BOLETO 03/2023/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 548980/2023. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.684,59 |
| 2023NS010495 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 1764 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 02/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 518643/2023 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 106,56 |
| 2023NS010495 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 1764 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 02/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 518643/2023 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 673,27 |
| 2023NS010495 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 1764 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 02/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 518643/2023 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.113,25 |
| 2023NS010496 | 2023-03-03T00:00 | BOLETO 801242 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 549143/2023. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.350,00 |
| 2023NS010505 | 2023-03-03T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PERÍODO: MARÇO/2023 - PROCESSO EDOC 549231/2023 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2023NS010514 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 1002-03/2022-SEPPE. GRUPO 1. BAIXA DE 2023RA000237. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -115.181,25 |
| 2023NS010517 | 2023-03-03T00:00 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 e 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505, 506 - PERÍODO: MARÇO/2023 - PROCESSO EDOC 549339/2023 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2023NS010518 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 1002-03/2022-SEPPE. GRUPO 1. REF. BAIXA DE 2023RA000237. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELO GABINETE DE GOVERNANÇA DA PREFEITURA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO. EDOC 332488/2021. - RECOLHIMENTO AO FRCD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.181,25 |
| 2023NS010520 | 2023-03-03T00:00 | FATURA 1800370231 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DEUSO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS... PER 02/2023 - RET. 9,45pc CONF.IN RFB N. 1234/12. PROCESSO EDOC 555190/2023 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.283,15 |
| 2023NS010521 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 13722 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/01/23 a 02/02/23 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO). PROCESSO EDOC 356222/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 8.750,00 |
| 2023NS010523 | 2023-03-03T00:00 | BOLETOS 104/004, 107/061, 304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 07/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - EDOC: 550764/2023 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS010532 | 2023-03-03T00:00 | DANFPSE 82912 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.467,00 (DOC EDOC 40 E 41) - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 479.287,69 - PROCESSO EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.820,69 |
| 2023NS010533 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 1002220 SÉRIE 0, Contrato:118/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 552728/2023 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 96.818,22 |
| 2023NS010537 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 3654 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/12 a 21/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 553244/2023 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 167,94 |
| 2023NS010537 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 3654 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/12 a 21/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 553244/2023 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 391,85 |
| 2023NS010538 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 397 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - GLOSA R$ 3.427,53 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 773.060,75 - PROC EDOC: 466751/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 769.633,22 |
| 2023NS010539 | 2023-03-03T00:00 | FATURA 6277317-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 206925/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 692.874,63/ INFRAERO R$ 21.364,74/ DESC DE R$ 56.333,74 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 714.239,37 |
| 2023NS010544 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 1714 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/01/2023 A 17/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,40 PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 543192/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 17.538,64 |
| 2023NS010545 | 2023-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 512930/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS010545 | 2023-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 512930/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS010545 | 2023-03-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 512930/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS010546 | 2023-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 26/02 A 27/02/2023. PROCESSO : 510688/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS010546 | 2023-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 26/02 A 27/02/2023. PROCESSO : 510688/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS010548 | 2023-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 26/02 A 27/02/2023. PROCESSO : 510688/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS010548 | 2023-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 26/02 A 27/02/2023. PROCESSO : 510688/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS010550 | 2023-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 26/02 A 27/02/2023. PROCESSO : 510688/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS010550 | 2023-03-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 26/02 A 27/02/2023. PROCESSO : 510688/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS010553 | 2023-03-03T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO NILTO TATTO, CART. 57/382, POR MEIO DA 2023RA000236. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.758,38 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.265,60 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.134,40 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.542,18 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.116,16 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -483,84 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -457,82 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 457,82 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 483,84 |
| 2023NS010558 | 2023-03-03T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 26//2023. Processo e-doc. 201632/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.134,40 |
| 2023NS010559 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 31 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2022 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 553750/2023 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.239,02 |
| 2023NS010561 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 18 SÉRIE 0 CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 a 10/02/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.149,31(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 534561/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS010567 | 2023-03-03T00:00 | NFES 50700 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/01/2023 A 26/02/2023 - EDOC: 521815/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 57.289,90 |
| 2023NS010571 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 5350 - FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, CFE. CONTRATO. A PEDIDO DA COORD.DE ACESSIBILIDADE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 532300/2023. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 706,15 |
| 2023NS010581 | 2023-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS010491 PARA AJUSTE DA BASE DE RETENÇÃO. PROCESSO 510602/2023. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ -49.258,87 |
| 2023NS010582 | 2023-03-03T00:00 | DANFES 6344 E 6350 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CFE.CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 510602/2023. | 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | R$ 49.258,87 |
| 2023NS010587 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 49793 - AQUISIÇÃO DE URNA EM ACRÍLICO CRISTAL PARA VOTAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 553476/2023 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 580,00 |
| 2023NS010588 | 2023-03-03T00:00 | ARD 7873 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 560915/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.527,05 |
| 2023NS010597 | 2023-03-03T00:00 | CORRECAO DE OBSERVACAO (ISS 2PC) - PROC EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -474.820,69 |
| 2023NS010599 | 2023-03-03T00:00 | DANFPSE 82912 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.467,00 (DOC EDOC 40 E 41) - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 479.287,69 - PROCESSO EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.820,69 |
| 2023NS010603 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 1840 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 555083/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.335,08 |
| 2023NS010605 | 2023-03-03T00:00 | ARD 7874 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 561277/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474.875,60 |
| 2023NS010606 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 381 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 01/2023 - RET: 5,85PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$144.264,27 - GLOSA R$81,34 NA 2023NE000954 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 1085227/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.719,29 |
| 2023NS010606 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 381 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 01/2023 - RET: 5,85PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$144.264,27 - GLOSA R$81,34 NA 2023NE000954 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 1085227/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.159,28 |
| 2023NS010606 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 381 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 01/2023 - RET: 5,85PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$144.264,27 - GLOSA R$81,34 NA 2023NE000954 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 1085227/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 89.304,36 |
| 2023NS010608 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 120 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - TRIBUTOS RETIDOS NA 2023NS005861 - PERÍODO: 1/09 A 31/12/2021 - GLOSA DE R$ 717,90 NA 2022NE001273 - PROC EDOC 239546/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.634,24 |
| 2023NS010608 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 120 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - TRIBUTOS RETIDOS NA 2023NS005861 - PERÍODO: 1/09 A 31/12/2021 - GLOSA DE R$ 717,90 NA 2022NE001273 - PROC EDOC 239546/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.878,97 |
| 2023NS010608 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 120 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - TRIBUTOS RETIDOS NA 2023NS005861 - PERÍODO: 1/09 A 31/12/2021 - GLOSA DE R$ 717,90 NA 2022NE001273 - PROC EDOC 239546/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.811,42 |
| 2023NS010654 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 441 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.128,28 - GLOSA DE R$1.020,29 NA 2023NE000037 E R$437,27 NA 2023NE000040 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 483602/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 393.801,21 |
| 2023NS010654 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 441 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.128,28 - GLOSA DE R$1.020,29 NA 2023NE000037 E R$437,27 NA 2023NE000040 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 483602/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 918.869,51 |
| 2023NS010763 | 2023-03-03T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAMA, BAHREIN DE 08/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 386509/2023. COTAÇÃO R$ 5,35 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.599,25 |
| 2023NS010805 | 2023-03-03T00:00 | DANFPSE 83590 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$876.745,27 - EDOC: 499662/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 858.730,49 |
| 2023NS010806 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 17 SÉRIE 0 CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 a 24/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$4.679,12(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 533875/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 8.979,12 |
| 2023NS010807 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 831.107,28 - PERÍODO: 01/2023 - GLOSA R$ R$ 619.590,48 (DOC EDOC 23) - PROC EDOC: 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 211.516,80 |
| 2023NS010808 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 94 - AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 555899/2023. | 33.343.700/0001-38 - M G INCORPORADORA LTDA- | R$ 2.964,00 |
| 2023NS010809 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 13794 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/02/23 a 02/03/23 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO). PROCESSO EDOC 544065/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2023NS010810 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 15896 - AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS 24V (U), MARCA MCE, MODELO CHMB 24-4, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 523223/2023. | 09.473.928/0001-68 - Eztechs Importadora Exportadora e Representações EIRELI | R$ 4.200,00 |
| 2023NS010813 | 2023-02-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO SARGENTO PORTUGAL, CART. 57/324, POR MEIO DA 2023RA000258 (PARCIAL). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -236,14 |
| 2023NS010814 | 2023-03-03T00:00 | NFS-e 6298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.189,52 |
| 2023NS010815 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 19 SÉRIE 0 CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 06/12/2022 a 24/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$447,77(DEDUZIDO MATERIAL), CONF NF - PROC EDOC: 535142/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.126,82 |
| 2023NS010816 | 2023-03-03T00:00 | NFS-e 173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 66.392,25 |
| 2023NS010817 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 46 - FORNECIMENTO DE 60UN DE FITA ISOLANTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 518690/2023. | 40.908.559/0001-39 - TCS COMÉRCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA- | R$ 600,00 |
| 2023NS010818 | 2023-03-03T00:00 | NFS-e 149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.121,67 |
| 2023NS010819 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.881,83 |
| 2023NS010820 | 2023-03-03T00:00 | NFS-e 119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS (DOC EDOC 15) - RET ISS 2PC - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 102,63 |
| 2023NS010821 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 1053 - FORNECIMENTO DE 30RL DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 548461/2023. | 42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 451,20 |
| 2023NS010822 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 3254 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 26.540,38 |
| 2023NS010823 | 2023-03-03T00:00 | NFS-e 1294 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 36.063,87 |
| 2023NS010824 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 21,39 |
| 2023NS010824 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.164,78 |
| 2023NS010824 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 259.652,83 |
| 2023NS010824 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.147.807,58 |
| 2023NS010827 | 2023-03-03T00:00 | NFSE 2159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 36.063,87 |
| 2023NS010828 | 2023-03-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS010823(2023NP000847), PARA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL. PROCESSO EDOC. 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -36.063,87 |
| 2023NS010829 | 2023-03-03T00:00 | DANFE 3119 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 536725/2023. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 853,00 |
| 2023NS010830 | 2023-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS010814 PARA CORRECAO DE RET ISS - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.189,52 |
| 2023NS010833 | 2023-03-03T00:00 | NFS-e 6298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 489293/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.189,52 |
| 2023NS010836 | 2023-03-03T00:00 | BOLETO BANCARIO 17983954 TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DO PROJETO DE MODIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SQN 202(ALTERAÇÕES NAS RAMPAS DE ACESSO ÀS GARAGENS SUBTERRÂNEAS) , PARA O SERVIDOR DIOGO AGUM DEANDRADE, P. 7622, A PEDIDO DO DETEC/CD. EDOC.532422/2023 | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 115,18 |
| 2023NS010861 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 304 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 541709/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 2.002,82 |
| 2023NS010868 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 306 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 541828/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 195,80 |
| 2023NS010870 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 307 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 542193/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 1.233,20 |
| 2023NS010871 | 2023-03-06T00:00 | FATURA 14619 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/01/2023 A 11/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 556336/2023 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS010877 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 3823 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23.01.2023 A 22.02.2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 561274/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2023NS010882 | 2023-03-06T00:00 | FAT. N¨ W02-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 246.917/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$28.599,60), TX. EMBARQUE (R$486,43), DESC. REEMB. 2022 (R$19.597,81) REF. FATS. 6279435 E 6281383/2022 (PROC. 220.474/2022 E 246.840/2022). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.086,03 |
| 2023NS010883 | 2023-03-06T00:00 | Cancelamento da 2023NS010156, de 02/03/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -29.086,03 |
| 2023NS010884 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 12 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, DENTRE OUTROS - PERÍODO: 26/01/2021 A 31/12/2021 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC e INSS 11PC - BC R$ 82.006,67 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO ATÉ CONFERÊNCIA (R$ 68.885,61) - PROCESSO EDOC 523685/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 13.121,06 |
| 2023NS010885 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 35 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: 8.304,20 A PEDIDO SECLE - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$76.657,47 - PERÍODO JAN/2023 - EDOC: 489959/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 68.353,27 |
| 2023NS010886 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/03 A 07/03/2023. PROCESSO : 486464/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS010886 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/03 A 07/03/2023. PROCESSO : 486464/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2023NS010888 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 303 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 541184/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 1.453,74 |
| 2023NS010889 | 2023-03-06T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAMA/BAHREIN DE 08/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 270386/2023. COTAÇÃO R$ 5,31 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.505,05 |
| 2023NS010892 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 13 A 27/02/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 554905/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.091,78 |
| 2023NS010896 | 2023-03-06T00:00 | FATURA 560 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 550507/2023 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.450,00 |
| 2023NS010899 | 2023-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARA DE 09/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 393568/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS010899 | 2023-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARA DE 09/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 393568/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2023NS010901 | 2023-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARA DE 09/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 393568/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS010901 | 2023-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARA DE 09/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 393568/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2023NS010903 | 2023-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARA DE 09/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 393568/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS010903 | 2023-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CEARA DE 09/02 A 14/02/2023. PROCESSO : 393568/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161,00 |
| 2023NS010905 | 2023-03-06T00:00 | FATURA 521 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 545578/2023 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.450,00 |
| 2023NS010907 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 25 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇAO A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 08 A 09/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 560156/2023 | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 1.372,00 |
| 2023NS010908 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 274 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 259.494,75 (DEDUZIDOS VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 228.979,17 - PROC. EDOC: 481893/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 72.041,98 |
| 2023NS010910 | 2023-03-06T00:00 | NFES 66 - LICENÇA DE USO SOFTWARE DO TIPO ZOOM MEETINGS - ENTERPRISE NAMED HOST 3 YEARS PREPAY, COM VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: AN0 DE 2023 - PROC EDOC: 335944/2023. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2023NS010911 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 13282 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 503513/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.525,13 |
| 2023NS010911 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 13282 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 503513/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.018,37 |
| 2023NS010912 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 20 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 A 24/02/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$5.015,62 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 555629/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 12.018,71 |
| 2023NS010913 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 568569/2023 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.587,32 |
| 2023NS010914 | 2023-03-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS010599 PARA CORRECAO DE RETENCAO DE ISS - PROC EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -474.820,69 |
| 2023NS010915 | 2023-03-06T00:00 | DANFPSE 82912 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.467,00 (DOC EDOC 40 E 41) - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 479.287,69 - PROCESSO EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.820,69 |
| 2023NS010916 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 37537 - DESPESA REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA FORMATO A3 MAIOR E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS EM AMBIENTE GRÁFICO, TIPOS J E K - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 À 17/12/2022 - PROCESSO EDOC: 1068444/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 16.255,57 |
| 2023NS010916 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 37537 - DESPESA REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA FORMATO A3 MAIOR E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS EM AMBIENTE GRÁFICO, TIPOS J E K - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 À 17/12/2022 - PROCESSO EDOC: 1068444/2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.400,34 |
| 2023NS010917 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA DE 09/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 392270/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS010917 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA DE 09/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 392270/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS010919 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA DE 09/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 392270/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS010919 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA DE 09/02 A 10/02/2023. PROCESSO : 392270/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS010921 | 2023-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA DIA 10/02/23. PROCESSO : 392270/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS010921 | 2023-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA DIA 10/02/23. PROCESSO : 392270/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS010923 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 175 Série 0, Contrato:116/2019 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 464033/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.545,34 |
| 2023NS010923 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 175 Série 0, Contrato:116/2019 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 464033/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.319,69 |
| 2023NS010926 | 2023-03-06T00:00 | ARD 7875 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 570002/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664.750,92 |
| 2023NS010929 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 510418/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -236,28 |
| 2023NS010929 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 510418/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS010931 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 510418/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -236,28 |
| 2023NS010931 | 2023-03-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 14/02 A 15/02/2023. PROCESSO : 510418/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS010933 | 2023-03-06T00:00 | NFSE 26 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇAO A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 03 A 16/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 560121/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 34.883,10 |
| 2023NS010934 | 2023-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 15/02/23. PROCESSO : 510418/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -264,76 |
| 2023NS010934 | 2023-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 15/02/23. PROCESSO : 510418/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2023NS010935 | 2023-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO Fábio Teruel-57/357, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.561.033/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.946,37 |
| 2023NS010937 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 2148 Série 1 Contrato:007.2/2022 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 28/02/2023 - EDOC: 551759/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 3.255,54 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -53.942.846,46 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.826.533,91 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.826.153,12 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.263.212,36 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.562,99 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.284,41 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -94,74 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 94,74 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.284,41 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.562,99 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263.212,36 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.826.153,12 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.826.533,91 |
| 2023NS010938 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 53.942.846,46 |
| 2023NS011089 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -846.168,95 |
| 2023NS011089 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.863,46 |
| 2023NS011089 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.655,16 |
| 2023NS011089 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.655,16 |
| 2023NS011089 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.863,46 |
| 2023NS011089 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 846.168,95 |
| 2023NS011176 | 2023-03-06T00:00 | ND 1252187 - NN 14000000001252187-1 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2023 - PROC EDOC: 571239/2023 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.446,27 |
| 2023NS011177 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 31985 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO , INCLUINDO LIVROS, DICIONÁRIOS, ENCICLOPÉDIAS, ENTRE OUTROS, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 533715/2023. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 1.445,11 |
| 2023NS011180 | 2023-03-06T00:00 | BOLETOS 873211, 873227, 873233 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - PROCESSO EDOC 571534/2023. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2023NS011181 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 18939 - FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 20L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 350165/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 626,40 |
| 2023NS011182 | 2023-03-06T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE BATERIA PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (ARP), A PEDIDO DO DEPOL/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 517646/2023. | 28.145.334/0001-72 - BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.989,88 |
| 2023NS011183 | 2023-03-07T00:00 | NFSE 345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2023 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 571231/2023. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.090,09 |
| 2023NS011184 | 2023-03-07T00:00 | estorno total da 2023ns010910 para retificar cnpj no darf. edoc.335944/2023 | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ -51.120,00 |
| 2023NS011185 | 2023-03-07T00:00 | NFES 66 - LICENÇA DE USO SOFTWARE DO TIPO ZOOM MEETINGS - ENTERPRISE NAMED HOST 3 YEARS PREPAY, COM VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: AN0 DE 2023 - PROC EDOC: 335944/2023. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2023NS011186 | 2023-03-07T00:00 | DANFE 5492 - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO ÂMBITO DO CONTRATO 2017/211.1, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS005804 - EDOC: 1090421/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 262,37 |
| 2023NS011202 | 2023-03-07T00:00 | FATURA 6287574-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 522521/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.331.145,62/ INFRAERO R$ 34.587,26/ DESC DE R$ 6.182,03 E DE R$ 63.686,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -63.686,28 |
| 2023NS011202 | 2023-03-07T00:00 | FATURA 6287574-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 522521/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.331.145,62/ INFRAERO R$ 34.587,26/ DESC DE R$ 6.182,03 E DE R$ 63.686,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.365.732,88 |
| 2023NS011203 | 2023-03-07T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TOQUIO E HYOGO/JAPAO DE 01/03 A 16/03/2023. PROCESSO : 472729/2023. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.528,60 |
| 2023NS011205 | 2023-03-07T00:00 | FATURA A78026 e NFES 28684 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D E E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01/01 A 31/01/2023 - EDOC: 430087/2023 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.514,96 |
| 2023NS011205 | 2023-03-07T00:00 | FATURA A78026 e NFES 28684 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D E E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01/01 A 31/01/2023 - EDOC: 430087/2023 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.621,79 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.855.286,62 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.592.856,33 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.466.453,73 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -359.626,14 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -47.047,70 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24,01 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24,01 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.047,70 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 359.626,14 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.466.453,73 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.592.856,33 |
| 2023NS011206 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.855.286,62 |
| 2023NS011207 | 2023-03-07T00:00 | ARD 7872 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO AO DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS, CART. 57/034, EM VIRTUDE DE DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -152,45 |
| 2023NS011208 | 2023-03-07T00:00 | ND 80368 E OUTROS(CONDOMÍNIO), ND 80062 E OUTROS (TAXA EXTRA)- TAXA DE CONDOMÍNIO E TAXA EXTRA A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - EDOC 214128/2023 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.173,72 |
| 2023NS011209 | 2023-03-07T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 514,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 506851/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -514,42 |
| 2023NS011209 | 2023-03-07T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 514,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 506851/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2023NS011211 | 2023-03-07T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 514,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 506851/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -514,42 |
| 2023NS011211 | 2023-03-07T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 514,42 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 15/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 506851/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2023NS011213 | 2023-03-07T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 22/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 506851/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS011213 | 2023-03-07T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 22/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 506851/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS011216 | 2023-03-07T00:00 | NFSE 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME NFSE - PERÍODO: 18/01/2023 A 17/02/2023 - PROCESSO EDOC 574115/2023. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.511,73 |
| 2023NS011217 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -207,80 |
| 2023NS011217 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS011219 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -207,80 |
| 2023NS011219 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS011221 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -207,80 |
| 2023NS011221 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS011223 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -207,80 |
| 2023NS011223 | 2023-03-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 27/02 A 01/03/2023. PROCESSO : 552451/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS011230 | 2023-03-07T00:00 | NFSE 95 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL-ST-ISS/DF)- EDOC: 203960/2023 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 1.184,90 |
| 2023NS011252 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.053,38 |
| 2023NS011253 | 2023-03-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS010908PARA CORRECAO DE EMPENHO - PROC EDOC 481893/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -72.041,98 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.929,16 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.861,42 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.120,68 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -964,58 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -654,05 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432,29 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.857,66 |
| 2023NS011259 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2023. GRUPO 3. EDOC 557495/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO GILBERTO GOMES DA SILVA.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.239,94 |
| 2023NS011261 | 2023-03-07T00:00 | NFSE 274 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 259.494,75 (DEDUZIDOS VA/VT) - GLOSA NO VALOR DE R$ 228.979,17 - PROC. EDOC: 481893/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 72.041,98 |
| 2023NS011263 | 2023-03-07T00:00 | NFSE 402 SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RET. SRF 9,45PC CONF. RFB IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 5.489,80 (RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$ 4.669,07 ATE CONFERÊNCIA COMPLETA DO FATURAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO) - 203871/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 820,73 |
| 2023NS011265 | 2023-03-07T00:00 | FATURA 23/01/66700001-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20 A 25/01/2023 - REF. 01/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 576731/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 23.102,62 |
| 2023NS011266 | 2023-03-07T00:00 | ARD 7876 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 580026/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.538,27 |
| 2023NS011268 | 2023-03-07T00:00 | DCAP 2002-03/2023. GRUPO 6. EDOC 553753/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO - PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE 04 A 12/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.450,12 |
| 2023NS011270 | 2023-03-07T00:00 | DCAP 2002-03/2023. GRUPO 6. EDOC 553753/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO - PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE 04 A 12/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.450,12 |
| 2023NS011271 | 2023-03-07T00:00 | DCAP 2002-03/2023. GRUPO 6. EDOC 553753/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO - PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.450,12 |
| 2023NS011271 | 2023-03-07T00:00 | DCAP 2002-03/2023. GRUPO 6. EDOC 553753/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO - PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.450,12 |
| 2023NS011272 | 2023-03-07T00:00 | DCAP 2002-03/2023. GRUPO 6. EDOC 553753/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO - PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGA. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE 04 A 12/2022. CANCELAMENTO DA 2023NS011270. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.450,12 |
| 2023NS011273 | 2023-03-07T00:00 | DANFE 90064 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 538839/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS011459 | 2023-03-07T00:00 | NFSE 5 SERIE 0 CONTRATO N.166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 05/01/2023 A 03/02/2023(11a.Medicão) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R$ 28.625,70 - EDOC: 557906/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 28.625,70 |
| 2023NS011460 | 2023-03-07T00:00 | FATURA 23/02/66000135-3 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/01 A 25/02/2023 - REF. 02/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 577060/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,12 |
| 2023NS011484 | 2023-03-07T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE /EUA DE 06/03 A 11/03/2023. PROCESSO : 549327/2023. COTAÇÃO R$ 5,32 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.390,12 |
| 2023NS011486 | 2023-03-07T00:00 | DANFE 14380 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 557617/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 536,00 |
| 2023NS011489 | 2023-03-07T00:00 | DANFE 3297 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA SÓDICA E CLORIDRATO DE LIDOCAINA), A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 563190/2023. | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ 332,00 |
| 2023NS011490 | 2023-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS011489 PARA AJUSTE DO NUMERO DA DANFE LIQUIDADA. PROCESSO 563190/2023. | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ -332,00 |
| 2023NS011491 | 2023-03-07T00:00 | DANFE 3294 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA SÓDICA E CLORIDRATO DE LIDOCAINA), A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 563190/2023. | 23.416.453/0001-07 - PSG COMERCIO FARMACEUTICO | R$ 332,00 |
| 2023NS011494 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 2149 Série 1 Contrato:007.2/2022 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 28/02/2023 - EDOC: 552963/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 806,11 |
| 2023NS011496 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 796695 E 796683 E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 22 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 482395/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.358,65 |
| 2023NS011497 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 3428 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/01/2023 A 26/02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 560354/2023. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2023NS011498 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 33433 NN 00033527650000480260 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 21/01/2023 A 20/02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012. ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019, DOC. 04 - EDOC: 575265/2023. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 78.350,00 |
| 2023NS011500 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 102 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/02/2023 A 05/03/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 31.185,67 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.120,00 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.061,34 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.338,67 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.928,01 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.426,67 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 27.402,67 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 40.861,34 |
| 2023NS011501 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 40.861,35 |
| 2023NS011502 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. - DESPESA A ANULAR - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -572,00 |
| 2023NS011502 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. - DESPESA A ANULAR - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -99,00 |
| 2023NS011502 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. - DESPESA A ANULAR - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -77,00 |
| 2023NS011502 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. - DESPESA A ANULAR - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -66,00 |
| 2023NS011502 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. - DESPESA A ANULAR - | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -55,00 |
| 2023NS011502 | 2023-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2023. EDOC: 570959/2023. - DESPESA A ANULAR - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -22,00 |
| 2023NS011503 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.651.440,42 |
| 2023NS011503 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.560.518,32 |
| 2023NS011503 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.353.955,38 |
| 2023NS011503 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.353.955,38 |
| 2023NS011503 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.560.518,32 |
| 2023NS011503 | 2023-02-28T00:00 | FOPAG-FEV/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.651.440,42 |
| 2023NS011504 | 2023-03-08T00:00 | NFFEES 1343714 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2023 - REF. 02/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$435,17 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 564878/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.848,98 |
| 2023NS011504 | 2023-03-08T00:00 | NFFEES 1343714 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2023 - REF. 02/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$435,17 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 564878/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 78.077,44 |
| 2023NS011504 | 2023-03-08T00:00 | NFFEES 1343714 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2023 - REF. 02/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$435,17 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 564878/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.126.063,99 |
| 2023NS011505 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 29 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$319.278,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 562691/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS011506 | 2023-02-28T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.412.518,07 |
| 2023NS011506 | 2023-02-28T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -886.598,27 |
| 2023NS011506 | 2023-02-28T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.299.116,34 |
| 2023NS011507 | 2023-03-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. SA03435067 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 16/02/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, LENIMAR LIMA FILHO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E24 - PROCESSO EDOC 584660/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 117,14 |
| 2023NS011508 | 2023-03-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 575923/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS011508 | 2023-03-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 575923/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS011508 | 2023-03-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 575923/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS011509 | 2023-03-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. CJ03315193 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 09/02/2023 , JORGE ALVES ROCHA ( CTRAN/SEMOV ), CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E24 - PROCESSO EDOC 584697/2023. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 78,10 |
| 2023NS011510 | 2023-03-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. FT00557642 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 31/01/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOAB LOPES MORAIS, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REE0B83 - PROCESSO EDOC 584624/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS011528 | 2023-03-08T00:00 | ARD 7874 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO AO DEPUTADO GERALDO RESENDE, CART. 57/437 - DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -443,31 |
| 2023NS011529 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-5000-03/2023. GRUPO 10. EDOC 546354/2023. REVERSÃO DE VALORES INDEVIDOS - FOPAG FEV/2023.- BAIXA DE 2023RA000288 - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -51,08 |
| 2023NS011530 | 2023-03-08T00:00 | ARD 7875 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO AO DEPUTADO GERALDO RESENDE, CART. 57/437 - DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.859,32 |
| 2023NS011532 | 2023-03-08T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO DELEGADO PAULO BILYNSKYJ, CART. 57/353, POR MEIO DA 2023RA000298. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.700,00 |
| 2023NS011534 | 2023-03-08T00:00 | DCAP 5001-03/2023. GRUPO 5. EDOC 422821/2023. BAIXA DE 2023RA000247. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.487,66 |
| 2023NS011537 | 2023-03-08T00:00 | ARD 7877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 588832/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.589,05 |
| 2023NS011538 | 2023-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS11505 EM RAZÃO DO PERIODO NO HISTORICO DO DOCUMENTO ESTAR INCORRETO | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -409.352,32 |
| 2023NS011540 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 29 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$319.278,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 562691/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS011541 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 12985 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/02/2023 a 01/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 585733/2023. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 28.619,49 |
| 2023NS011543 | 2023-03-08T00:00 | ARD 7878 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 589098/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.727,23 |
| 2023NS011544 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 12 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 513638/2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.785,40 |
| 2023NS011544 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 12 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 513638/2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 38.516,53 |
| 2023NS011545 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4000-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN/2023.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 9.916,16 |
| 2023NS011546 | 2023-03-08T00:00 | FATURA 52485 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 563623/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 113.522,70 |
| 2023NS011546 | 2023-03-08T00:00 | FATURA 52485 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 563623/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 170.284,04 |
| 2023NS011547 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4000-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN/2023.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 26.141,58 |
| 2023NS011547 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4000-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN/2023.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 439.354,43 |
| 2023NS011548 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 684 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, POR 12 MESES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD.. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI N.10.925/2004, ART. 1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 566910/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2023NS011549 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4000-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN/2023.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.798,24 |
| 2023NS011549 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4000-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN/2023.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 47.029,43 |
| 2023NS011550 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4000-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN/2023.-REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL INSS P/ COMPENSAR ADIANT. SALÁRIO-MATERNIDADE | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 12.851,62 |
| 2023NS011551 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 5156 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 588570/2023. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.897,20 |
| 2023NS011553 | 2023-03-08T00:00 | NFFEES 6153974 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 13/02/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.663,07 - PROCESSO EDOC 570991/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.663,07 |
| 2023NS011553 | 2023-03-08T00:00 | NFFEES 6153974 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 13/02/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.663,07 - PROCESSO EDOC 570991/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 79.766,83 |
| 2023NS011554 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 003 E 004 - AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA 10 LITROS, MARCA MARCHESONI, MODELO CF2102 E 06 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA 06 LITROS, MARCA MARCHESONI, MODELO CF2602, A PEDIDO DEMAP/CD. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 547483/2023. | 48.937.226/0001-40 - SUPER MIL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- | R$ 15.749,92 |
| 2023NS011639 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4001-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: DEZ/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 929,09 |
| 2023NS011639 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4001-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: DEZ/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.540,24 |
| 2023NS011702 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 230655 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW - TREINAMENTO EOPP, NÃO TÓXICA - 180 GR. , A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 566648/2023. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 171.737,40 |
| 2023NS011703 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4001-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: DEZ/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 41,07 |
| 2023NS011703 | 2023-03-08T00:00 | DCAP-4001-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: DEZ/2022.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 244,97 |
| 2023NS011746 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 14444 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 566738/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 30.502,00 |
| 2023NS011748 | 2023-03-08T00:00 | NFSE 619 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 568023/2023. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2023NS011749 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 21220 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, MARCA IBIÁ, EM GARRAFAS DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 580591/2023. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.788,00 |
| 2023NS011750 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 5544 -DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO TIPO G,H,I(ITENS 3.2, 3.3 E 3.4 DO CONTRATO 2017/211) NO SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZ. DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012-JAN/23- PROC. EDOC. 544681/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 16.433,70 |
| 2023NS011750 | 2023-03-08T00:00 | DANFE 5544 -DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO TIPO G,H,I(ITENS 3.2, 3.3 E 3.4 DO CONTRATO 2017/211) NO SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZ. DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012-JAN/23- PROC. EDOC. 544681/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 36.101,17 |
| 2023NS011756 | 2023-03-09T00:00 | CNPJ ERRADO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -78,10 |
| 2023NS011757 | 2023-03-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. CJ03315193 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 09/02/2023 , JORGE ALVES ROCHA ( CTRAN/SEMOV ), CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E24 - PROCESSO EDOC 584697/2023. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 78,10 |
| 2023NS011763 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 1820 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/02/2023 A 06/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 521647/2023 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,93 |
| 2023NS011772 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 16 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - EDOC: 540228/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2023NS011774 | 2023-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS011772, DO DIA 09/03/2023, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DE ISS | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.864,00 |
| 2023NS011775 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 302 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 556117/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 46,00 |
| 2023NS011778 | 2023-02-28T00:00 | DCAP-5026-02/2023. GRUPO 5. EDOC 370762/2023. BAIXA DE 2023RA000280. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.805,66 |
| 2023NS011782 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 16 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 540228/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2023NS011784 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 5340, CONTRATO 2019/186.4 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 575619/2023 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,44 |
| 2023NS011785 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 011-02/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEREIRO/2023-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 750,33 |
| 2023NS011786 | 2023-03-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO N. SA03480386 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 06/02/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, SERGIO FERREIRA DE ARAUJO, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E15 - PROCESSO EDOC 594249/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS011787 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 59 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.337,49 - PROCESSO EDOC 549100/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 236.569,29 |
| 2023NS011788 | 2023-03-09T00:00 | NFES 187490 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - EDOC 577063/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.856,49 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 253,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 253,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 253,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 429,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.265,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.014,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.048,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.314,00 |
| 2023NS011789 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 15.675,00 |
| 2023NS011790 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023.?- DESPESA A ANULAR (FUB) | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -198,00 |
| 2023NS011792 | 2023-03-09T00:00 | ARD 7876 - Cancelamento do reembolso ao Deputado Geraldo Resende, Cart. 57/437 - Domicílio bancário inexistente. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -189,24 |
| 2023NS011795 | 2023-03-09T00:00 | FOPAG-MAR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 591629/2023.?- REGISTRO FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 198,00 |
| 2023NS011797 | 2023-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, A TÍTULO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO DESPACHO DE BAGAGEM ADICIONAL DESTINADA AO EVENTO OFICIAL - CENÁRIOS E PERSPECTIVAS - A ECONOMIA NO ES EM DEBATE, REALIZADONO DIA 11.03.2022, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. PROCESSO EDOC 267926/2022. | 583.698.211-20 - JULIANA FERNANDES CAMAPUM | R$ 185,00 |
| 2023NS011799 | 2023-03-09T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO LEBRÃO, CART. 57/048, POR MEIO DA 2023RA000312. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -423,00 |
| 2023NS011800 | 2023-03-09T00:00 | ARD 7879 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 597803/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.768,31 |
| 2023NS011802 | 2023-02-28T00:00 | CORREÇÃO DA DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.805,66 |
| 2023NS011806 | 2023-03-09T00:00 | ARD 7880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 598236/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517.847,07 |
| 2023NS011807 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 4419 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 464725/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.542,83 |
| 2023NS011807 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 4419 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 464725/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 65.067,69 |
| 2023NS011808 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 3608 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 585777/2023. | 32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | R$ 319,40 |
| 2023NS011811 | 2023-03-09T00:00 | DCAP 5004-03/2023-SERPD. GRUPO 5. EDOC 579260/2023. BAIXA DA 2023RA000306. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO NA 2023FL000107 PARA REALIZAR A RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA NORMAL FEV/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,22 |
| 2023NS011812 | 2023-03-09T00:00 | DCAP 5004-03/2023-SERPD. GRUPO 5. EDOC 579260/2023. REGISTRO DE DESPESA PARA REALIZAR A RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA NORMAL FEV/2023. - CONTINUAÇÃO DA 2023DD0040/NS11810/NS11811. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 877,22 |
| 2023NS011819 | 2023-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS011748(2023NP000918), PARA INCLUSÃO DE NOTA FISCAL. PROCESSO EDOC. 568023/2023. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ -200,00 |
| 2023NS011820 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 10 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERIODO 25/01/2022 A 24/02/2023 - PROCESSO EDOC 597704/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS011821 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 592 E 619 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: JAN E FEV/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 568023/2023. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 400,00 |
| 2023NS011824 | 2023-03-09T00:00 | DCAP 5005-03/2023-SERPD. GRUPO 5. EDOC 579408/2023. BAIXA DA 2023RA000305. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO NA 2023FL000107 PARA REALIZAR A RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA NORMAL FEV/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,22 |
| 2023NS011826 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 2475 E 2476 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, A PEDIDO DA COHAB/CD: MESA CIRCULAR PARA COPA, MARCA: MODERN (UNIDADE) E CADEIRA PARA COPA, MARCA: MODERN (UNIDADE) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC 574439/2023. | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ 84.498,72 |
| 2023NS011827 | 2023-03-09T00:00 | DCAP 5005-03/2023-SERPD. GRUPO 5. EDOC 579408/2023. REGISTRO DE DESPESA PARA REALIZAR A RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA NORMAL FEV/2023. - CONTINUAÇÃO DA 2023DD0041/NS11823/NS11824. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 877,22 |
| 2023NS011828 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 2760 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/01/2023 A 26/02/2023 - EDOC: 591154/2023. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2023NS011843 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 4942 - LOCAÇÃO DE 1.200 CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS DEPUTADOS DA 57ª LEGISLATURA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL, EVENTOS ECULTURA/DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 734634/2022. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2023NS012030 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 461 - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL GRÁFICO DE LED E SONORIZAÇÃO P.A PARA UTILIZAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS DEPUTADOS DA 57ª LEGISLATURA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL, EVENTOS E CULTURA/DIREX/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCESSO EDOC 734634/2022. | 17.791.343/0001-14 - PATRICK TRINTINAGLIA MOTTA - PRODUSOM | R$ 8.000,00 |
| 2023NS012032 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 230777 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE MUNIÇÃO PARA ARMAS PORTÁTEIS, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 575994/2023. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 96.660,20 |
| 2023NS012033 | 2023-03-09T00:00 | DANFE 304 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 556305/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.267,67 |
| 2023NS012034 | 2023-03-09T00:00 | NFSE 21 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 09/05/2022 A 24/02/2023 - BLOQUEIO DE R$ 8.444,09 DOCS 8 E 9 -RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$8.119,11 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 561028/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 12.018,71 |
| 2023NS012064 | 2023-03-10T00:00 | REGISTRO DE CONTRATO CONTRATO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -436,93 |
| 2023NS012082 | 2023-03-10T00:00 | DCAP-5026-02/2023. GRUPO 5. EDOC 370762/2023. BAIXA DE 2023RA000280. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.805,66 |
| 2023NS012084 | 2023-03-10T00:00 | NFSE 1820 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/02/2023 A 06/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 521647/2023 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,93 |
| 2023NS012085 | 2023-03-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 15/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 513448/2023. COTAÇÃO R$ 5,31 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.823,35 |
| 2023NS012089 | 2023-03-10T00:00 | DCAP 5001-03/2023. GRUPO 5. EDOC 422821/2023. BAIXA DE 2023RA000315. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.805,66 |
| 2023NS012092 | 2023-03-10T00:00 | CANCELAMETO TOTAL DA 2023NS011826 PARA CORRECAO DE RETENCAO IN 1234/2012 - PROC EDOC 574439/2023 | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ -84.498,72 |
| 2023NS012094 | 2023-03-10T00:00 | DANFE 2475 E 2476 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, A PEDIDO DA COHAB/CD: MESA CIRCULAR PARA COPA, MARCA: MODERN (UNIDADE) E CADEIRA PARA COPA, MARCA: MODERN (UNIDADE) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 574439/2023. | 71.360.713/0001-04 - MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA- | R$ 84.498,72 |
| 2023NS012100 | 2023-02-28T00:00 | DCAP 5001-03/2023. GRUPO 5. EDOC 422821/2023. BAIXA DE 2023RA000247. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.487,66 |
| 2023NS012101 | 2023-03-10T00:00 | NFSE 015 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 703.321,56 - OBS: GLOSA DE R$ 77.160,72 (FALTAS) - PROCESSO EDOC 448268/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.037,08 |
| 2023NS012101 | 2023-03-10T00:00 | NFSE 015 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 703.321,56 - OBS: GLOSA DE R$ 77.160,72 (FALTAS) - PROCESSO EDOC 448268/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 622.123,76 |
| 2023NS012102 | 2023-03-08T00:00 | DCAP 5001-03/2023. GRUPO 5. EDOC 422821/2023. BAIXA DE 2023RA000247. - ESTORNO DE 22534 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.487,66 |
| 2023NS012107 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 19/03 A 23/03/2023. PROCESSO : 532310/2023. COTAÇÃO R$ 5,31 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.368,71 |
| 2023NS012110 | 2023-02-28T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913601 - RA FEV/2023 - PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -182.693,44 |
| 2023NS012111 | 2023-03-10T00:00 | OFÍCIO 0028/2023/GESAD (OFICIO 20/2023 - SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 02/2023 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 572432/2023 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.284.726,89 |
| 2023NS012123 | 2023-02-28T00:00 | REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE 218913601 - RA FEV/2023- CONTINUAÇÃO DA 2023DD000044/NS 12099-12100. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182.693,44 |
| 2023NS012141 | 2023-03-10T00:00 | NFSE 776 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 572575/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS012150 | 2023-03-10T00:00 | NFSE 1803 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - OBS: GLOSA DE R$ 13.005,67 (COBRANÇA INDEVIDA E FALTAS) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$574.687,17 - EDOC: 542601/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 561.681,50 |
| 2023NS012151 | 2023-03-10T00:00 | DANFE 1844 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 599848/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 639,75 |
| 2023NS012153 | 2023-03-10T00:00 | FATURA 110/1 REF 03/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2023 A 02/03/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 594277/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 243.255,52 |
| 2023NS012154 | 2023-03-10T00:00 | FATURA 110/2 REF 03/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2023 A 02/03/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 589831/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 69.635,26 |
| 2023NS012155 | 2023-03-10T00:00 | FATURA 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 997.630,93 |
| 2023NS012155 | 2023-03-10T00:00 | FATURA 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.135.813,94 |
| 2023NS012156 | 2023-03-10T00:00 | DANFE 1843 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 598819/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.712,25 |
| 2023NS012157 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS012157 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS012159 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS012159 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS012161 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS012161 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS012163 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS012163 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS012165 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS012165 | 2023-03-10T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 16/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS012168 | 2023-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 19/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS012168 | 2023-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 19/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS012171 | 2023-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 19/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2023NS012171 | 2023-03-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BAHIA E SÃO PAULO DE 19/02 A 20/02/2023. PROCESSO : 501246/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS012181 | 2023-03-10T00:00 | ARD 7881 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 607339/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.889,87 |
| 2023NS012368 | 2023-03-10T00:00 | NFSE 345 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/02/2023 A 04/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 595337/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2023NS012379 | 2023-03-10T00:00 | DANFE 291 SERIE 1 Contrato: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 588153/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 23.417,44 |
| 2023NS012380 | 2023-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA Daiana Santos-57/505, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.577.449/2023 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.055,77 |
| 2023NS012381 | 2023-03-10T00:00 | DANFES 4949 E 4948 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200G, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 594489/2023. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 2.571,50 |
| 2023NS012381 | 2023-03-10T00:00 | DANFES 4949 E 4948 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200G, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 594489/2023. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 10.286,00 |
| 2023NS012382 | 2023-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS012380 PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.055,77 |
| 2023NS012383 | 2023-03-10T00:00 | NFSE 798971 E 798974 SERIE 0 CONTRATO 170/2022 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 556223/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.862,16 |
| 2023NS012385 | 2023-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DA SENHORA DEPUTADA Daiana Santos-57/505, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.577.449/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.055,37 |
| 2023NS012386 | 2023-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO SENHOR DEPUTADO Luiz Fernando Faria-57/238, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.578.152/2023 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374,11 |
| 2023NS012390 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 25 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERIODO 28/01/2022 A 27/02/2023 - PROCESSO EDOC 602926/2023 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.267,48 |
| 2023NS012391 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 8 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 569614/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2023NS012392 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 29 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/02/2023 A 05/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 610014/2023. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NS012393 | 2023-03-13T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023NS012393 | 2023-03-13T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 647.775,08 |
| 2023NS012406 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 6344 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2023NS012417 | 2023-03-13T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAMA, BAHREIN DE 09/03 A 16/03/2023. PROCESSO : 430896/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS012419 | 2023-03-13T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 04/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 514242/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS012421 | 2023-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS012391 EM RAZÃO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -1.999,98 |
| 2023NS012422 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 9 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 569614/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2023NS012423 | 2023-03-13T00:00 | cancelamento total da 2023NS012422 em razão do numero do documento hábil estar incorreto | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -1.999,98 |
| 2023NS012424 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 13 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 569614/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2023NS012425 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 6345 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 28/02/2023, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2022 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 311,64 |
| 2023NS012436 | 2023-03-13T00:00 | DCAP-1006-3/2023. GRUPO 1. EDOC 599349/2023. BAIXA DE 2023RA000224. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.323,50 |
| 2023NS012453 | 2023-03-13T00:00 | DCAP-1006-3/2023. GRUPO 1. EDOC 599349/2023. BAIXA DE 2023RA000224. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.323,50 |
| 2023NS012453 | 2023-03-13T00:00 | DCAP-1006-3/2023. GRUPO 1. EDOC 599349/2023. BAIXA DE 2023RA000224. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.323,50 |
| 2023NS012454 | 2023-03-13T00:00 | FATURAS 6290630/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSOS EDOCS 587636/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 19.174,00/ INFRAERO R$ 463,81. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.637,81 |
| 2023NS012483 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 2224 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE REFRIGERADOR COM UMA PORTA, MARCA CONSUL, MODELO CRA30, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 598922/2023 | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 10.506,00 |
| 2023NS012489 | 2023-03-13T00:00 | DCAP 3004-03/2023. GRUPO 7. EDOC 575118/2023. AJUSTE DE OBITO DE INATIVOS - DESPESA E DEDUÇÃO - RECOLHIENTO DE PSSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 396,74 |
| 2023NS012493 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 49 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 581989/2023 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 16.064,44 |
| 2023NS012494 | 2023-03-13T00:00 | NF FATURA 442 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/01 a 18/052/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 602251/2023 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.722,86 |
| 2023NS012495 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 134-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1066190/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 278.138,29/ DESC DE R$ 34.419,51 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.138,29 |
| 2023NS012501 | 2023-03-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 548393/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NS012501 | 2023-03-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 548393/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NS012507 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 65454 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ÷ 1º DO ART. 22 DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 599248/2023. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 523,50 |
| 2023NS012509 | 2023-03-13T00:00 | NFFEES 6122414 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 174,96 - GLOSA ICMS LC 194/22 R$ 121,32 - PERÍODO: 10/01/23 A 09/02/23 - PROCESSO EDOC 564758/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 174,96 |
| 2023NS012509 | 2023-03-13T00:00 | NFFEES 6122414 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 174,96 - GLOSA ICMS LC 194/22 R$ 121,32 - PERÍODO: 10/01/23 A 09/02/23 - PROCESSO EDOC 564758/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.332,12 |
| 2023NS012510 | 2023-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 16/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 225998/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.445,75 |
| 2023NS012510 | 2023-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 16/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 225998/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266,12 |
| 2023NS012510 | 2023-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 16/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 225998/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266,70 |
| 2023NS012510 | 2023-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 16/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 225998/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2023NS012510 | 2023-03-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 16/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 225998/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.952,93 |
| 2023NS012511 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 004-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387716/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 138.036,14/ DESC DE R$ 18.430,37 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -18.430,37 |
| 2023NS012511 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 004-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387716/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 138.036,14/ DESC DE R$ 18.430,37 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 138.036,14 |
| 2023NS012512 | 2023-03-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 16/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 225998/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -154,25 |
| 2023NS012513 | 2023-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL 2023NS012495, DE 13MAR23, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1066190/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -278.138,29 |
| 2023NS012514 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 1540963 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6 DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.: FEV/2023. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 583584/2023. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 82.275,81 |
| 2023NS012515 | 2023-03-13T00:00 | ARD 7882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 616429/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.618,69 |
| 2023NS012516 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 134-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1066190/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 278.138,29/ DESC DE R$ 34.419,51 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.138,29 |
| 2023NS012522 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 009-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387820/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 215.080,47/ DESC DE R$ 4.408,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.408,59 |
| 2023NS012522 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 009-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387820/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 215.080,47/ DESC DE R$ 4.408,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.080,47 |
| 2023NS012523 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 553483//2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.264,30 |
| 2023NS012524 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 012-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 520909/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 271.272,00/ DESC DE R$ 17.055,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.055,59 |
| 2023NS012524 | 2023-03-13T00:00 | FATURA 012-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 520909/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 271.272,00/ DESC DE R$ 17.055,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 271.272,00 |
| 2023NS012710 | 2023-03-13T00:00 | NFSE 774 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2,10PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2023. PROCESSO EDOC. 606847/2023. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.717,50 |
| 2023NS012712 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 300 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 560926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.434,22 |
| 2023NS012712 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 300 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 560926/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 18.194,78 |
| 2023NS012714 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 299 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 556509/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 41.374,74 |
| 2023NS012715 | 2023-03-13T00:00 | DCAP 2003-03/2023. GRUPO 2. EDOC 575118/2023. BAIXA DA 2013RA000304 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -171,03 |
| 2023NS012716 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 9010 - FORNEC. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODS. DE HIGIENIZAÇÃO (FLANELAS DE ALGODÃO E ESPONJAS DE AÇO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 497564/2023. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 12.996,00 |
| 2023NS012717 | 2023-03-13T00:00 | FATURAS 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDOS CORPORATIVOS DE DESCONTO NS. 2019.031.0 E ADITIVOS E 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 997.630,93 |
| 2023NS012717 | 2023-03-13T00:00 | FATURAS 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDOS CORPORATIVOS DE DESCONTO NS. 2019.031.0 E ADITIVOS E 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.135.813,94 |
| 2023NS012718 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 299 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 556509/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.882,22 |
| 2023NS012718 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 299 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 556509/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 36.492,52 |
| 2023NS012719 | 2023-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS012155, DE 10MAR23, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 497754/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.135.813,94 |
| 2023NS012719 | 2023-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS012155, DE 10MAR23, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 497754/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -997.630,93 |
| 2023NS012720 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 303 SERIE 1 Contrato: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 556232/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 14.959,32 |
| 2023NS012721 | 2023-03-13T00:00 | DCAP 3004-03/2023. GRUPO 7. EDOC 403273/2022. AJUSTE DE OBITO DE INATIVOS - DESPESA E DEDUÇÃO - RECOLHIENTO DE PSSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 396,74 |
| 2023NS012723 | 2023-03-13T00:00 | DANFE 10119 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (AÇUCAREIRO DE VIDRO E BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 581257/2023. | 10.614.788/0001-80 - SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 2.682,85 |
| 2023NS012724 | 2023-03-13T00:00 | DCAP 3004-03/2023. GRUPO 7. EDOC 403273/2022. CANCELAMENTO DA 2023NS012489-492 TENDO EM VISTA REFEITO NA 2023FL000146/NS012721-722. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -396,74 |
| 2023NS012727 | 2023-03-14T00:00 | NFE 307 SERIE 1 Contrato: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 602532/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 55.105,35 |
| 2023NS012728 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 274 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS011261 - PROC. EDOC: 481893/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.979,17 |
| 2023NS012729 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 3666 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/01/2023 a 21/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 618891/2023. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 559,79 |
| 2023NS012730 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 4323 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 249.330,86 EFETUADA NA 2022NS058777 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS... A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 918928/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.485,33 |
| 2023NS012730 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 4323 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 249.330,86 EFETUADA NA 2022NS058777 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS... A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 918928/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 54.123,80 |
| 2023NS012730 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 4323 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 249.330,86 EFETUADA NA 2022NS058777 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS... A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 918928/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 174.721,73 |
| 2023NS012733 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 - BLOQUEIRO DE R$ 11.992,99 PARTE DA MULTA OBJETO DA PORTARIA 128/2022 DOCUMENTO 8 - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 496031/2023. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS012734 | 2023-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NP000979 (2023NS012714), EMITIDA EM 13/3/2023 - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -41.374,74 |
| 2023NS012735 | 2023-03-14T00:00 | DCAP-5006-03/2023. GRUPO 5. EDOC 375719/2023. BAIXA DE 2023RA000180. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.487,66 |
| 2023NS012736 | 2023-03-14T00:00 | DCAP-5006-03/2023. GRUPO 5. EDOC 375719/2023. BAIXA DE 2023RA000180. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -28.487,66 |
| 2023NS012736 | 2023-03-14T00:00 | DCAP-5006-03/2023. GRUPO 5. EDOC 375719/2023. BAIXA DE 2023RA000180. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.487,66 |
| 2023NS012754 | 2023-03-14T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 2.710,33, ÁGUA R$ 857,34 E GÁS R$ 243,08 (DOC.01), CONFORME 2023RA000325/2023RA000289 - EDOC: 513872/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.710,33 |
| 2023NS012754 | 2023-03-14T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 2.710,33, ÁGUA R$ 857,34 E GÁS R$ 243,08 (DOC.01), CONFORME 2023RA000325/2023RA000289 - EDOC: 513872/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -857,34 |
| 2023NS012755 | 2023-03-14T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OCUPADOS POR SENADORES - REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA R$ 2.710,33, ÁGUA R$ 857,34 E GÁS R$ 243,08 (DOC.01), CONFORME 2023RA000325/2023RA000289 - EDOC: 513872/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -243,08 |
| 2023NS012760 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/02 A 12/03/2023 - EDOC: 621294/2023. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2023NS012761 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 2023/280 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/02 A 07/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 620391/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 4.407,82 |
| 2023NS012762 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 301 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 553259/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.313,83 |
| 2023NS012765 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 1845 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 609913/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.273,00 |
| 2023NS012766 | 2023-03-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS012733 EM RAZÃO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2023NS012767 | 2023-03-14T00:00 | NFSC 6173384 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.387,42 - PROCESSO EDOC 608908/2023 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.868,11 |
| 2023NS012767 | 2023-03-14T00:00 | NFSC 6173384 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.387,42 - PROCESSO EDOC 608908/2023 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 23.145,42 |
| 2023NS012768 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 - BLOQUEIRO DE R$ 11.992,99 PARTE DA MULTA OBJETO DA PORTARIA 128/2022 DOCUMENTO 8 - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 496031/2023. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS012769 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 238 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO DE MESA DE CABECEIRA (UNIDADE), A PEDIDO DA COHAB/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 607846/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 76.800,00 |
| 2023NS012770 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 1849 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 609771/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 8.990,21 |
| 2023NS012771 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 52 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.253,69(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 581954/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.793,26 |
| 2023NS012778 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 202300000000433 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 13 E 27/02/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 621506/2023 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.629,26 |
| 2023NS012779 | 2023-03-14T00:00 | FATURA 6289880-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 547913/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 958.994,77/ INFRAERO R$ 26.977,21/ DESC DE R$ 15.794,69 E DE R$ 50.539,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -50.539,28 |
| 2023NS012779 | 2023-03-14T00:00 | FATURA 6289880-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 547913/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 958.994,77/ INFRAERO R$ 26.977,21/ DESC DE R$ 15.794,69 E DE R$ 50.539,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 457,67 |
| 2023NS012779 | 2023-03-14T00:00 | FATURA 6289880-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 547913/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 958.994,77/ INFRAERO R$ 26.977,21/ DESC DE R$ 15.794,69 E DE R$ 50.539,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 985.514,31 |
| 2023NS012782 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/01/2022 A 12/02/2023 - EDOC: 622132/2023. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2023NS012784 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 667 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TIC P/ USO EM IMPRESSORAS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PELO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 569106/2023. | 34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 613,33 |
| 2023NS012784 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 667 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TIC P/ USO EM IMPRESSORAS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PELO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 569106/2023. | 34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 17.701,14 |
| 2023NS012785 | 2023-03-14T00:00 | DCAP-4001-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: FEV/2023.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 15.201.683,28 |
| 2023NS012786 | 2023-03-14T00:00 | ARD 7883 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 626889/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 714.661,49 |
| 2023NS012787 | 2023-03-14T00:00 | DCAP-4001-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: FEV/2023.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL INSS PARA REGISTRO DE COMPENSAÇÃO | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 127.092,59 |
| 2023NS012789 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 777 - SÉRIE 0 - Contrato:2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 574450/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS012790 | 2023-03-14T00:00 | NFS-E 1395 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 02/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.224.306,20 - PROCESSO EDOC.: 551697/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.224.306,20 |
| 2023NS012792 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 90071 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 583212/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS012793 | 2023-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS012767 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS - EDOC: 608908/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -23.145,42 |
| 2023NS012793 | 2023-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS012767 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS - EDOC: 608908/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -5.868,11 |
| 2023NS012794 | 2023-03-14T00:00 | NFSC 6173384 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.387,42 - PROCESSO EDOC 608908/2023 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.868,11 |
| 2023NS012794 | 2023-03-14T00:00 | NFSC 6173384 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.387,42 - PROCESSO EDOC 608908/2023 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 23.145,42 |
| 2023NS012795 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 684 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, POR 12 MESES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 566910/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2023NS012796 | 2023-03-14T00:00 | Cancelamento da 2023NS012789 para correção do calculo do ISS | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -1.025.896,28 |
| 2023NS012797 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 777 - SÉRIE 0 - Contrato:2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 574450/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS012798 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 25 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE BALANCIM ELÉTRICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/01/2023 A 10/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,48PC(CONFORME NFSE) - PROCESSO EDOC 606538/2023. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2023NS012799 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 13296 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 612384/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 81.328,05 |
| 2023NS012800 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 20238 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - PROCESSO EDOC 602165/2023 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2023NS013000 | 2023-03-14T00:00 | NFSE 159 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL-ST-ISS/DF)- EDOC: 570617/2023. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 30.570,42 |
| 2023NS013001 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 360687 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 577516/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.101,00 |
| 2023NS013002 | 2023-03-14T00:00 | DANFE 361024 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 602352/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 778,00 |
| 2023NS013003 | 2023-03-15T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS012768 EM RAZÃO DE O ISS SER RETIDO NO MUNICIPIO DA EMPRESA POIS O SERVIÇO FOI PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO, | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2023NS013004 | 2023-03-15T00:00 | ALTERAÇÃO NOS DADOS DE PAGAMENTOS. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -76.800,00 |
| 2023NS013005 | 2023-03-15T00:00 | DANFE 238 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO DE MESA DE CABECEIRA (UNIDADE), A PEDIDO DA COHAB/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 607846/2023. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 76.800,00 |
| 2023NS013023 | 2023-03-15T00:00 | : Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.403,24 |
| 2023NS013023 | 2023-03-15T00:00 | : Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 360,96 |
| 2023NS013023 | 2023-03-15T00:00 | : Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 411,70 |
| 2023NS013023 | 2023-03-15T00:00 | : Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 458,37 |
| 2023NS013023 | 2023-03-15T00:00 | : Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2023NS013023 | 2023-03-15T00:00 | : Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.532,11 |
| 2023NS013023 | 2023-03-15T00:00 | : Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.680,10 |
| 2023NS013024 | 2023-03-15T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS013024 | 2023-03-15T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 36/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 344829/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -596,76 |
| 2023NS013025 | 2023-03-15T00:00 | NÚMERO FISTEL 50418467315 NN 29414560001467486 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR), A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 552007/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2023NS013026 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 280 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC: 607868/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS013027 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 1614 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$73.853,26 - - GLOSA DE R$ 983,91 NA 2023NE000423(FATURAMENTO A MAIOR)- PROCESSO EDOC 598016/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 8.457,06 |
| 2023NS013027 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 1614 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$73.853,26 - - GLOSA DE R$ 983,91 NA 2023NE000423(FATURAMENTO A MAIOR)- PROCESSO EDOC 598016/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 64.412,29 |
| 2023NS013029 | 2023-03-15T00:00 | NFES 12046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA... - PERÍODO: 17/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 275248/2023. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 431,42 |
| 2023NS013030 | 2023-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA CARLA ZAMBELLI, CARTEIRA D_57/350, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, PARA O TRECHO BSB/SP/LISBOA (BILHETE N. 9572195916813 - LATAM),POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL EM VISITA AO PARLAMENTO ITALIANO, E COMO PALESTRANTE DE UM ENCONTRO COM AS COMUNIDADES BRASILEIRAS DE PORTUGAL E DA ESPANHA, NO PERÍODO DE 15 A 22.12.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO ENTRE 13 A 23.12.2022 (PROCESSO E-DOC N.º 1035511/2022). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.524,91 |
| 2023NS013033 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC: 625054/2023 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2023NS013035 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 217379 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 625231/2023. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2023NS013036 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 17 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - - - - - PROCESSO EDOC 625142/2023 | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 940,90 |
| 2023NS013037 | 2023-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS012794 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DO CREDOR - EDOC: 608908/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -23.145,42 |
| 2023NS013037 | 2023-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS012794 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DO CREDOR - EDOC: 608908/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -5.868,11 |
| 2023NS013038 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 18 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 625214/2023 | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 987,83 |
| 2023NS013039 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.995,61 |
| 2023NS013040 | 2023-03-15T00:00 | ARD 7884 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 634740/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.093,52 |
| 2023NS013041 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.669,42 |
| 2023NS013041 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.513,45 |
| 2023NS013041 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.525,46 |
| 2023NS013041 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -822,26 |
| 2023NS013041 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -305,09 |
| 2023NS013041 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.118,76 |
| 2023NS013041 | 2023-03-15T00:00 | DCAP-3005-03/2023. GRUPO 3. EDOC 602404/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO BARBOSA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.716,92 |
| 2023NS013044 | 2023-03-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 622362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS013044 | 2023-03-15T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 622362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS013045 | 2023-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS012795/ 20223NP001007, HAJA VISTA CARTA DE CORRECAO DO FORNECEDOR CORRIGINDO A BASE DE RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. PROCECSSO 566910/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ -311.640,00 |
| 2023NS013046 | 2023-03-15T00:00 | FATURA 007-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387779/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 214.806,65/ DESC DE R$ 11.067,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -11.067,73 |
| 2023NS013046 | 2023-03-15T00:00 | FATURA 007-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387779/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 214.806,65/ DESC DE R$ 11.067,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.806,65 |
| 2023NS013047 | 2023-03-15T00:00 | NFSC 6173384 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.387,42 - EDOC 608908/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.868,11 |
| 2023NS013047 | 2023-03-15T00:00 | NFSC 6173384 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.387,42 - EDOC 608908/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 23.145,42 |
| 2023NS013049 | 2023-03-15T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO BETO RICHA, CART. 57/443, POR MEIO DA 2023RA000341. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -315,00 |
| 2023NS013050 | 2023-03-15T00:00 | DANFE 2114 - FORNECIMENTO DE FITA MAGNÉTICA LTO 8 ULTRIUM, REGRAVÁVEIS, ACOMPANHADAS DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS DE CÓDIGO DE BARRAS, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 596574/2023. | 26.145.027/0001-66 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA- | R$ 58.800,00 |
| 2023NS013051 | 2023-03-15T00:00 | ARD 7885 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 634821/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.255,27 |
| 2023NS013052 | 2023-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS012792 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -13.032,00 |
| 2023NS013053 | 2023-03-15T00:00 | DANFE 90171 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 583212/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS013054 | 2023-03-15T00:00 | DANFE 2740 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA SÓDICA 1000 MG EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART. 22, PARAGRAFO 1º, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 594460/2023. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.450,00 |
| 2023NS013058 | 2023-03-15T00:00 | DANFE 23896 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. CONTRATO. A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 541489/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 39.360,00 |
| 2023NS013060 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 402 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2023NS011263 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$78,06 - PROCESSO EDOC 203871/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.591,01 |
| 2023NS013251 | 2023-03-15T00:00 | NFSE 2023/279 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 622315/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2023NS013252 | 2023-03-16T00:00 | FATURA 116-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 880268/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 91.356,28/ DESC DE R$ 1.771,19 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 91.356,28 |
| 2023NS013253 | 2023-03-16T00:00 | NFFEES 6133443 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 16/02/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.252,98 - PROCESSO EDOC 600138/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.252,98 |
| 2023NS013253 | 2023-03-16T00:00 | NFFEES 6133443 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/01 A 16/02/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.252,98 - PROCESSO EDOC 600138/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 93.489,74 |
| 2023NS013254 | 2023-03-16T00:00 | BOLETO 9019821437 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC: 633531/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.829,50 |
| 2023NS013255 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 280 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC: 607868/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS013256 | 2023-03-16T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -393.343,59 |
| 2023NS013260 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 2680 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DISCRIMINADOS NO DANFE) - RET. ISS 5PC - - - PROCESSO EDOC 624987/2023. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2023NS013266 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 708 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45 PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS - PROCESSO EDOC 605308/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.201,52 |
| 2023NS013267 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 1291 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO DE 2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DISCRIMINADOS NO DANFE) - RET. ISS 5PC - - - PROCESSO EDOC 624916/2023. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2023NS013268 | 2023-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS013252, DE 15MAR23, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -91.356,28 |
| 2023NS013273 | 2023-03-16T00:00 | DCAP 5006-03/2023. GRUPO 5. EDOC 375719/2023. BAIXA DE 2023RA000335. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.805,66 |
| 2023NS013277 | 2023-03-16T00:00 | FATURA 014-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567915/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 398.697,39/ DESC DE R$ 30.074,52 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -30.074,52 |
| 2023NS013277 | 2023-03-16T00:00 | FATURA 014-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567915/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 398.697,39/ DESC DE R$ 30.074,52 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 398.697,39 |
| 2023NS013279 | 2023-03-16T00:00 | DANFE 1051 SÉRIE 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER EM VENEZIANAS DE AÇO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 631808/2023. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 209.977,00 |
| 2023NS013280 | 2023-03-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 606049/2023 | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 2.600,00 |
| 2023NS013280 | 2023-03-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 606049/2023 | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 15.000,00 |
| 2023NS013281 | 2023-03-16T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023NS013281 | 2023-03-16T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 739.131,36 |
| 2023NS013282 | 2023-03-16T00:00 | Cancelamento da 2023NS012393, de 13/03/2023, para acerto valores e campo de Observação - NUCOL-COGEP-DEFIN | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -647.775,08 |
| 2023NS013282 | 2023-03-16T00:00 | Cancelamento da 2023NS012393, de 13/03/2023, para acerto valores e campo de Observação - NUCOL-COGEP-DEFIN | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -488.519,48 |
| 2023NS013283 | 2023-03-16T00:00 | DCAP 5009-03/2023. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. BAIXA DE RETENÇÕES FORA DA FITA - FEV-MAR-ABR-MAIO/2022. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - FUNDO PREV CAPITALIZADO ESTADO RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.748,40 |
| 2023NS013286 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 43 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS006423 (R$ 8.265,25)- MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS... A PEDIDO DETEC/CD (REAJUSTE) - PER.: 03 A 12/2022 - OBS: IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 231869/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.265,25 |
| 2023NS013289 | 2023-03-16T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023NS013289 | 2023-03-16T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 739.131,36 |
| 2023NS013290 | 2023-03-16T00:00 | FATURA 017-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567995/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 270.837,44/ DESC DE R$ 17.174,75 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -17.174,75 |
| 2023NS013290 | 2023-03-16T00:00 | FATURA 017-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567995/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 270.837,44/ DESC DE R$ 17.174,75 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 270.837,44 |
| 2023NS013292 | 2023-03-16T00:00 | Cancelamento da 2023NS013281, de 16.03.2023, para acerto campo Observação.NUCOL-COGEP-DEFIN | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -739.131,36 |
| 2023NS013292 | 2023-03-16T00:00 | Cancelamento da 2023NS013281, de 16.03.2023, para acerto campo Observação.NUCOL-COGEP-DEFIN | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -488.519,48 |
| 2023NS013293 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 9 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 213491/2022 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 25.402,56 |
| 2023NS013294 | 2023-03-16T00:00 | NFES 213 - TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 509179/2023. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 405,27 |
| 2023NS013295 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 - MULTA R$ 11.992,99 (PORTARIA 128/2022) - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 496031/2023. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS013296 | 2023-03-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 537902/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS013296 | 2023-03-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 537902/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS013298 | 2023-03-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 537902/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS013298 | 2023-03-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 537902/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS013300 | 2023-03-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 537902/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS013300 | 2023-03-16T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/03 A 08/03/2023. PROCESSO : 537902/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS013302 | 2023-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS013295 PARA EXCLUIR RETENCAO ISS - PROC EDOC: 496031/2023. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2023NS013303 | 2023-03-16T00:00 | RECIBO 62/2023 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.4, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 03/02 A 02/03/2023 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020 | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 17.529,00 |
| 2023NS013304 | 2023-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NE013260 EM RAZÃO DA VPD ESTAR INCORRETA | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.967,29 |
| 2023NS013305 | 2023-03-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NS013306 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/02/2023 A 04/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS (ATIVIDADE: 702 - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO.. ) - PROCESSO EDOC. 640188/2023 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2023NS013307 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 2680 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DISCRIMINADOS NO DANFE) - RET. ISS 5PC - - - PROCESSO EDOC 624987/2023. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2023NS013308 | 2023-03-16T00:00 | DCAP 3037-02/2023. GRUPO 7. EDOC: 1057670/2022. BAIXA DE 2023OB809958/810156. JUDICIAL COM ID/CEF N: . FOPAG FEV/2023. PROC. JUD 0007994-06.2016.8.07.0016 - RONALDO GONÇALVES DA ROCHA. 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA/DF. - DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.144,84 |
| 2023NS013309 | 2023-03-16T00:00 | DCAP 3037-02/2023. GRUPO 7. EDOC: 1057670/2022. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2023OB809958/810156. JUDICIAL COM ID/CEF N: . FOPAG FEV/2023. PROC. JUD 0007994-06.2016.8.07.0016 - RONALDO GONÇALVES DA ROCHA. 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA/DF | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.144,84 |
| 2023NS013310 | 2023-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS013267 EM RAZÃO DA VPD ESTAR INCORRETA | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.967,29 |
| 2023NS013311 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 1291 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO DE 2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DISCRIMINADOS NO DANFE) - RET. ISS 5PC - - - PROCESSO EDOC 624916/2023. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2023NS013314 | 2023-03-16T00:00 | NFS-e 232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS (DOC EDOC 21) - RET ISS 2PC - PROC EDOC 637133/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 751,05 |
| 2023NS013317 | 2023-03-16T00:00 | NFS-e 352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 637133/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 149.546,96 |
| 2023NS013319 | 2023-03-16T00:00 | ARD 7886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 642807/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.229,85 |
| 2023NS013491 | 2023-03-16T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS013314 PARA CORRECAO NO PROCESSO - PROC EDOC 637133/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -751,05 |
| 2023NS013492 | 2023-03-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS013317 PARA CORRECAO NO PROCESSO - PROC EDOC 637133/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -149.546,96 |
| 2023NS013494 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 406 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 637712/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 55.532,50 |
| 2023NS013495 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 13116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 637712/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.737,96 |
| 2023NS013496 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 2751485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$538,36 - PROCESSO EDOC 637712/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.299,79 |
| 2023NS013497 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 2751485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$538,36 - PROCESSO EDOC 637712/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 8.299,79 |
| 2023NS013498 | 2023-03-16T00:00 | NFSE 2754097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - - PROCESSO EDOC 637712/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 589,88 |
| 2023NS013499 | 2023-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS013498, DO DIA 16/03/2023, POR MOTIVO DE EMISSÃO EM DUPLICIDADE | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -8.299,79 |
| 2023NS013500 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET ISS 2PC - PROC EDOC 633853/2023. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 38.000,00 |
| 2023NS013501 | 2023-03-17T00:00 | RECIBO/FATURA 013/2023- DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM ESCOLTA PARLAMENTAR, NA CIDADEDE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG, DOC. 08 - PERÍODO: 01 A 07/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 309222/2023 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 8.060,00 |
| 2023NS013502 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 1852 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 626585/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.389,39 |
| 2023NS013504 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 31 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 641176/2023 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2023NS013515 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 361822 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 633589/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 510,00 |
| 2023NS013516 | 2023-03-17T00:00 | ND 323859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 627625/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 965,23 |
| 2023NS013516 | 2023-03-17T00:00 | ND 323859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 627625/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.708,03 |
| 2023NS013522 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 1853 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 627319/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.057,50 |
| 2023NS013526 | 2023-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS013306 PARA RETIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ISS (ALÍQUOTA DEVE SER 5PC). | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -3.916,66 |
| 2023NS013535 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 6 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/02/2023 A 04/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PROCESSO EDOC. 640188/2023 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2023NS013536 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 477 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REPARO DE ELEVADOR DO SALÃO VERDE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD: - PEÇA PARA ELEVADORES OTIS (NO-BREAK), A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 241159/2023. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 2.800,00 |
| 2023NS013537 | 2023-03-17T00:00 | FATURA 2303.007680104 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERÍODO: 02/02/2023 A 01/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 623046/2023 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 5.964,39 |
| 2023NS013538 | 2023-03-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ DE 22/03 A 25/03/2023. PROCESSO : 552219/2023. COTAÇÃO R$ 5,39 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.233,07 |
| 2023NS013540 | 2023-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE MISSÃO OFICIAL. PROCESSO EDOC 531497/2023 DEPOL. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 193,02 |
| 2023NS013541 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 36 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO (METRO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 02 A 15/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,354666PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 537367/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.915,50 |
| 2023NS013542 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 4776 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 640335/2023. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 38.947,88 |
| 2023NS013543 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS (ROSSI E PPA) INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 1º.01.23 A 28.02.2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 635955/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.483,66 |
| 2023NS013544 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 235 Série 0, Contrato:116/2019 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 597837/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.754,90 |
| 2023NS013544 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 235 Série 0, Contrato:116/2019 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 597837/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.319,69 |
| 2023NS013545 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 28/02 A 14/03/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 637064/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 993,23 |
| 2023NS013546 | 2023-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 624237/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS013546 | 2023-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 624237/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS013546 | 2023-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 624237/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS013547 | 2023-03-17T00:00 | RECIBO 41296 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - GLOSAR R$ 28,99 REF 2023NE000531, CONFORME ATESTE. RET. 9,45PC S/75.773,61 CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - EDOC 594330/2023 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 4.139,72 |
| 2023NS013547 | 2023-03-17T00:00 | RECIBO 41296 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - GLOSAR R$ 28,99 REF 2023NE000531, CONFORME ATESTE. RET. 9,45PC S/75.773,61 CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - EDOC 594330/2023 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 71.604,90 |
| 2023NS013548 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 28/02 A 14/03/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 636627/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 537,35 |
| 2023NS013549 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 30 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 640741/2023 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2023NS013550 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 1798 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 558946/2023 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 3.778,67 |
| 2023NS013551 | 2023-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/23 - Detec. Processo e-doc 407076/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.161,24 |
| 2023NS013551 | 2023-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/23 - Detec. Processo e-doc 407076/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.300,00 |
| 2023NS013551 | 2023-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/23 - Detec. Processo e-doc 407076/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.700,00 |
| 2023NS013551 | 2023-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/23 - Detec. Processo e-doc 407076/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 4.074,00 |
| 2023NS013551 | 2023-03-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 45/23 - Detec. Processo e-doc 407076/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.362,06 |
| 2023NS013552 | 2023-03-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 45/23 - Detec. Processo e-doc 407076/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -2,70 |
| 2023NS013553 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 03 A 19/02/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 637336/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 796,13 |
| 2023NS013554 | 2023-03-17T00:00 | ARD 7887 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 684420/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.073,92 |
| 2023NS013555 | 2023-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO, CARTEIRA D_57/186, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017316-887), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PARLAMENTAR ANUAL DA UNIAO INTERPARLAMENTAR (UIP), NO AMBITO DA 77.a ASSEMBLEIA GERAL DAS NACOES UNIDAS, NO PERÍODO DE 13 A 14.02.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 11 A 16.02.2023(PROCESSO E-EDOC N.º 1065795/2022). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 286,94 |
| 2023NS013556 | 2023-03-17T00:00 | ARD 7887 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 648820/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.073,92 |
| 2023NS013558 | 2023-03-17T00:00 | ARD 7887 - CANCELAMENTO DA 2023NS013554 PARA RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO EDOC. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -108.073,92 |
| 2023NS013559 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023 - MULTA R$ 12.263,87 (PORTARIA 128/2022) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12- PROC EDOC: 496031/2023. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.225,78 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.449,37 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97.340,93 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 152.538,00 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 154.408,71 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 174.034,66 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 227.899,11 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 301.464,24 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 544.825,47 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 673.892,75 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.549.938,37 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.261.709,14 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.289.788,33 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.401.147,03 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.322.871,74 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.380.124,00 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.935.851,99 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.345.154,58 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.582.350,53 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.580.212,82 |
| 2023NS013560 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.270.516,73 |
| 2023NS013561 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.923,20 |
| 2023NS013562 | 2023-03-17T00:00 | ARD 7888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 649214/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.098,57 |
| 2023NS013563 | 2023-03-17T00:00 | NFSE 1195 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/02/2023 A 02/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 612440/2023 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.642,00 |
| 2023NS013571 | 2023-03-17T00:00 | DANFES 3546630 E 3546661- FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART.22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 626248/2023. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 782,72 |
| 2023NS013582 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 193378 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB (REF.: FEV/2023). RET. DE 1,24PC, C/ BASE NO ART. 19, ÷ 2º, DA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 600231/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 16.355,84 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 741,61 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.779,82 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.462,63 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 62.015,16 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211.084,56 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323.410,63 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444.059,12 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 522.234,06 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 620.976,08 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 717.201,32 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 909.643,15 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.562.515,91 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.914.768,32 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.578.679,34 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.758.076,45 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.787.218,66 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.456.562,91 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.848.758,68 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.185.273,90 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.999.708,75 |
| 2023NS013593 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.325.390,99 |
| 2023NS013594 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E EM OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 636284/2023. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.630,00 |
| 2023NS013596 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. ANULAÇÃO DE DESPESA - VALOR FORA DA FITA - PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.725.884,18 |
| 2023NS013597 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. DESPESA - FORA DA FITA - PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000152/NS013596. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.056.495,03 |
| 2023NS013598 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. DESPESA - FORA DA FITA - INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000152/NS013596. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.700.748,39 |
| 2023NS013599 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. DESPESA - FORA DA FITA - RETENÇOES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000152/NS013596. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 265.847,78 |
| 2023NS013741 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. DESPESA - FORA DA FITA - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000152/NS013596. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.374,37 |
| 2023NS013806 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. DESPESA - FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000152/NS013596. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 694.418,61 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165,22 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.977,75 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.171,31 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.164,60 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.452,56 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.465,63 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.151,20 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.752,23 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 89.522,52 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 468.178,61 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 673.307,29 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 700.908,78 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.636.159,92 |
| 2023NS013809 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.396.614,99 |
| 2023NS013814 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 13284 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 602090/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 27.517,09 |
| 2023NS013814 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 13284 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 602090/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 95.546,81 |
| 2023NS013815 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS - ALTERAÇÃO DE VALOR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.380.124,00 |
| 2023NS013815 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS - ALTERAÇÃO DE VALOR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.380.124,20 |
| 2023NS013816 | 2023-03-17T00:00 | DANFE 4 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 643907/2023. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 4.720,65 |
| 2023NS013825 | 2023-03-20T00:00 | RECIBO 02/12-2023- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 02/2023- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, NFE 196, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022 - EDOC: 642297/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2023NS013826 | 2023-03-20T00:00 | DANFPSE 82045 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/067 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.01/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS008328 - EDOC 317783/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.701,82 |
| 2023NS013828 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 12497 SERIE 1 CONTRATO N.93/2021 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA A PEDIDO SECLE/CD REF.SERVIÇOS CONTINUADOS P/ALOCAÇÃO DE POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL A DEZ/2021 E JAN A AGO/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS047479. EDOC: 822743/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.134,32 |
| 2023NS013828 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 12497 SERIE 1 CONTRATO N.93/2021 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA A PEDIDO SECLE/CD REF.SERVIÇOS CONTINUADOS P/ALOCAÇÃO DE POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL A DEZ/2021 E JAN A AGO/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS047479. EDOC: 822743/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.358,01 |
| 2023NS013828 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 12497 SERIE 1 CONTRATO N.93/2021 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA A PEDIDO SECLE/CD REF.SERVIÇOS CONTINUADOS P/ALOCAÇÃO DE POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL A DEZ/2021 E JAN A AGO/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS047479. EDOC: 822743/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.912,38 |
| 2023NS013828 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 12497 SERIE 1 CONTRATO N.93/2021 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA A PEDIDO SECLE/CD REF.SERVIÇOS CONTINUADOS P/ALOCAÇÃO DE POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL A DEZ/2021 E JAN A AGO/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS047479. EDOC: 822743/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 29.196,18 |
| 2023NS013829 | 2023-03-20T00:00 | RECIBO/FATURA 15/2023 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, UTILIZADO EM ESCOLTA PARLAMENTAR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ., CONFORME AUTORIZAÇÃO DG, DOC. 08 - PERÍODO: 01 A 09/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 328479/2023 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 5.850,00 |
| 2023NS013830 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 213 AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA DETECÇÃO DE GÁS , MOD. K-4 VOL : 3 4L , COM BALANCO EM NITROGENIO CONFECCIONADO EM ALUMINIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC.602351/2023 | 13.505.280/0001-31 - GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI- | R$ 2.430,00 |
| 2023NS013834 | 2023-03-20T00:00 | ND 80506 E OUTROS(TAXA EXTRA, NOVOS BOLETOS CONF ATESTE)- TAXA DE CONDOMÍNIO E TAXA EXTRA A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - EDOC 214128/2023 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 488,42 |
| 2023NS013836 | 2023-03-20T00:00 | FATURA A78060 e NFES 28705 - SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 28/02/2023 - EDOC: 607939/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.137,52 |
| 2023NS013836 | 2023-03-20T00:00 | FATURA A78060 e NFES 28705 - SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 28/02/2023 - EDOC: 607939/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.292,84 |
| 2023NS013838 | 2023-03-20T00:00 | NÚMERO FISTEL 50409636703 NN 29414660001495655 - PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TFF) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPOL. - EDOC: 540234/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 221,23 |
| 2023NS013840 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 12 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, DENTRE OUTROS - PERÍODO: 26/01/2021 A 31/12/2021 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS010884 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA, SENDO BLOQUEADO R$19,366,62, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD, MULTA CONTRATUAL CONF PORTARIA Nº86, de 16/8/22 ?PROCESSO Nº402587/2021- PROCESSO EDOC 523685/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 68.885,61 |
| 2023NS013841 | 2023-03-20T00:00 | NÚMERO FISTEL 50409636703-0023 NN 29409890001495616 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP), REFERENTES À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPOL. - EDOC: 540234/2023. | 413001 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | R$ 66,00 |
| 2023NS013842 | 2023-03-20T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$13.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023NS013842 | 2023-03-20T00:00 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$13.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 739.131,36 |
| 2023NS013843 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. ANULAÇÃO DE DESPESA - VALOR FORA DA FITA - PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.725.884,18 |
| 2023NS013843 | 2023-03-17T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. ANULAÇÃO DE DESPESA - VALOR FORA DA FITA - PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.725.884,18 |
| 2023NS013844 | 2023-03-20T00:00 | Cancelamento da 2023NS013289, de 16/03/2023, para acerto de valores e campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -739.131,36 |
| 2023NS013844 | 2023-03-20T00:00 | Cancelamento da 2023NS013289, de 16/03/2023, para acerto de valores e campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -488.519,48 |
| 2023NS013846 | 2023-03-20T00:00 | OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -259.240,65 |
| 2023NS013848 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 23148 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE FITA DE IMPRESSÃO P/ ETIQUEDADORAS, A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 602105/2023. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.060,00 |
| 2023NS013849 | 2023-03-20T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023FL000102 PARA AJUSTE DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.240,65 |
| 2023NS013852 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 147 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 552.206,66 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 02/2023 - GLOSA R$ 1.415,66 (COBR INDEVIDA) - EDOC: 603193/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 625.253,18 |
| 2023NS013853 | 2023-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NS013853 | 2023-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS013853 | 2023-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NS013854 | 2023-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA 2023FL000102 - OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -287.655,15 |
| 2023NS013855 | 2023-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR BAIXA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL00102/NS13854. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 287.655,15 |
| 2023NS013856 | 2023-03-20T00:00 | DCAP 3043-03/2023-SEPIN. GRUPO 3. EDOC 639747/2023. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MILTON ALVES DE FARIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.850,44 |
| 2023NS013857 | 2023-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 620394/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.100,00 |
| 2023NS013857 | 2023-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 620394/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NS013857 | 2023-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 620394/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.500,00 |
| 2023NS013857 | 2023-03-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 620394/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.500,00 |
| 2023NS013858 | 2023-03-20T00:00 | DCAP 3043-03/2023-SEPIN. GRUPO 3. EDOC 639747/2023. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MILTON ALVES DE FARIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.318,15 |
| 2023NS013858 | 2023-03-20T00:00 | DCAP 3043-03/2023-SEPIN. GRUPO 3. EDOC 639747/2023. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MILTON ALVES DE FARIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.875,27 |
| 2023NS013858 | 2023-03-20T00:00 | DCAP 3043-03/2023-SEPIN. GRUPO 3. EDOC 639747/2023. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MILTON ALVES DE FARIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.442,88 |
| 2023NS013860 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 398358/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO RERERIDO PROCESSO - PROCESSO EDOC 370440/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -78,10 |
| 2023NS013860 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 398358/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO RERERIDO PROCESSO - PROCESSO EDOC 370440/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 78,10 |
| 2023NS013862 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 398358/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO RERERIDO PROCESSO(2023NS006151) - PROCESSO EDOC 398358/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -176,08 |
| 2023NS013862 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 398358/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO RERERIDO PROCESSO(2023NS006151) - PROCESSO EDOC 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 176,08 |
| 2023NS013863 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 77 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 30/01 A 28/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 650526/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.777,70 |
| 2023NS013864 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 368614/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO RERERIDO PROCESSO(2023NS006132) - PROCESSO EDOC 398358/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -176,08 |
| 2023NS013864 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 368614/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO RERERIDO PROCESSO(2023NS006132) - PROCESSO EDOC 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 176,08 |
| 2023NS013867 | 2023-03-20T00:00 | DCAP 008-03/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 63.960,32 |
| 2023NS013867 | 2023-03-20T00:00 | DCAP 008-03/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.394.727,57 |
| 2023NS013868 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:01/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS010807 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$508,36, TENDO EM VISTA ACERTO ORÇAMENTÁRIO DE MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SOLO, EM SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS, CONF. DOC. 32 - PROC EDOC: 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.693,74 |
| 2023NS013868 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:01/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS010807 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$508,36, TENDO EM VISTA ACERTO ORÇAMENTÁRIO DE MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SOLO, EM SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS, CONF. DOC. 32 - PROC EDOC: 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 617.388,38 |
| 2023NS013869 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 398358/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS006127) - PROCESSO EDOC 370346/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -78,10 |
| 2023NS013869 | 2023-03-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 398358/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 33 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS006127) - PROCESSO EDOC 370346/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 78,10 |
| 2023NS013870 | 2023-03-20T00:00 | ARD 7889 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 655662/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.121,32 |
| 2023NS013871 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 4324 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUST., FORNEC.MAT. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA DE R$23.951,14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2022NS059068 - PERÍODO:05/2021 A 12/2022- PROC. EDOC: 918960/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.125,39 |
| 2023NS013871 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 4324 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUST., FORNEC.MAT. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA DE R$23.951,14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2022NS059068 - PERÍODO:05/2021 A 12/2022- PROC. EDOC: 918960/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.691,22 |
| 2023NS013871 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 4324 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUST., FORNEC.MAT. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA DE R$23.951,14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2022NS059068 - PERÍODO:05/2021 A 12/2022- PROC. EDOC: 918960/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.134,53 |
| 2023NS013872 | 2023-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS013871 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO HABIL | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -18.134,53 |
| 2023NS013872 | 2023-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS013871 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO HABIL | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -3.691,22 |
| 2023NS013872 | 2023-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS013871 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO HABIL | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -2.125,39 |
| 2023NS013873 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 4324 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUST., FORNEC.MAT. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA DE R$23.951,14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2022NS059068 - PERÍODO:01/2021 A 04/2022- PROC. EDOC: 918960/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.125,39 |
| 2023NS013873 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 4324 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUST., FORNEC.MAT. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA DE R$23.951,14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2022NS059068 - PERÍODO:01/2021 A 04/2022- PROC. EDOC: 918960/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.691,22 |
| 2023NS013873 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 4324 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUST., FORNEC.MAT. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA DE R$23.951,14 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS REALIZADA NA 2022NS059068 - PERÍODO:01/2021 A 04/2022- PROC. EDOC: 918960/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.134,53 |
| 2023NS013877 | 2023-03-20T00:00 | ENVISION NFS-e 2874/2023, PROC. EDOC 602914/2023, B. C. R$6.140,38 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 5.577,60, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 562,78 |
| 2023NS013877 | 2023-03-20T00:00 | ENVISION NFS-e 2874/2023, PROC. EDOC 602914/2023, B. C. R$6.140,38 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 5.577,60, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$562,78. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.577,60 |
| 2023NS013878 | 2023-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS RECLASSIFICAÇÃO - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -727,20 |
| 2023NS013878 | 2023-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS RECLASSIFICAÇÃO - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 727,20 |
| 2023NS013879 | 2023-03-20T00:00 | ARD 7890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 656602/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.650,71 |
| 2023NS013913 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 215 Série 0, Contrato: 212.0/2017 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS - PERÍODO: 02/2023 - PROCESSO EDOC: 575771/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 34.536,65 |
| 2023NS013913 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 215 Série 0, Contrato: 212.0/2017 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLOR E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS - PERÍODO: 02/2023 - PROCESSO EDOC: 575771/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 36.450,96 |
| 2023NS014111 | 2023-03-20T00:00 | DANFE 23859 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CHÁ DE CAMOMILA E CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 524859/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.242,90 |
| 2023NS014112 | 2023-03-20T00:00 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.387,69 E ISS 5PC. - EDOC: 635791/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.387,69 |
| 2023NS014113 | 2023-03-20T00:00 | FATURA 020-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 568111/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 161.360,62/ DESC DE R$ 4.767,39 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.767,39 |
| 2023NS014113 | 2023-03-20T00:00 | FATURA 020-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 568111/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 161.360,62/ DESC DE R$ 4.767,39 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 161.360,62 |
| 2023NS014114 | 2023-03-20T00:00 | NFES 363 - TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 31/01 A 28/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 650329/2023. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 327,78 |
| 2023NS014115 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 10 A 17/03/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 651597/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.254,93 |
| 2023NS014116 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2023. Depol. Processo e-doc. 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.300,00 |
| 2023NS014116 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2023. Depol. Processo e-doc. 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -157,00 |
| 2023NS014116 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2023. Depol. Processo e-doc. 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 157,00 |
| 2023NS014116 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 43/2023. Depol. Processo e-doc. 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300,00 |
| 2023NS014117 | 2023-03-21T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 43-2023 Depol. Processo e-doc. 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.700,00 |
| 2023NS014117 | 2023-03-21T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 43-2023 Depol. Processo e-doc. 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.843,00 |
| 2023NS014117 | 2023-03-21T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 43-2023 Depol. Processo e-doc. 406064/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS014118 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 199 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2022 A 26/01/2023 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 557902/2023 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8.165,20 |
| 2023NS014118 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 199 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/12/2022 A 26/01/2023 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 557902/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.073,82 |
| 2023NS014119 | 2023-03-21T00:00 | FATURA 955 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/02 A 12/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 638299/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.464,74 |
| 2023NS014120 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 714692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/01/2023 A 03/02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 654683/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2023NS014124 | 2023-03-21T00:00 | DANFPSE 85234 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$866.702,52 - GLOSA 8.305,73 A PEDIDO SECLE. EDOC: 638538/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 858.396,79 |
| 2023NS014128 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 16 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - PERÍODO: 16/02/23 A 15/03/23 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 652112/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.710,45 |
| 2023NS014134 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 714693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 04/02 A 03/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROC. E-DOC: 654774/2023. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.416,60 |
| 2023NS014149 | 2023-03-21T00:00 | DANFE 90253 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 619472/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS014153 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.429,13 |
| 2023NS014153 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.095,33 |
| 2023NS014153 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.725,22 |
| 2023NS014153 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -661,11 |
| 2023NS014153 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33,93 |
| 2023NS014156 | 2023-03-21T00:00 | DANFE 9270 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. DE 1,24 PC COM BASE NO ART. 19, ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 638407/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.174,00 |
| 2023NS014157 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -2.215,13 |
| 2023NS014157 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -937,04 |
| 2023NS014157 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -535,79 |
| 2023NS014157 | 2023-03-21T00:00 | DCAP-1011-03/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2022. BAIXA DE 2023RA000216. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.687,96 |
| 2023NS014159 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 1613 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$884.211,06 - GLOSA DE R$2.621,11 E BLOQUEIO DE R$2.536,15 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 596292/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 10.049,62 |
| 2023NS014159 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 1613 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$884.211,06 - GLOSA DE R$2.621,11 E BLOQUEIO DE R$2.536,15 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 596292/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 126.564,77 |
| 2023NS014159 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 1613 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$884.211,06 - GLOSA DE R$2.621,11 E BLOQUEIO DE R$2.536,15 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 596292/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 744.975,56 |
| 2023NS014160 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, NYLON PRETO - UNIDADE CORRESPONDENTE A 72,6 METROS LINEARES MARCA: PLANETA ACESSÍVEL E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: 5PC ISS - PROCESSO EDOC 656962/2023 | 30.652.617/0001-52 - WALLACE FIDELIS DA CUNHA SILVA | R$ 19.135,00 |
| 2023NS014161 | 2023-03-21T00:00 | NFE 298 SERIE 1 Contrato: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 431862/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 34.106,16 |
| 2023NS014162 | 2023-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS014160 PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO NUGEP - NUCLEO D GESTÃO PATRIMONIAL (TRATA-SE DE MATERIAL DE CONSUMO) | 30.652.617/0001-52 - WALLACE FIDELIS DA CUNHA SILVA | R$ -19.135,00 |
| 2023NS014163 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 5270 E 5309 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/01 A 13/3/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 753672/2022 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 16.440,40 |
| 2023NS014164 | 2023-03-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU/URUGUAI DE 26/03 A 28/03/2023. PROCESSO : 578512/2023. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS014164 | 2023-03-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU/URUGUAI DE 26/03 A 28/03/2023. PROCESSO : 578512/2023. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.313,43 |
| 2023NS014166 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS014166 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2023NS014168 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS014168 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2023NS014170 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS014170 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2023NS014172 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 390,00 |
| 2023NS014172 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 571,11 |
| 2023NS014172 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 590,00 |
| 2023NS014172 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.337,37 |
| 2023NS014172 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 3.146,30 |
| 2023NS014172 | 2023-03-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 10.854,75 |
| 2023NS014173 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS014173 | 2023-03-21T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR DE 26/03 A 31/03/2023. PROCESSO : 528199/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2023NS014175 | 2023-03-21T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -610,00 |
| 2023NS014175 | 2023-03-21T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 9/2023 - Cohab. Processo edoc 202349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -100,47 |
| 2023NS014176 | 2023-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JOSE ROCHA, CARTEIRA D_57/203, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E19-63/0000216-540), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PARLAMENTAR ANUAL DA UNIAO INTERPARLAMENTAR (UIP), NO AMBITO DA 77.a ASSEMBLEIA GERAL DAS NACOES UNIDAS, NO PERÍODO DE 13 A 14.02.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 11 A 15.02.2023(PROCESSO E-EDOC N.º 333356/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 373,83 |
| 2023NS014177 | 2023-03-21T00:00 | DANFPSE 84570 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PROD MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - OBS: VRL REFERENTE ABONO SALARIAL ESPECIAL, SEGUNDA PARCELA ATÉ 31/03/203 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 10.392,93 - PROCESSO EDOC 613720/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.392,93 |
| 2023NS014178 | 2023-03-21T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA 2023NE000400 PARA A 2023NE000708 CONF. DOC.1 - EDOC: 532832/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -393.343,59 |
| 2023NS014178 | 2023-03-21T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA 2023NE000400 PARA A 2023NE000708 CONF. DOC.1 - EDOC: 532832/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS014180 | 2023-03-21T00:00 | DANFPSE 84480 - SÉRIE 0 - CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$175.550,66 - GLOSA NO VALOR DE R$ 417,22( POR AUSÊNSIA DE COMPROVAÇÃO DE VT)- PROCESSO EDOC 604025/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.133,44 |
| 2023NS014181 | 2023-03-21T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 21/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 630656/2023. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.669,90 |
| 2023NS014183 | 2023-03-21T00:00 | NFS 306, 309, 310 E 312 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: REAJUSTE CONTRATUAL DE 13/05/2022 A 12/02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - O VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022 FOI LIQUIDADO INDEVIDAMENTE NA 2023NP000744 (2022NE000717) E AJUSTADO NESTA 2023NE000266, CONF RECONHECIMENTO DOC.13 - EDOC: 542412/2023. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.121,91 |
| 2023NS014184 | 2023-03-21T00:00 | ARD 7891 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 663049/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.154,12 |
| 2023NS014185 | 2023-03-21T00:00 | DANFE 306 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETECC/D. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 582008/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 34.889,72 |
| 2023NS014205 | 2023-03-21T00:00 | DANFE 3085 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT -70, FUNDO BRANCO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 634276/2023. | 40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 271,44 |
| 2023NS014354 | 2023-03-21T00:00 | FATURA 6290626-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 586818/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 469.992,90/ INFRAERO R$ 15.044,70/ DESC DE R$ 2.950,12 E DE R$ 10.776,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -10.776,93 |
| 2023NS014354 | 2023-03-21T00:00 | FATURA 6290626-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 586818/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 469.992,90/ INFRAERO R$ 15.044,70/ DESC DE R$ 2.950,12 E DE R$ 10.776,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 485.037,60 |
| 2023NS014387 | 2023-02-01T00:00 | FOPAG FEV/2023. EDOC 507171/2023. DESPESA - RECLASSIFICAÇÃO DE NE/DEA PARA NE/RP. REFERENTE 2023FL000114/NS009082. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -71.451,07 |
| 2023NS014387 | 2023-02-01T00:00 | FOPAG FEV/2023. EDOC 507171/2023. DESPESA - RECLASSIFICAÇÃO DE NE/DEA PARA NE/RP. REFERENTE 2023FL000114/NS009082. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.451,07 |
| 2023NS014388 | 2023-03-21T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014112 PARA CORRECAO DE RETENCAO PREVIDENCIARIA E DE DADOS BANCARIOS - PROC EDOC 635791/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -320.387,69 |
| 2023NS014389 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.387,69 E ISS 5PC. - EDOC: 635791/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.387,69 |
| 2023NS014390 | 2023-03-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GENEBRA/SUÍÇA DE 19/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 623434/2023. COTAÇÃO R$ 5,38 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.215,94 |
| 2023NS014391 | 2023-03-21T00:00 | NFE 2 - MULTA APLICADA, NOS TERMOS DO ITEM 13.7 DO EDITAL/CONTRATO - PORTARIA 117/2022(doc. 15)- SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2022 - PROC EDOC 793901/2022. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.777,64 |
| 2023NS014392 | 2023-03-21T00:00 | NFSE 48 SÉRIE 0 CONTRATO 50/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC BC R$2.699,00 E ISS 5,00PC. PERÍODO: 09 A 13/03/2023 - EDOC: 380561/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.699,00 |
| 2023NS014397 | 2023-03-21T00:00 | DCAP 010-03/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DE PSSS - ATIVOS. FOPAG MAR/2023-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.343,16 |
| 2023NS014397 | 2023-03-21T00:00 | DCAP 010-03/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DE PSSS - ATIVOS. FOPAG MAR/2023-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 15.203.482,76 |
| 2023NS014398 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 419 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/01/2023 A 26/02/2023 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 653291/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.239,02 |
| 2023NS014399 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 322 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 660746/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 48,66 |
| 2023NS014400 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 319 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 659108/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 314,24 |
| 2023NS014401 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 321 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 660402/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 382,43 |
| 2023NS014402 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 1856 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 651423/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.184,02 |
| 2023NS014403 | 2023-03-22T00:00 | NFS-e 232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS (DOC EDOC 21) - RET ISS 2PC - PROC EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 751,05 |
| 2023NS014405 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 320 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 660402/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 651,18 |
| 2023NS014406 | 2023-03-22T00:00 | NFS-e 352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 149.546,96 |
| 2023NS014407 | 2023-03-22T00:00 | NFS-e 352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 149.546,96 |
| 2023NS014408 | 2023-03-22T00:00 | DCAP 3002-03/2023. GRUPO 3. EDOC 611423/2021. VALOR RELACIONADO À BAIXA DA 2023RA000276. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 607,50 |
| 2023NS014409 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2023NS014406 POR DUPLICIDADE - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -149.546,96 |
| 2023NS014410 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 340.297,79 |
| 2023NS014412 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.166,44 |
| 2023NS014414 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.685,55 |
| 2023NS014416 | 2023-03-22T00:00 | DANFPSE 84581 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 4.195,28 - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 518.170,72 - PEOC. EDOC 613156/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 513.975,44 |
| 2023NS014417 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 49.034,04 |
| 2023NS014418 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 1261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.391,30 |
| 2023NS014419 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 467,86 |
| 2023NS014419 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 701,78 |
| 2023NS014419 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.581,86 |
| 2023NS014419 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.372,79 |
| 2023NS014419 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 279.631,59 |
| 2023NS014419 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 398.825,60 |
| 2023NS014420 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 1447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.664,50 |
| 2023NS014421 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. (ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, NYLON PRETO - UNIDADE CORRESPONDENTE A 72,6 METROS LINEARES MARCA: PLANETA ACESSÍVEL E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: 5PC ISS - PROCESSO EDOC 656962/2023 | 30.652.617/0001-52 - WALLACE FIDELIS DA CUNHA SILVA | R$ 19.135,00 |
| 2023NS014424 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014403 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -751,05 |
| 2023NS014425 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 14- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME NFSE - PERÍODO: 18/02/2023 A 17/03/2023 - PROCESSO EDOC 664377/2023. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.511,73 |
| 2023NS014426 | 2023-03-22T00:00 | NFS-e 232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS (DOC EDOC 21) - RET ISS 2PC - PROC EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 751,05 |
| 2023NS014427 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014407 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -149.546,96 |
| 2023NS014428 | 2023-03-22T00:00 | NFS-e 352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 149.546,96 |
| 2023NS014429 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 608 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 13.534,08 - PROCESSO EDOC 655386/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.026,22 |
| 2023NS014429 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 608 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 13.534,08 - PROCESSO EDOC 655386/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.507,86 |
| 2023NS014430 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 340.297,79 |
| 2023NS014432 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014412 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -273.166,44 |
| 2023NS014433 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.166,44 |
| 2023NS014434 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014414 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -11.685,55 |
| 2023NS014435 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.685,55 |
| 2023NS014436 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA ALTERAÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -340.297,79 |
| 2023NS014437 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014417 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -49.034,04 |
| 2023NS014438 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 49.034,04 |
| 2023NS014440 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014418 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -5.391,30 |
| 2023NS014441 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 1261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.391,30 |
| 2023NS014442 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 13 E 22 - AQUISIÇÃO DE GRAVADORES E REPRODUTORES DE VÍDEO FORMATO XDCAM DA MARCA/MODELO SONY/PDW-U4, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 409174/2023. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 144.000,00 |
| 2023NS014443 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014420 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -282.664,50 |
| 2023NS014444 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 1447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.664,50 |
| 2023NS014446 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 3620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ISENTO RET. IN 1234/2012 (doc 22) E ISS - CONSULTA 83/2003 (doc 28)- PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351.234,20 |
| 2023NS014447 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014446 PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PROC EDOC 637113/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -351.234,20 |
| 2023NS014448 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 3620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ISENTO RET. IN 1234/2012 (doc 22) E ISS - CONSULTA 83/2003 (doc 28)- PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351.234,20 |
| 2023NS014449 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 4949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 150.684,40 |
| 2023NS014450 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 14258 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TIME IMPRESSA COM PERIODICIDADE SEMANAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ... A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 16/03/2023 A 15/02/2024) - PROC EDOC 425439/2023. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2023NS014470 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 1619 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 27/02 A 02/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$ 446,92 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 659634/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 446,92 |
| 2023NS014480 | 2023-03-22T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BALTIMORE/EUA DE 31/03 A 07/04/2023. PROCESSO : 561640/2023. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.764,10 |
| 2023NS014482 | 2023-03-22T00:00 | ARD 7892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 669815/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.115,68 |
| 2023NS014485 | 2023-03-22T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO LEÔNIDAS CRISTINO, CARTEIRA 57536, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE BILHETES LATAM - RPA - 2023RA000357 (E-DOC 517.147/2023). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -7.039,15 |
| 2023NS014486 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014401 EM RAZÃO DO NUMERO DA DANFE ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ -651,18 |
| 2023NS014487 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 321 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 660402/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 651,18 |
| 2023NS014488 | 2023-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JOSE ROCHA, CARTEIRA D_57/203, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, PARA O TRECHO BSB/PTY/NY/PTY/BSB(BILHETE N. 2309780721822 - COPA),POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PARLAMENTAR ANUAL DA UNIAO INTERPARLAMENTAR (UIP), NO AMBITO DA 77.a ASSEMBLEIA GERAL DAS NACOES UNIDAS, NO PERÍODO DE 13 A 14.02.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 11 A 15.02.2023(PROCESSO E-EDOC N. 333356/2023). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 9.231,93 |
| 2023NS014489 | 2023-03-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 20/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 633002/2023. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.604,22 |
| 2023NS014492 | 2023-03-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DIA 20/03/23. PROCESSO : 63907/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -177,76 |
| 2023NS014492 | 2023-03-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DIA 20/03/23. PROCESSO : 63907/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2023NS014493 | 2023-03-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DIA 20/03/23. PROCESSO : 639057/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -177,76 |
| 2023NS014493 | 2023-03-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DIA 20/03/23. PROCESSO : 639057/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2023NS014494 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS014492 PARA RETIFICAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -497,50 |
| 2023NS014494 | 2023-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS014492 PARA RETIFICAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177,76 |
| 2023NS014495 | 2023-03-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 21/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 502888/2023. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.479,59 |
| 2023NS014498 | 2023-03-22T00:00 | FATURA 47352/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 470487/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 5.996,00/ INFRAERO R$ 139,70. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.135,70 |
| 2023NS014500 | 2023-03-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS014416 PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA RETENÇÃO DO INSS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -513.975,44 |
| 2023NS014502 | 2023-03-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PANAMÁ DE 22/03 A 25/03/2023. PROCESSO : 631936/2023. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.284,46 |
| 2023NS014504 | 2023-03-22T00:00 | DANFPSE 84581 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 4.195,28 - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 518.170,72 - PEOC. EDOC 613156/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 513.975,44 |
| 2023NS014505 | 2023-03-22T00:00 | ARD 7893 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 670180/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.932,50 |
| 2023NS014508 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 600 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.028,53 (DEDUZIDOS VA/VT) - PROC. EDOC: 644760/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 298.604,63 |
| 2023NS014509 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 3856 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/02/2023 A 22/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 669226/2023 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2023NS014710 | 2023-03-22T00:00 | ARD 7886 - CANCELAMENTO DOS REEMBOLSOS AOS DEPUTADOS TADEU VENERI - CART. 57/463 E PAULO ALEXANDRE BARBOSA - CART. 57/385, DEVIDO A INCORREÇÕES NOS DOMICÍLIOS BANCÁRIOS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.166,76 |
| 2023NS014712 | 2023-03-22T00:00 | ARD 7888 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO AO DEPUTADO TADEU VENERI - CART. 57/463, DEVIDO A PROBLEMA NO DOMICÍLIO BANCÁRIO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.338,78 |
| 2023NS014713 | 2023-03-22T00:00 | DCAP-2041-03/2023. GRUPO 6. EDOC 664543/2023. BAIXA DE 2023RA000356. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.862,78 |
| 2023NS014714 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 2554 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (CAIXAS PLÁSTICA MODULARES). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 631174/2023. | 33.618.396/0001-94 - FABRICIO RACHADEL COSTA- | R$ 734,70 |
| 2023NS014715 | 2023-03-22T00:00 | DCAP-2041-03/2023. GRUPO 6. EDOC 664543/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.862,78 |
| 2023NS014719 | 2023-03-22T00:00 | ARD 7894 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 671598/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.250,52 |
| 2023NS014725 | 2023-03-22T00:00 | DANFE 320 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 659204/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 651,18 |
| 2023NS014737 | 2023-03-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CARTAGENA DAS ÍNDIAS/COLÔMBIA DE 23/03 A 27/03/2023. PROCESSO : 573531/2023. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.479,59 |
| 2023NS014739 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 3769 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 18/02 A 17/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 669113/2023 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 1.607,55 |
| 2023NS014740 | 2023-03-22T00:00 | NFSE 28,29 e 30 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 3,56PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 27/02, 06/03, E 17/03/2023 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 31.807,53 |
| 2023NS014742 | 2023-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS14401 EM RAZÃO DO DOCUMENTO ESTAR EM DUPLICIDADE | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ -382,43 |
| 2023NS014743 | 2023-03-23T00:00 | NFSE 41 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE BALANCIM ELÉTRICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/02/2023 A 10/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,48PC(CONFORME NFSE) - PROCESSO EDOC 613244/2023. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.422,21 |
| 2023NS014744 | 2023-03-23T00:00 | NFES 28709 - SERV.IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 04/05 A 17/12/2022 - EDOC: 608184/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.616,71 |
| 2023NS014745 | 2023-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014487 EM RAZÃO DO VALOR DO DOCUMENTO ESTAR INCORRETO | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ -651,18 |
| 2023NS014746 | 2023-03-23T00:00 | DANFE 321 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 660402/2023 | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 382,43 |
| 2023NS014747 | 2023-03-23T00:00 | NFSE 613 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 1.602,31 - PROC. EDOC: 667130/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.602,31 |
| 2023NS014748 | 2023-03-23T00:00 | NFST 35120284/032023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02/2023 A 02/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 659824/2023 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 540,45 |
| 2023NS014754 | 2023-03-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 007/2023. Processo e-doc. 1009037/2022. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.863,26 |
| 2023NS014756 | 2023-03-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 007/2023. Processo e-doc. 1009037/2022 | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -3.586,74 |
| 2023NS014773 | 2023-03-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/23 - Depol. Processo eDoc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.050,00 |
| 2023NS014773 | 2023-03-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/23 - Depol. Processo eDoc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -277,19 |
| 2023NS014773 | 2023-03-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/23 - Depol. Processo eDoc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277,19 |
| 2023NS014773 | 2023-03-23T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 29/23 - Depol. Processo eDoc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.050,00 |
| 2023NS014774 | 2023-03-23T00:00 | FAT. N¨ W07/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 664.704/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$29.988,22), TAXA EMB. (R$443,59), MULTA (R$0,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.431,81 |
| 2023NS014775 | 2023-03-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 29/23 - Depol. Processo eDoc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.950,00 |
| 2023NS014775 | 2023-03-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 29/23 - Depol. Processo eDoc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.772,81 |
| 2023NS014775 | 2023-03-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 29/23 - Depol. Processo eDoc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS014776 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 02/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS014776 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 02/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS014778 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 02/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS014778 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 02/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS014780 | 2023-03-23T00:00 | FAT. N¨ W08/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 667.877/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$5.111,80), TAXA EMB. (R$86,37), MULTA (R$0,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.198,17 |
| 2023NS014781 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 03/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS014781 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 03/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS014783 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 03/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS014783 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 03/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS014785 | 2023-03-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 05/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,76 |
| 2023NS014785 | 2023-03-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL/SP DE 05/03 A 06/03/2023. PROCESSO : 569633/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS014787 | 2023-03-23T00:00 | FAT. N¨ W09/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 667.930/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$22.615,00), TAXA EMB. (R$365,06), MULTA (R$0,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.980,06 |
| 2023NS014788 | 2023-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 14/03/2023. PROCESSO : 569842/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS014788 | 2023-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 14/03/2023. PROCESSO : 569842/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS014790 | 2023-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 14/03/2023. PROCESSO : 569842/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS014790 | 2023-03-23T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 14/03/2023. PROCESSO : 569842/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS014792 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-012-03/2023-GAB. GRUPOS 2, 6 E 7. EDOC: 674577/2023. BAIXA DE 2023OB811261/2023OB811041- 2023OB811262/2023OB811021- 2023OB811263/2023OB811034. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.982,34 |
| 2023NS014792 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-012-03/2023-GAB. GRUPOS 2, 6 E 7. EDOC: 674577/2023. BAIXA DE 2023OB811261/2023OB811041- 2023OB811262/2023OB811021- 2023OB811263/2023OB811034. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.304,29 |
| 2023NS014792 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-012-03/2023-GAB. GRUPOS 2, 6 E 7. EDOC: 674577/2023. BAIXA DE 2023OB811261/2023OB811041- 2023OB811262/2023OB811021- 2023OB811263/2023OB811034. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.291,68 |
| 2023NS014792 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-012-03/2023-GAB. GRUPOS 2, 6 E 7. EDOC: 674577/2023. BAIXA DE 2023OB811261/2023OB811041- 2023OB811262/2023OB811021- 2023OB811263/2023OB811034. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.178,97 |
| 2023NS014792 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-012-03/2023-GAB. GRUPOS 2, 6 E 7. EDOC: 674577/2023. BAIXA DE 2023OB811261/2023OB811041- 2023OB811262/2023OB811021- 2023OB811263/2023OB811034. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -675,88 |
| 2023NS014793 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 15/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,56 |
| 2023NS014793 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 15/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS014795 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 15/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,56 |
| 2023NS014795 | 2023-03-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 15/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS014797 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS014797 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS014799 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS014799 | 2023-03-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL DE 16/03 A 19/03/2023. PROCESSO : 656100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS014801 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-012-03/2023-GAB. GRUPOS 2, 6 E 7. EDOC: 674577/2023. BAIXA DE 2023OB811261/2023OB811041- 2023OB811262/2023OB811021- 2023OB811263/2023OB811034. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 25 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.982,34 |
| 2023NS014802 | 2023-03-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS014740 EM RAZÃO DO PERCENTUAL DA ALIQUOTA ISS A SER RECOLHIDA O DOCUMENTO ESTAR INCORRETA POIS A ALIQUOTA CORRETA É DE 3,87PC | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -31.807,53 |
| 2023NS014804 | 2023-03-23T00:00 | NFSE 28,29 e 30 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 3,87PC (CONFORME NFSE) - PERÍODO: 27/02, 06/03, E 17/03/2023 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 31.807,53 |
| 2023NS014805 | 2023-03-23T00:00 | NFSE 217 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 657468/2023 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 25.402,56 |
| 2023NS014806 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-5028-03/2023. GRUPO 9. EDOC: 662658/2023. BAIXA DE 2023OB811047/2023OB811019. ACERTO DE ÓBITO. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.139,66 |
| 2023NS014807 | 2023-03-23T00:00 | DANFE 483 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 651606/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 174,72 |
| 2023NS014807 | 2023-03-23T00:00 | DANFE 483 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 651606/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 18.137,81 |
| 2023NS014812 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-5029-03/2023. GRUPO 9. EDOC: 662879/2023. BAIXA DE 2023OB811047/2023OB811019. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.481,45 |
| 2023NS014813 | 2023-03-23T00:00 | DANFE 47 - AQUISIÇÃO DE MATRIZES DE ÁUDIO, MARCA KRAMER, MODELO VS-1616A, DESTINADAS AOS PLENÁRIOS DE COMISSÕES E AOS AUDITÓRIOS NEREU RAMOS E FREITAS NOBRE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 605707/2023. | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 398.999,88 |
| 2023NS014814 | 2023-03-23T00:00 | ARD 7895 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 677615/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 641.648,12 |
| 2023NS014817 | 2023-03-23T00:00 | DCAP-5028-03/2023. GRUPO 9. EDOC: 662658/2023. ACERTO DE ÓBITO. - DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.177,00 |
| 2023NS014819 | 2023-03-23T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 PAGAS PELA METADE MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BALTIMORE/EUA DE 31/03 A 07/04/2023. PROCESSO : 561640/2023. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.964,70 |
| 2023NS014821 | 2023-03-23T00:00 | DANFE 463 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 660138/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 4.404,00 |
| 2023NS015023 | 2023-03-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE/EUA DE 20/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 635093/2023. COTAÇÃO R$ 5,42 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.964,70 |
| 2023NS015025 | 2023-03-23T00:00 | NFSE 383 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 657923/2023 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 25.402,56 |
| 2023NS015026 | 2023-03-23T00:00 | DANFE 1 - AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE VENTILADOR DE ALTA VAZÃO PARA PAREDE, MARCA QUALITAS, MODELO VAQ 14M4, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 648613/2023. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 19.999,80 |
| 2023NS015027 | 2023-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS014747 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. EDOC 667130/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ -1.602,31 |
| 2023NS015028 | 2023-03-24T00:00 | FATURA 279328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 9,80 CONFORME LIQUIDAÇÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/01 A 18/02/2023 - PROC EDOC: 641534/2023. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.752,62 |
| 2023NS015030 | 2023-03-24T00:00 | DCAP-5028-03/2023. GRUPO 9. EDOC: 662658/2023. ACERTO DE ÓBITO. - CANCELAMENTO DE 2023NS014817-14818 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.177,00 |
| 2023NS015031 | 2023-03-24T00:00 | DCAP-5028-03/2023. GRUPO 9. EDOC: 662658/2023. ACERTO DE ÓBITO. - DESPESA A ANULAR?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.177,00 |
| 2023NS015031 | 2023-03-24T00:00 | DCAP-5028-03/2023. GRUPO 9. EDOC: 662658/2023. ACERTO DE ÓBITO. - DESPESA A ANULAR?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.177,00 |
| 2023NS015058 | 2023-03-24T00:00 | FATURA S/N E PLANILHA NUPAG - CONTRIBUIÇÃO RELATIVA À ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023, DEVIDA AO PARLAMERICAS, NO VALOR DE U$ 19.500,00, DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 15PC DE IMPOSTO DE RENDA ( U$ 3.441,18 ), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 22.941,18 . PROCESSO EDOC. 560766/2023 | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 122.563,28 |
| 2023NS015063 | 2023-03-24T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE CABOS UTP, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE A RFB. PROCESSO 667138/2023. | 42.933.602/0001-41 - ZENITE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UNIPESSOAL LTDA- | R$ 78.003,75 |
| 2023NS015064 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2023. Processo e-doc. 258103/2023 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 200,00 |
| 2023NS015064 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2023. Processo e-doc. 258103/2023 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 629,28 |
| 2023NS015064 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2023. Processo e-doc. 258103/2023 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 903,42 |
| 2023NS015064 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2023. Processo e-doc. 258103/2023 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.664,00 |
| 2023NS015064 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 31/2023. Processo e-doc. 258103/2023 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 5.661,15 |
| 2023NS015066 | 2023-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 31/2023. Processo edoc. 258103/2023 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -4.942,15 |
| 2023NS015066 | 2023-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 31/2023. Processo edoc. 258103/2023 - DETEC. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -2.600,00 |
| 2023NS015069 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 047/2023. Processo e-doc. 520995-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.864,65 |
| 2023NS015069 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 047/2023. Processo e-doc. 520995-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 48,90 |
| 2023NS015069 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 047/2023. Processo e-doc. 520995-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 97,22 |
| 2023NS015069 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 047/2023. Processo e-doc. 520995-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 774,63 |
| 2023NS015069 | 2023-03-24T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 047/2023. Processo e-doc. 520995-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.943,90 |
| 2023NS015070 | 2023-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 047/2023. Processo edoc n. 520995-2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS015070 | 2023-03-24T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 047/2023. Processo edoc n. 520995-2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -135,35 |
| 2023NS015085 | 2023-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. BAIXA DE 2023RA000353 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS,MULTA DE TRÂNSITO E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -63.616,16 |
| 2023NS015085 | 2023-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. BAIXA DE 2023RA000353 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS,MULTA DE TRÂNSITO E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -20.049,52 |
| 2023NS015085 | 2023-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. BAIXA DE 2023RA000353 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS,MULTA DE TRÂNSITO E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -12.483,61 |
| 2023NS015086 | 2023-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. BAIXA DE 2023RA000353 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS,MULTA DE TRÂNSITO E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.699,92 |
| 2023NS015087 | 2023-03-24T00:00 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. BAIXA DE 2023RA000353 - INDENIZAÇÕES FIXAS: CEAP COTA, CEB, GÁS,MULTA DE TRÂNSITO E CAESB. - DESPESAS A ANULAR | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -78,10 |
| 2023NS015088 | 2023-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA OB VINCULADA À 2023NS014480 PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DAS DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.764,10 |
| 2023NS015090 | 2023-03-24T00:00 | ARD 7896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 683465/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.588,93 |
| 2023NS015091 | 2023-03-24T00:00 | DANFE 13295 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 638368/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 36.933,50 |
| 2023NS015091 | 2023-03-24T00:00 | DANFE 13295 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 638368/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 128.243,16 |
| 2023NS015092 | 2023-03-24T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASILIA/DF - EVENTO ENCONTRO COM O AUTOR DIA 27/03/23. PROCESSO : 584537/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2023NS015293 | 2023-03-24T00:00 | DANFE 465 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 674282/2023. | 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- | R$ 306,00 |
| 2023NS015294 | 2023-03-24T00:00 | DANFE 1860 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 674280/2023. | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 83,00 |
| 2023NS015296 | 2023-03-24T00:00 | NFSE 80 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 634552/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 64.093,06 |
| 2023NS015296 | 2023-03-24T00:00 | NFSE 80 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 634552/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS015297 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 651881/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015298 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 651881/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015300 | 2023-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2022NS015297 POR DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.717,00 |
| 2023NS015302 | 2023-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS15298 PARA RETIFICAÇÃO DE TIPO DE BENEFICIARIO : DE SERVIDOR PARA PARLAMENTAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.717,00 |
| 2023NS015303 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 651881/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015305 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 639613/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015307 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 644429/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015309 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 644903/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015310 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 653464/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015313 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 644903/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015316 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 639890/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015321 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 30/03/2023. PROCESSO : 653618/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015324 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 652259/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015329 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 30/03/2023. PROCESSO : 645806/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015332 | 2023-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS015309 POR DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.717,00 |
| 2023NS015333 | 2023-03-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BUENOS AIRES/ARGENTINA DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 649557/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.336,90 |
| 2023NS015336 | 2023-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS015329 PARA RETIFICAÇÃO DO PERIODO DE AFASTAMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.717,00 |
| 2023NS015338 | 2023-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS015321 PARA RETIFICAÇÃO DO PERIODO DE AFASTAMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.717,00 |
| 2023NS015339 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 645806/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015341 | 2023-03-24T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PEQUIM/CHINA DE 25/03 A 01/04/2023. PROCESSO : 653618/2023. COTAÇÃO R$ 5,40 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.717,00 |
| 2023NS015348 | 2023-03-27T00:00 | FATURA A78045 e NFES 28696 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D E E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01/02 A 28/02/2023 - EDOC: 575836/2023 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.489,13 |
| 2023NS015348 | 2023-03-27T00:00 | FATURA A78045 e NFES 28696 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS D E E , PARA IMPRESSÃO COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, POR SEIS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01/02 A 28/02/2023 - EDOC: 575836/2023 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.621,79 |
| 2023NS015358 | 2023-03-27T00:00 | DANFP-E 84588 SERIE 0 ? CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 546.839,98, ISS 2PC, - PERIODO 12/01 A 31/01/2023 - PROC EDOC: 615155/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 546.839,98 |
| 2023NS015359 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 13795 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - PROC. EDOC: 679004/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.302,56 |
| 2023NS015360 | 2023-03-27T00:00 | FAT. Nº 145-22, GOL, A.M.43/09,(PROC.682.090/2023 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 80.963,39),DESC.REEMB.P. AÉREA 2022 (R$4.636,82). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 80.963,39 |
| 2023NS015361 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 706 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.839,43 - GLOSA DE R$1.989,36 (COBRANÇA INDEVIDA S/ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 646328/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.311.850,07 |
| 2023NS015363 | 2023-03-27T00:00 | DANFE 314 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 667497/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.239,60 |
| 2023NS015363 | 2023-03-27T00:00 | DANFE 314 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 667497/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.265,46 |
| 2023NS015364 | 2023-03-27T00:00 | INVOICE N.22994 RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL À IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS),NO VALOR DE 781,18 EUROS, CONVERTIDOS PELA COTAÇÃO DO DIA 27.03.23, COM ACRÉSCIMO DE 10PC RELATIVOS A POSSÍVEIS VARIAÇÕES CAMBIAIS, PARA ANO 2023 A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.IR 15PC CONFORME IN 1234/12 - EDOC.467119/2023 | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 4.422,55 |
| 2023NS015365 | 2023-03-27T00:00 | FATURA 007533951 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO EDOC: 623127/2023 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.694,19 |
| 2023NS015366 | 2023-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS015358 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO PROCESSO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -546.839,98 |
| 2023NS015369 | 2023-03-27T00:00 | DANFP-E 84588 SERIE 0 ¿ CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 546.839,98, ISS 2PC, - PERIODO 12/01 A 31/01/2023 - PROC EDOC: 614155/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 546.839,98 |
| 2023NS015370 | 2023-03-27T00:00 | ARD 7893 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO À DEPUTADA DUDA SALABERT - CART. 57/237 - DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE OU BLOQUEADO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.412,60 |
| 2023NS015372 | 2023-03-27T00:00 | ALTERAÇÃO DO N¨ DO DOCUMENTO FISCAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.694,19 |
| 2023NS015373 | 2023-03-27T00:00 | FATURA 2303007679345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO EDOC: 623127/2023 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.694,19 |
| 2023NS015375 | 2023-03-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO DR. VICTOR LINHALIS, CART. 57/277, POR MEIO DA 2023RA000387. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.805,06 |
| 2023NS015376 | 2023-03-27T00:00 | ALTERAÇÃO DO N¨ DO DOCUMENTO FISCAL NAS DEDUÇÕES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.694,19 |
| 2023NS015377 | 2023-03-27T00:00 | FATURA 2303007679345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO EDOC: 623127/2023 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.694,19 |
| 2023NS015380 | 2023-03-27T00:00 | DANFPSE 84481 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 2.922,21 (DOC EDOC 42) - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 606095/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 475.875,55 |
| 2023NS015381 | 2023-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS015380 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DO ISS ESTAR INCORRETA POR SE TRATAR DE MÃO DE OBRA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -475.875,55 |
| 2023NS015382 | 2023-03-27T00:00 | DANFPSE 84481 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 2.922,21 (DOC EDOC 42) - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 606095/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 475.875,55 |
| 2023NS015383 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 409 SÉRIE 0, NFSE 410 SÉRIE 0, DANFE 9263 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 183.040,95 E INSS 3,5PC BC R$ 140.013,75 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC 612533/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.812,02 |
| 2023NS015383 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 409 SÉRIE 0, NFSE 410 SÉRIE 0, DANFE 9263 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 183.040,95 E INSS 3,5PC BC R$ 140.013,75 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC 612533/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.469,51 |
| 2023NS015383 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 409 SÉRIE 0, NFSE 410 SÉRIE 0, DANFE 9263 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 183.040,95 E INSS 3,5PC BC R$ 140.013,75 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC 612533/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS015387 | 2023-03-27T00:00 | DCAP 2042-03/2023. GRUPO 6. EDOC 683675/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000377. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.846,23 |
| 2023NS015388 | 2023-03-27T00:00 | DCAP 2042-03/2023. GRUPO 6. EDOC 683675/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR FRANCISCO CARVALHEIRA NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.846,23 |
| 2023NS015391 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 679 E 680 SÉRIE 0 - CONTRATO 42/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 13/02/2022 A 12/03/2023 - OBS: VRL REF 10º PARCELA DO REAJUSTE (10/12) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 685218/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 569,10 |
| 2023NS015393 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 218 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 657433/2023 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 32.506,06 |
| 2023NS015394 | 2023-03-27T00:00 | FATURA 23/03/66000134-2 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 686879/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,12 |
| 2023NS015395 | 2023-03-27T00:00 | Cancelamento da 2023NS009074, de 24/02/2023, para acerto de lançamento campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -714.239,37 |
| 2023NS015397 | 2023-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NE015363 EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA PROCESSO EDOC 667497/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -9.265,46 |
| 2023NS015397 | 2023-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NE015363 EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA PROCESSO EDOC 667497/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -1.239,60 |
| 2023NS015398 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 19/03 A 20/03/2023. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS015398 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 19/03 A 20/03/2023. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS015400 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 19/03 A 20/03/2023. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS015400 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 19/03 A 20/03/2023. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS015407 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 20/03/23. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS015407 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 20/03/23. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS015408 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 20/03/23. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS015408 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DIA 20/03/23. PROCESSO : 649974/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS015410 | 2023-03-27T00:00 | ARD 7897 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 690536/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.001,64 |
| 2023NS015412 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 12/03 A 13/03/2023. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,76 |
| 2023NS015412 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 12/03 A 13/03/2023. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS015414 | 2023-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS015296, DO DIA 24/03/2023, PARA ACERTO NA CONTA DE ESTOQUE. PROCESSO EDOC 634552/2023 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -845.870,96 |
| 2023NS015414 | 2023-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS015296, DO DIA 24/03/2023, PARA ACERTO NA CONTA DE ESTOQUE. PROCESSO EDOC 634552/2023 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -64.093,06 |
| 2023NS015415 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 12/03 A 13/03/2023. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -175,76 |
| 2023NS015415 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 12/03 A 13/03/2023. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS015418 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 80 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 634552/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 64.093,06 |
| 2023NS015418 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 80 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 634552/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS015419 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DIA 13/03/23. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -264,76 |
| 2023NS015419 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DIA 13/03/23. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2023NS015421 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DIA 13/03/23. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -264,76 |
| 2023NS015421 | 2023-03-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DIA 13/03/23. PROCESSO : 656635/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2023NS015436 | 2023-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS015436 | 2023-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS015437 | 2023-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS015437 | 2023-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS015439 | 2023-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS015439 | 2023-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 15/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS015441 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 16/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS015441 | 2023-03-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 16/03 A 17/03/2023. PROCESSO : 613437/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS015444 | 2023-03-27T00:00 | DANFE 314 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 667497/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.239,60 |
| 2023NS015444 | 2023-03-27T00:00 | DANFE 314 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 667497/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.265,46 |
| 2023NS015624 | 2023-03-27T00:00 | NFSE 613 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD(NFSE COMPLEMENTAR À NFSE N.600 - PERIODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 1.602,31 - PROC. EDOC: 667130/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.602,31 |
| 2023NS015626 | 2023-03-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 691872/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS015626 | 2023-03-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 691872/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS015630 | 2023-03-28T00:00 | DCAP 014-03/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.997,83 |
| 2023NS015641 | 2023-03-28T00:00 | FAT. N¨ W09/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 667.930/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$22.615,00), TAXA EMB. (R$365,06). DESCONTO REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2022 (Rr$457,67) REF. E-DOC 577.145/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.980,06 |
| 2023NS015642 | 2023-03-28T00:00 | Cancelamento da 2023NS014787, de 23/03/2023, para acerto de lançamento de valores e campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -22.980,06 |
| 2023NS015643 | 2023-03-28T00:00 | BOLETOS 18081898, 18080673 E 18079781 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DO PROJETO DE MODIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SQN 202(ALTERAÇÕES NAS RAMPAS DE ACESSO ÀS GARAGENS SUBTERRÂNEAS) , PARA OS SERVIDORES DANILO M. MACEDO, ÉLCIO GOMES DA SILVA E PAULO ROBERTO K. TANNEMBAUM FILHO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EDOC: 532422/2023 | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 345,54 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7,98 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 776,93 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.307,54 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.930,37 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.553,34 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.201,67 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.279,16 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.551,61 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.647,83 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127.152,40 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.483,22 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 453.042,11 |
| 2023NS015646 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 522.614,56 |
| 2023NS015649 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30,05 |
| 2023NS015649 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1,12 |
| 2023NS015650 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67,72 |
| 2023NS015650 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.064,94 |
| 2023NS015650 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 391.171,74 |
| 2023NS015650 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 392.933,20 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 312,55 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 368,40 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.715,67 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.645,09 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137.940,03 |
| 2023NS015651 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 615.558,14 |
| 2023NS015660 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 9183 Série 0, Contrato:104/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/02/2023 A 26/03/2023 - EDOC: 641814/2023. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 440,04 |
| 2023NS015661 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 771 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 25/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$198,96 - - - PROCESSO EDOC 547878/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 44,49 |
| 2023NS015661 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 771 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 25/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$198,96 - - - PROCESSO EDOC 547878/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 154,47 |
| 2023NS015663 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 615 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/104 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/07/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 104.641,77 - EDOC: 668909/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 17.440,30 |
| 2023NS015663 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 615 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/104 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/07/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 104.641,77 - EDOC: 668909/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 87.201,47 |
| 2023NS015666 | 2023-03-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO - 2022NE000506, A PEDIDO DA SECLE, REFERENTE A 2023NS005643 - VALOR INCORRETAMENTE LIQUIDADO NA 2021NE001096 - PROC EDOC EDOC: 238335/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.072,86 |
| 2023NS015666 | 2023-03-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO - 2022NE000506, A PEDIDO DA SECLE, REFERENTE A 2023NS005643 - VALOR INCORRETAMENTE LIQUIDADO NA 2021NE001096 - PROC EDOC EDOC: 238335/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.072,86 |
| 2023NS015667 | 2023-03-28T00:00 | DANFPSE 81379 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 10/08/2021 A 30/09/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS005643 - GLOSA MANTIDA NO VALOR DE R$ 13.693,05 (doc 15) - EDOC: 238335/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.269,80 |
| 2023NS015667 | 2023-03-28T00:00 | DANFPSE 81379 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 10/08/2021 A 30/09/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS005643 - GLOSA MANTIDA NO VALOR DE R$ 13.693,05 (doc 15) - EDOC: 238335/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.146,33 |
| 2023NS015679 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 773 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - PROCESSO EDOC 680529/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 142,75 |
| 2023NS015679 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 773 - SÉRIE 0 - CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$638,40 - PROCESSO EDOC 680529/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 495,65 |
| 2023NS015680 | 2023-03-28T00:00 | ND 80988 E OUTROS(CONDOMÍNIO), ND 80767 E OUTROS (TAXA EXTRA)- TAXA DE CONDOMÍNIO E TAXA EXTRA A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - EDOC 214128/2023 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.173,72 |
| 2023NS015681 | 2023-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257,76 |
| 2023NS015684 | 2023-03-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS015680 PARA RETIFICAÇÃO DA LISTA FATURA - EDOC 214128/2023 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.173,72 |
| 2023NS015685 | 2023-03-28T00:00 | DANFE 315 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85 PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 667550/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 124,10 |
| 2023NS015686 | 2023-03-28T00:00 | DANFE 313 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85 PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 667126/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.626,28 |
| 2023NS015686 | 2023-03-28T00:00 | DANFE 313 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85 PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 667126/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.155,72 |
| 2023NS015690 | 2023-03-28T00:00 | ND 80988 E OUTROS(CONDOMÍNIO), ND 80767 E OUTROS (TAXA EXTRA)- TAXA DE CONDOMÍNIO E TAXA EXTRA A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - EDOC 214128/2023 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.045,50 |
| 2023NS015691 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 1620 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 14/02 A 17/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$24.005,36 - PROCESSO EDOC 654616/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.005,36 |
| 2023NS015692 | 2023-03-28T00:00 | ARD 7898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 698357/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.964,58 |
| 2023NS015693 | 2023-03-28T00:00 | NFE 13302 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 679304/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.819,58 |
| 2023NS015907 | 2023-03-28T00:00 | NFSE 202300000005048 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/02 A 08/03/2023 - PROC EDOC: 659781/2023. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.469,20 |
| 2023NS015908 | 2023-03-28T00:00 | DANFE 90367 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 659743/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS015910 | 2023-03-28T00:00 | DANFE 363066 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 681852/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2023NS015944 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 772 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 17/03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$599,44 - - - PROCESSO EDOC 680702/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 134,03 |
| 2023NS015944 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 772 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 17/03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$599,44 - - - PROCESSO EDOC 680702/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 465,41 |
| 2023NS015945 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 7127 - FATURA 1800373448 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DEUSO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS... - RET. 9,45pc CONF.IN RFB N. 1234/12 - PROCESSO EDOC 696522/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 480,00 |
| 2023NS015946 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 726 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 408.835,82 - PROCESSO EDOC 553882/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 408.835,82 |
| 2023NS015947 | 2023-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. ANULAÇÃO DE DESPESA - FORA DE FITA - PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111.029,24 |
| 2023NS015948 | 2023-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESA - FORA DA FITA - PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000180/NS015947. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.084,06 |
| 2023NS015949 | 2023-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESA - FORA DE FITA - INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000180-NS15947. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.397,54 |
| 2023NS015950 | 2023-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. PESSOAL FORA DE FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000180-NS15947. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.547,64 |
| 2023NS015951 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 193476 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) PARA BLOCOS DE APART. FUNCIONAIS DA CÂMARA, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 589342/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 920,00 |
| 2023NS015952 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 1142 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, A PEDIDO DO DAS/CD: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 18g 1 1/4, 0,8mm X 30mm (CAIXA), AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 21g 1 1/2, 1,2mm X 40mm (CAIXA), LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - M. - RET. DE 2.20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB - PROCESSO 671996/2023. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.893,40 |
| 2023NS015955 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-5031-03/2023. GRUPO 10. EDOC 974073/2022. ACERTO DE ÓBITO. BAIXA DE 2023RA000395.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -116,15 |
| 2023NS015956 | 2023-03-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 656463/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NS015956 | 2023-03-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 656463/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS015956 | 2023-03-29T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 656463/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NS015957 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 2943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 702290/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 509.258,91 |
| 2023NS015959 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-5031-03/2023. GRUPO 10. EDOC 974073/2022. ACERTO DE ÓBITO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO?- REGISTRO DE DESPESA PARA COMPENSAR CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116,15 |
| 2023NS015968 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO DANILO FORTE, CARTEIRA D_57/91, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017326-1014), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DA DELEGACAO SETORIAL QUE REPRESENTARA O BRASIL NO MOBILE WORLD CONGRESS 2023, NO PERÍODO DE 26.02 A 01.03.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 25.02 A 02.03.2023(PROCESSO E-EDOC N.º 327809/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 463,50 |
| 2023NS015969 | 2023-03-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS015952 PARA LANCAMENTO PELO SETOR ADEQUADO - PROC EDOC 671996/2023. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ -1.893,40 |
| 2023NS015970 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 17 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 726.582,69 - GLOSA DE R$ 17.572,31 (DOC. 22) - PROCESSO EDOC 650231/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.391,02 |
| 2023NS015970 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 17 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 726.582,69 - GLOSA DE R$ 17.572,31 (DOC. 22) - PROCESSO EDOC 650231/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 705.619,36 |
| 2023NS015973 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 434 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 687077/2023. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.587,32 |
| 2023NS015979 | 2023-03-29T00:00 | NFES 51378 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/02/2023 A 26/03/2023 - EDOC: 693975/2023 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 57.289,90 |
| 2023NS015980 | 2023-03-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BALTIMORE/EUA DE 31/03 A 06/04/2023. PROCESSO : 673251/2023. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.797,65 |
| 2023NS015987 | 2023-03-29T00:00 | NFPS 6903, DANFE 001 E DANFE 005 - CANCELAMENTO BLOQUEIO EFETUADO NAS 2019NS015156, 2019NS025064 E 2019NS042375, POR?TEREM SIDO BLOQUEADOS AO INVÉS DE GLOSADO,CONFORME DOC 113, PROC EDOC: 585171/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.323,73 |
| 2023NS015992 | 2023-03-29T00:00 | NFS 325 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE POR 36 MESES , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - PERÍODO: 28/02/2023 A 27/02/2026 - PROCESSO EDOC 640655/2023. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NS015996 | 2023-03-29T00:00 | Imprecisão no histórico. Substituída pela AV 218. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.797,65 |
| 2023NS015997 | 2023-03-29T00:00 | CINCO MEIAS DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) BALTIMORE/EUA DE 31/03 A 06/04/2023. PROCESSO : 673251/2023. COTAÇÃO R$ 5,29 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.797,65 |
| 2023NS016003 | 2023-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083992-789), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA MESA DIRETORA DO PARLASUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, EM 27.02.2023, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 26 A 28.02.2023 (PROCESSO E-EDOC N.º 466262/2023). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 276,81 |
| 2023NS016004 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 233 - SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 4 MEDIÇÃO - PERÍODO: 7/1/2023 A 5/2/2023 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$52.873,80 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 687056/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 105.747,60 |
| 2023NS016005 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 2023/587 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/01/2023 A 15/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 698548/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023NS016006 | 2023-03-29T00:00 | ARD 7899 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 704767/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122.429,15 |
| 2023NS016007 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 701 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 839.318,31 - PROC EDOC: 652675/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 839.318,31 |
| 2023NS016008 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 52 SÉRIE 0 CONTRATO 50/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC BC R$637,00 E ISS 5,00PC. PERÍODO: 23/03/2023 - EDOC: 690201/2023. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 637,00 |
| 2023NS016009 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 2023/588 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/02 A 15/03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 698762/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023NS016010 | 2023-03-29T00:00 | NFES 202300000089795 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: FEV/2023 - PROC EDOC: 701420/2023. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 128,15 |
| 2023NS016010 | 2023-03-29T00:00 | NFES 202300000089795 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: FEV/2023 - PROC EDOC: 701420/2023. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 299,03 |
| 2023NS016012 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-5028-03/2023. GRUPO 9. EDOC: 662658/2023. ACERTO DE ÓBITO. BAIXA DE 2023RA000396. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.310,00 |
| 2023NS016013 | 2023-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -150.483,22 |
| 2023NS016013 | 2023-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.483,22 |
| 2023NS016014 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 2023/586 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/12/2022 A 15/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 698432/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 7.602,67 |
| 2023NS016014 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 2023/586 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/12/2022 A 15/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 698432/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 7.602,68 |
| 2023NS016016 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 683512/2023 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2023NS016017 | 2023-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA do Senhor deputado Zezinho Barbary-57/059, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.703.523/2023 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.147,00 |
| 2023NS016019 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 193477 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 587968/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 565,89 |
| 2023NS016022 | 2023-03-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS015970 PARA DEDUCAO DE MULTA - PROCESSO EDOC 650231/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -705.619,36 |
| 2023NS016022 | 2023-03-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS015970 PARA DEDUCAO DE MULTA - PROCESSO EDOC 650231/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -3.391,02 |
| 2023NS016023 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.294,02 |
| 2023NS016023 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.794,86 |
| 2023NS016023 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.466,61 |
| 2023NS016023 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2023NS016023 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2023NS016024 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.080,77 |
| 2023NS016025 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.754,44 |
| 2023NS016026 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2023NS016027 | 2023-03-29T00:00 | NFES 202300000039285 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: JAN/2023 - PROC EDOC: 701415/2023 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,18 |
| 2023NS016028 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 743 E 746 SÉRIE 0 - CONTRATO 42/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 13/02/2023 A 12/03/2023 - PARCELA 10 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 694595/2023. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.423,12 |
| 2023NS016035 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 1142 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 671996/2023. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.893,40 |
| 2023NS016038 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 17 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQ DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 726.582,69 - BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 17.572,31 (DOC. 22) PORTARIAS 89/2022 E 29/2023 - PROCESSO EDOC 650231/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.391,02 |
| 2023NS016038 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 17 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQ DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 726.582,69 - BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 17.572,31 (DOC. 22) PORTARIAS 89/2022 E 29/2023 - PROCESSO EDOC 650231/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 723.191,67 |
| 2023NS016045 | 2023-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS016035 PARA ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ -1.893,40 |
| 2023NS016048 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 1142 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ANEXO III DO DEC. 6426/2008 E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 671996/2023. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.893,40 |
| 2023NS016049 | 2023-03-29T00:00 | ARD 7900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 704823/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905.514,65 |
| 2023NS016050 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 751 E 753 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 19/02/2023 A 18/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 696516/2023. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.277,70 |
| 2023NS016052 | 2023-03-29T00:00 | ARD 7900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 704823/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905.514,65 |
| 2023NS016053 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 605 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.491.166,12 - - GLOSA DE R$0,32 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 616196/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.980,68 |
| 2023NS016053 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 605 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.491.166,12 - - GLOSA DE R$0,32 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 616196/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.424,74 |
| 2023NS016053 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 605 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.491.166,12 - - GLOSA DE R$0,32 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 616196/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.137.760,38 |
| 2023NS016090 | 2023-03-29T00:00 | NFSE 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 11 A 23/03/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC:699195/2023. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.087,12 |
| 2023NS016091 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 363397 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 695783/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 962,00 |
| 2023NS016323 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 363392 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 695732/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2023NS016324 | 2023-03-29T00:00 | BOLETO 100056955746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 - RET. 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 705716/2023. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 73,08 |
| 2023NS016325 | 2023-03-29T00:00 | DANFE 363386 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 695689/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 448,00 |
| 2023NS016342 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 202300000000811- SERVIÇO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - PERÍODO: 28/02/2023 A 27/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 705451/2023. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2023NS016343 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 5,85PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.911,06 |
| 2023NS016343 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 5,85PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 47.330,12 |
| 2023NS016343 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 5,85PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 131.637,49 |
| 2023NS016354 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 2 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 648706/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.477,98 |
| 2023NS016354 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 2 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 648706/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 18.093,58 |
| 2023NS016356 | 2023-03-30T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 635,46 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -635,46 |
| 2023NS016356 | 2023-03-30T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 635,46 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2023NS016357 | 2023-03-30T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 635,46 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -635,46 |
| 2023NS016357 | 2023-03-30T00:00 | 14,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 635,46 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.877,00 |
| 2023NS016359 | 2023-03-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS016359 | 2023-03-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS016360 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 775 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$225,96 - - - PROCESSO EDOC 680586/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 50,52 |
| 2023NS016360 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 775 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$225,96 - - - PROCESSO EDOC 680586/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 175,44 |
| 2023NS016361 | 2023-03-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS016361 | 2023-03-30T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 22/03/2023. PROCESSO : 640453/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS016363 | 2023-03-30T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 02/04 A 07/04/2023. PROCESSO : 583245/2023. COTAÇÃO R$ 5,26 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.010,38 |
| 2023NS016366 | 2023-03-30T00:00 | Emissão em duplicidade. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.877,00 |
| 2023NS016366 | 2023-03-30T00:00 | Emissão em duplicidade. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 635,46 |
| 2023NS016368 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PR1654 E PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, (MANUT. PREV. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 699998/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.355,00 |
| 2023NS016368 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PR1654 E PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, (MANUT. PREV. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 699998/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 3.323,04 |
| 2023NS016368 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PR1654 E PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, (MANUT. PREV. A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 699998/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.739,24 |
| 2023NS016369 | 2023-03-30T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 02/04 A 07/04/2023. PROCESSO : 639931/2023. COTAÇÃO R$ 5,26 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.010,38 |
| 2023NS016371 | 2023-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016343 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DA RFB SER 9.45PC POIS NÃO HÁ MATERIAL DESCRITO NA NF A NOTA É DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -131.637,49 |
| 2023NS016371 | 2023-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016343 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DA RFB SER 9.45PC POIS NÃO HÁ MATERIAL DESCRITO NA NF A NOTA É DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -47.330,12 |
| 2023NS016371 | 2023-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016343 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DA RFB SER 9.45PC POIS NÃO HÁ MATERIAL DESCRITO NA NF A NOTA É DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -37.911,06 |
| 2023NS016372 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.911,06 |
| 2023NS016372 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 47.330,12 |
| 2023NS016372 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 131.637,49 |
| 2023NS016373 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 363506 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 695811/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 975,00 |
| 2023NS016374 | 2023-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 22/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS016374 | 2023-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 22/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS016376 | 2023-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 22/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS016376 | 2023-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 22/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS016378 | 2023-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS016378 | 2023-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS016379 | 2023-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS016379 | 2023-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS016381 | 2023-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS016381 | 2023-03-30T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 661325/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS016383 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 982,29 |
| 2023NS016384 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.754,44 |
| 2023NS016385 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.080,77 |
| 2023NS016386 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 59,87 |
| 2023NS016386 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.166,66 |
| 2023NS016386 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.466,61 |
| 2023NS016386 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.794,86 |
| 2023NS016386 | 2023-03-29T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO.-ESTORNO DE 2023NS16023... PARA CORREÇÃO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.294,02 |
| 2023NS016388 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.294,02 |
| 2023NS016388 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.794,86 |
| 2023NS016388 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.466,61 |
| 2023NS016388 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.166,66 |
| 2023NS016388 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2023NS016389 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.080,77 |
| 2023NS016390 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -1.754,44 |
| 2023NS016391 | 2023-03-30T00:00 | DCAP-1014-3/2023-SEPPE. GRUPO 1. EDOC 332488/2021. BAIXA DE 2023RA000356. REEMBOLSO DE VENC/VANTAGENS EFETUADO PELA PREFEIRA DE MACEIÓ-AL, DECORRENTE DE PGTO AO SERVIDOR CEDIDO ANTONIO CARVALHO NETO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -982,29 |
| 2023NS016393 | 2023-03-30T00:00 | DCAP 2043-03/2023. GRUPO 6. EDOC 690974/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000385. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -580,50 |
| 2023NS016394 | 2023-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016372 CODIGO DARF INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -131.637,49 |
| 2023NS016394 | 2023-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016372 CODIGO DARF INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -47.330,12 |
| 2023NS016394 | 2023-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016372 CODIGO DARF INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -37.911,06 |
| 2023NS016395 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.911,06 |
| 2023NS016395 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 47.330,12 |
| 2023NS016395 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 131.637,49 |
| 2023NS016397 | 2023-03-30T00:00 | DCAP 2043-03/2023. GRUPO 6. EDOC 690974/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR GERSON FACCINA.?- COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADMINISTRATIVO - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 580,50 |
| 2023NS016401 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, A TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL GONÇALVES DO AMARAL FILHO, PONTO 6617,REFERENTE A DESPESAS CUSTEADAS PELO ALUDIDO SERVIDOR,EM FACE DE GLOSAS OCORRIDAS EM PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS 422.768/2022 E 704.119/2022. PROCESSO EDOC 1074990/2022. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.200,14 |
| 2023NS016402 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 2215 - AQUISIÇÃO DE 776 UNIDADES DE TOMADA 2P+T. MARCA: BLUX , PARA INSTALAÇÃO POR ENCAIXE EM MESA AUTOPORTANTE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - MATERIAL PARA CONSUMO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 659594. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 7.798,80 |
| 2023NS016403 | 2023-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDER LOPES DINIZ, PONTO 6305, REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA A EXPOSIÇÃO SOBRE O BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, APRESENTADA ENTRE 28 DEJUNHO E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº159. PROCESSO EDOC 1093222/2022. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 774,15 |
| 2023NS016405 | 2023-03-30T00:00 | DCAP 2044-03/2023. GRUPO 6. EDOC 706500/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000421. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -793,70 |
| 2023NS016406 | 2023-03-30T00:00 | DCAP 2044-03/2023. GRUPO 6. EDOC 706500/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA SERVIDORA ROSEMERI DUARTE FERREIRA.?- COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADMINISTRATIVO - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 793,70 |
| 2023NS016410 | 2023-03-30T00:00 | ARD 7901 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 712564/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.861,01 |
| 2023NS016412 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 319635 E 319748 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO EM TELA, MARCA/MODELO: FLEXFORM/TECTON A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 702967/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 569.240,67 |
| 2023NS016413 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 309 SERIE 1 Contrato: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 656800/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 13.969,00 |
| 2023NS016415 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 597 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS DE MARCA PALETRANS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 700138/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.790,86 |
| 2023NS016416 | 2023-03-30T00:00 | RECIBO S/N - DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IPTU/TLP DE 2022, REFERENTE A IMÓVEL LOCADO POR ESTA CASA, NO SAAN QUADRA 1, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 2022/88, A PEDIDO DA COHAB/CD - EDOC: 496270/2023. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 24.308,83 |
| 2023NS016595 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 5575 - FORNECIMENTO DE CARPETE PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 675276/2023. | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 44.256,00 |
| 2023NS016597 | 2023-03-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS015691 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO E RETENCAO DE IMPOSTOS - PROC EDOC 654616/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -24.005,36 |
| 2023NS016600 | 2023-03-30T00:00 | ESTORNO PARA RETORNO AO EMPENHO PELO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB809191 (OBS DE CANCELAMENTO 2023OB809269, 2023OB809270, 2023OB809271, 2023OB809272, 2023OB809273, 2023OB809274, 2023OB809275) - 2023LF000203 - 000001 - POR CÓDIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: DADOS DE PAGAMENTO INFORMADOS INVÁLIDOS - EDOC: 214128/2023. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -488,42 |
| 2023NS016608 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 311 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 667125/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.734,08 |
| 2023NS016608 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 311 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 667125/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.951,52 |
| 2023NS016609 | 2023-03-30T00:00 | AJUSTE DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2023NE000425 NA 2023NS016608, PROCESSO 677125/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -12.951,52 |
| 2023NS016609 | 2023-03-30T00:00 | AJUSTE DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2023NE000425 NA 2023NS016608, PROCESSO 677125/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.961,52 |
| 2023NS016610 | 2023-03-30T00:00 | NFSE 015 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL( CONFORME DOC. 33-EDOC) DE VALOR GLOSADO NA 2023NS012101(IMPOSTOS RETIDOS). PROCESSO EDOC 448268/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 34.133,75 |
| 2023NS016611 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 311 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 667125/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.734,08 |
| 2023NS016611 | 2023-03-30T00:00 | DANFE 311 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 667125/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.961,52 |
| 2023NS016612 | 2023-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS016608 E 2023NS016609 PARA AJUSTE E CONSOLIDACAO DOS DADOS DE PAGTO. PROCESSO 667125/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -12.961,52 |
| 2023NS016612 | 2023-03-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS016608 E 2023NS016609 PARA AJUSTE E CONSOLIDACAO DOS DADOS DE PAGTO. PROCESSO 667125/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -1.734,08 |
| 2023NS016668 | 2023-03-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS015957 PARA RETIFICAR O CODIGO DO CREDOR EM DADOS BASICOS. EDOC.7022908/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -509.258,91 |
| 2023NS016669 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 2943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 702290/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 509.258,91 |
| 2023NS016670 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 26 E 27 - CANCELAMENTO BLOQUEIO EFETUADO NAS 2020NS023440 E 2020NS023443, POR TEREM SIDO BLOQUEADOS AO INVÉS DE GLOSADOS, CONFORME DOC 113, PROC EDOC: 585171/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.638,74 |
| 2023NS016672 | 2023-03-31T00:00 | ESTORNO PARA RETORNO AO EMPENHO PELO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB812594 (OBS DE CANCELAMENTO 2023OB812657 E 2023OB812658) 2023NP001216 - 2023LF000317 - 000001 E 000002 - POR CÓDIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: A1882 DATA MAX PAGAMENTO 28.03.2023. INFORME NOVA DATA OU CONSULTE O BE - PAGADOR ITEM: 00530352000159 - PAGADOR BANCO: 00000534055605 - EDOC: 532422/2023. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -230,36 |
| 2023NS016673 | 2023-03-31T00:00 | FATURAS 6292714/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSOS EDOCS 696809/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 9.366,00/ INFRAERO R$ 202,37. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.568,37 |
| 2023NS016674 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 286 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:02/2023 - GLOSA DE R$ 4.935,17 NA 2023NE000415 (R$ 351,44, RET. EMPENHO MULTAS DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 19 E R$4.583,73, AUSÊNCIA DE COBERTURA FÉRIAS) -RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.674,42 - PROC EDOC: 609145/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 392,65 |
| 2023NS016674 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 286 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:02/2023 - GLOSA DE R$ 4.935,17 NA 2023NE000415 (R$ 351,44, RET. EMPENHO MULTAS DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 19 E R$4.583,73, AUSÊNCIA DE COBERTURA FÉRIAS) -RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.674,42 - PROC EDOC: 609145/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 916,19 |
| 2023NS016674 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 286 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:02/2023 - GLOSA DE R$ 4.935,17 NA 2023NE000415 (R$ 351,44, RET. EMPENHO MULTAS DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 19 E R$4.583,73, AUSÊNCIA DE COBERTURA FÉRIAS) -RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.674,42 - PROC EDOC: 609145/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 258.874,50 |
| 2023NS016674 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 286 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:02/2023 - GLOSA DE R$ 4.935,17 NA 2023NE000415 (R$ 351,44, RET. EMPENHO MULTAS DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 19 E R$4.583,73, AUSÊNCIA DE COBERTURA FÉRIAS) -RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.674,42 - PROC EDOC: 609145/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 615.555,91 |
| 2023NS016675 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO RERERIDO PROCESSO(2023NS011786) - PROCESSO EDOC 594249/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -78,10 |
| 2023NS016675 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO RERERIDO PROCESSO(2023NS011786) - PROCESSO EDOC 594249/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 78,10 |
| 2023NS016676 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 1620 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA DE INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - PROCESSO EDOC 654616/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.005,36 |
| 2023NS016677 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS011507) - PROCESSO EDOC 584660/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -117,14 |
| 2023NS016677 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS011507) - PROCESSO EDOC 584660/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 117,14 |
| 2023NS016678 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS011510) - PROCESSO EDOC 584624/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -78,10 |
| 2023NS016678 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS011510) - PROCESSO EDOC 584624/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 78,10 |
| 2023NS016679 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS011757) - PROCESSO EDOC 584697/2023 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -78,10 |
| 2023NS016679 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NO PROCESSO EDOC. 609145/2023, DA EMPRESA SOLLO, CONFORME SOLICITADO PELA SEÇÃO DE CONTROLE, DOC. 22 DO REFERIDO PROCESSO(2023NS011757) - PROCESSO EDOC 584697/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 78,10 |
| 2023NS016699 | 2023-03-31T00:00 | PLANILHA CFRP 2023 (DOCS. 13 E 15) - CONTRIBUIÇÃO AO FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE À EXPLORAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DA DIREX/CD - INSTRUÇÕES GRU DOC.3 - EDOC: 664498/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 64.779,72 |
| 2023NS016700 | 2023-03-31T00:00 | PLANILHA TFF 2023 (DOCS. 12 E 15) - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD. - INSTRUÇÕES GRU DOC.3 - EDOC: 664498/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 213.777,38 |
| 2023NS016701 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 49768 NN 00033527650000488190 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 21/02/2023 A 20/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012. ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019, DOC. 04 - EDOC: 702096/2023. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 78.350,00 |
| 2023NS016702 | 2023-03-31T00:00 | FATURA UNIFICADA 1656517 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, NO CETEC SUL, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: JANEIRO /2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - - - - - PROCESSO EDOC 712590/2023. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 15.660,00 |
| 2023NS016704 | 2023-03-31T00:00 | DCAP 2043-03/2023. GRUPO 2. EDOC 712707/2023. BAIXA PARCIAL DA 2023RA000430. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.456,54 |
| 2023NS016705 | 2023-03-31T00:00 | DCAP 2045-03/2023. GRUPO 2. EDOC 712707/2023. DEVOLUÇÃO DE VALORES - SERVIDORA JULIE LARANJEIRA FAISLON DAS NEVES.?- REGISTRO DE DESPESA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADMINISTRATIVO - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.456,54 |
| 2023NS016708 | 2023-03-31T00:00 | FATURA UNIFICADA 1676030 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, NO CETEC SUL, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - - - - - PROCESSO EDOC 712702/2023. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 15.660,00 |
| 2023NS016710 | 2023-03-31T00:00 | FATURA UNIFICADA 1623214 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, NO CETEC SUL, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - EDOC: 712488/2023. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 15.660,00 |
| 2023NS016711 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 89 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,21PC (CONFORME NOTA FISCAL) - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2023 - EDOC: 718641/2023 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2023NS016713 | 2023-03-31T00:00 | FAT. N¨ W09/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 667.930/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$22.615,00), TAXA EMB. (R$365,06). DESCONTO REEMB. PASSAGENS AÉREAS 2022 (Rr$457,67) REF. FAT. 6288257 E-DOC 577.145/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.980,06 |
| 2023NS016714 | 2023-03-31T00:00 | ARD 7902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 719628/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544.787,89 |
| 2023NS016715 | 2023-03-31T00:00 | Cancelamento da 2023NS001215, de 28/03/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -22.980,06 |
| 2023NS016716 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 10 SERIE 0 CONTRATO N.166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 04/02/2023 A 05/03/2023 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R$ 21.994,64 - EDOC: 689824/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 59.643,89 |
| 2023NS016717 | 2023-03-31T00:00 | ND 324800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 698003/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.511,84 |
| 2023NS016717 | 2023-03-31T00:00 | ND 324800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 698003/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.711,18 |
| 2023NS016718 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 3066 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - BLOQUEIO R$7.171,09, SENDO R$1.646,70 REF. MULTA PORTARIA 111/2022 E R$5.524,39 REF. MULTA PORTARIA 65/2022 - PROC EDOC 713839/2023. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.382,34 |
| 2023NS016719 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 310 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 659797/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.088,63 |
| 2023NS016719 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 310 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 659797/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 23.086,21 |
| 2023NS016846 | 2023-03-31T00:00 | FATURA 417065617 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 586310/2023 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2023NS016934 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 13305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 686219/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.572,90 |
| 2023NS016934 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 13305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 686219/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 50.601,08 |
| 2023NS016935 | 2023-03-31T00:00 | FATURA 411577994 (NFF 24421 serie U) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 712962/2023 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2023NS016936 | 2023-03-31T00:00 | ND 324801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 698069/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 633,40 |
| 2023NS016936 | 2023-03-31T00:00 | ND 324801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 698069/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.175,50 |
| 2023NS016939 | 2023-03-31T00:00 | ALTERAÇÃO DOS DADOS DE PAGAMENTO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -13.661,24 |
| 2023NS016947 | 2023-03-31T00:00 | FATURA 417065617 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 586310/2023 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2023NS016948 | 2023-03-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HAMBURGO/ALEMANHA DE 02/04 A 08/04/2023. PROCESSO : 639139/2023. COTAÇÃO R$ 5,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.293,10 |
| 2023NS016953 | 2023-03-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) COLOMBIA DE 07/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 662831/2023. COTAÇÃO R$ 5,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.228,22 |
| 2023NS016956 | 2023-03-31T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 02/04 A 07/04/2023. PROCESSO : 639304/2023. COTAÇÃO R$ 5,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.941,86 |
| 2023NS016958 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 16 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. FEV/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.429.032,27 - BLOQUEIO DE R$61.049,24 REF. MULTA PORTARIA 17/2023 - PROCESSO EDOC 651436/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 854,74 |
| 2023NS016958 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 16 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. FEV/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.429.032,27 - BLOQUEIO DE R$61.049,24 REF. MULTA PORTARIA 17/2023 - PROCESSO EDOC 651436/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.428.177,53 |
| 2023NS016961 | 2023-03-31T00:00 | Descrição imprecisa do beneficiado. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.228,22 |
| 2023NS016962 | 2023-03-31T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) COLOMBIA DE 07/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 662831/2023. COTAÇÃO R$ 5,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.228,22 |
| 2023NS016964 | 2023-03-31T00:00 | FATURA 414416212 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 586224/2023 | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 13.661,24 |
| 2023NS016965 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 750 SERIE 0 - CONTRATO: 2021/173 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 711507/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 21.854,17 |
| 2023NS016966 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 749 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 711477/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.198,35 |
| 2023NS016968 | 2023-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016395 EM RAZÃO DE O VALOR DO INSS ESTAR INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -131.637,49 |
| 2023NS016968 | 2023-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016395 EM RAZÃO DE O VALOR DO INSS ESTAR INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -47.330,12 |
| 2023NS016968 | 2023-03-31T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016395 EM RAZÃO DE O VALOR DO INSS ESTAR INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -37.911,06 |
| 2023NS016969 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 37.911,06 |
| 2023NS016969 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 47.330,12 |
| 2023NS016969 | 2023-03-31T00:00 | NFSE 606 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PER.: 02/2023 - RET: 9,45PC IN 1234/2012, 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,50PC BC R$216.993,67 - GLOSA R$115,00 (COBRANÇA INDEVIDA DOC 60) - PROC. EDOC: 241396/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 131.637,49 |
| 2023NS016996 | 2023-04-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 667650/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS016996 | 2023-04-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 667650/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS016996 | 2023-04-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 667650/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS017000 | 2023-04-03T00:00 | BOLETO 9019899015 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: ABRIL/2023 - PROCESSO EDOC: 712310/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.508,47 |
| 2023NS017000 | 2023-04-03T00:00 | BOLETO 9019899015 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: ABRIL/2023 - PROCESSO EDOC: 712310/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.829,50 |
| 2023NS017007 | 2023-04-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS016016 PARA RETENÇÃO DO ISS DEVIDO. EDOC 683512/2023 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.337,33 |
| 2023NS017008 | 2023-04-03T00:00 | NFSE 17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/02 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 5PC - PROCESSO EDOC 683512/2023 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2023NS017009 | 2023-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913603-OB CANCELADAS PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.026,84 |
| 2023NS017010 | 2023-03-31T00:00 | SALDO DE 218913603-OB CANCELADAS MAR 2023 - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.026,84 |
| 2023NS017011 | 2023-04-03T00:00 | DEVOLUÇÃO DO VALOR R$36.663,04 DESCONTADO A MAIOR REF. A GLOSA DE R$84.967,20 (GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 5/4/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL) FEITA NO EDOC 259841/2022 (2022NS021988 E 2022NS0540000-DEVOLUÇÃO PARCIAL), CUJO VALOR FOI REGULARIZADO NO SIGAS POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO. R MORAES AG. TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 36.663,04 |
| 2023NS017012 | 2023-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017000 EM RAZÃO DOS VALORES DOS EMPENHOS ESTAREM TROCADOS NO DOCUMENTO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -14.829,50 |
| 2023NS017012 | 2023-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017000 EM RAZÃO DOS VALORES DOS EMPENHOS ESTAREM TROCADOS NO DOCUMENTO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -12.508,47 |
| 2023NS017013 | 2023-04-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 703925/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS017013 | 2023-04-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 703925/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS017013 | 2023-04-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 703925/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS017014 | 2023-04-03T00:00 | BOLETO 9019899015 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: ABRIL/2023 - PROCESSO EDOC: 712310/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.508,47 |
| 2023NS017014 | 2023-04-03T00:00 | BOLETO 9019899015 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: ABRIL/2023 - PROCESSO EDOC: 712310/2023 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.829,50 |
| 2023NS017015 | 2023-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS016676 PARA CORRECAO DE RETENCOES - PROC EDOC 654616/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -24.005,36 |
| 2023NS017016 | 2023-04-03T00:00 | DANFE 1861 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 714220/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.919,25 |
| 2023NS017017 | 2023-04-03T00:00 | DANFE 1860 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 713919/2023 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.102,84 |
| 2023NS017018 | 2023-04-03T00:00 | DEVOLUÇÃO FINAL DO VALOR R$22.860,57 DESCONTADO A MAIOR REF. A GLOSA DE R$118.008,34 E 109.658,48 (GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 22/11/2021 E 19/01/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL) FEITA NO EDOC 368511/2021 (2021NS057965) E 206228/2022(2022NS003081)E (2022NE053074-DEVOLUÇÃO PARCIAL), CUJO VALOR FOI REGULARIZADO NO SIGAS POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO. R MORAES AG. TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 22.860,57 |
| 2023NS017021 | 2023-04-03T00:00 | NFSE 1620 SERIE 0 CONTRATO 147/2021 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA DE INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 24.005,36 - PROCESSO EDOC 654616/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.005,36 |
| 2023NS017022 | 2023-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017021 PARA CORRECAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 654616/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -24.005,36 |
| 2023NS017024 | 2023-04-03T00:00 | NFSE 1620 SERIE 0 CONTRATO 147/2021 - DESPESA COM SERVIÇOS SOB DEMANDA DE INVESTIMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$ 24.005,36 - PROCESSO EDOC 654616/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 24.005,36 |
| 2023NS017025 | 2023-04-03T00:00 | ND 327183 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 03/2023 - PROC EDOC: 725918/2023. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.260,00 |
| 2023NS017026 | 2023-04-03T00:00 | ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO INSS | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ -59.643,89 |
| 2023NS017027 | 2023-04-03T00:00 | DANFE 1905 - AQUISIÇÃO DE 138 UNIDADES DE SOFÁ MODULAR DE 1 LUGAR MARCA/MODELO: RD/SOF01 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD ¿ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ¿ PROCESSO EDOC 696342/2023. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 249.458,46 |
| 2023NS017028 | 2023-04-03T00:00 | NFSE 10 SERIE 0 CONTRATO N.166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 04/02/2023 A 05/03/2023 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R$ 59.643,89 - EDOC: 689824/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 59.643,89 |
| 2023NS017034 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS017034 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS017036 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS017036 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS017038 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS017038 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS017040 | 2023-04-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -236,28 |
| 2023NS017040 | 2023-04-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) AL E SP DE 23/03 A 24/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS017042 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS017042 | 2023-04-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 23/03 A 26/03/2023. PROCESSO : 703689/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS017044 | 2023-04-03T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 574,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 29/03/2023. PROCESSO : 660907/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -574,94 |
| 2023NS017044 | 2023-04-03T00:00 | 13,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 574,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/03 A 29/03/2023. PROCESSO : 660907/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.353,00 |
| 2023NS017046 | 2023-04-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 22/03 A 29/03/2023. PROCESSO : 660907/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS017046 | 2023-04-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 22/03 A 29/03/2023. PROCESSO : 660907/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS017048 | 2023-04-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 22/03 A 29/03/2023. PROCESSO : 660907/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332,86 |
| 2023NS017048 | 2023-04-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 332,86 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 22/03 A 29/03/2023. PROCESSO : 660907/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS017050 | 2023-04-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 26/03 A 27/03/2023. PROCESSO : 687982/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS017050 | 2023-04-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 26/03 A 27/03/2023. PROCESSO : 687982/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS017052 | 2023-04-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 26/03 A 27/03/2023. PROCESSO : 687982/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS017052 | 2023-04-03T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 26/03 A 27/03/2023. PROCESSO : 687982/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS017054 | 2023-04-03T00:00 | ARD 7903 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 728099/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.852,82 |
| 2023NS017055 | 2023-04-03T00:00 | NFSE 97 E 98 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: 1.311,71 A PEDIDO SECLE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$69.680,26 (EXCLUÍDO MATERIAL) - PERÍODO FEV/2023 - EDOC: 690739/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 13.540,65 |
| 2023NS017055 | 2023-04-03T00:00 | NFSE 97 E 98 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: 1.311,71 A PEDIDO SECLE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$69.680,26 (EXCLUÍDO MATERIAL) - PERÍODO FEV/2023 - EDOC: 690739/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 68.368,55 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -64.138.668,24 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.830.430,13 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.030.504,72 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -680.858,89 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -675.757,11 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.766,82 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.766,82 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.757,11 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 680.858,89 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.030.504,72 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.830.430,13 |
| 2023NS017056 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.138.668,24 |
| 2023NS017057 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -652.486,17 |
| 2023NS017057 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -279,08 |
| 2023NS017057 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -222,26 |
| 2023NS017057 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222,26 |
| 2023NS017057 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279,08 |
| 2023NS017057 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 652.486,17 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.857.795,75 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.808.365,46 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -504.442,18 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -445.085,18 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -54.983,02 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -330,44 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 330,44 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 54.983,02 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 445.085,18 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 504.442,18 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.808.365,46 |
| 2023NS017058 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.857.795,75 |
| 2023NS017246 | 2023-04-03T00:00 | BOLETO 2449818 E OUTROS - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PERÍODO: 04/2023 - - - - - - - - - PROCESSO EDOC 726573/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2023NS017247 | 2023-04-03T00:00 | ARM-139 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.725.457/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.289,67 |
| 2023NS017250 | 2023-04-03T00:00 | FATURA 1800374007 - DESPESA C/ RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DEUSO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS... PER 03/2023 - RET. 9,45pc CONF.IN RFB N. 1234/12. PROCESSO EDOC 728812/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.284,71 |
| 2023NS017251 | 2023-04-03T00:00 | DANFE 363533 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 695975/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.618,00 |
| 2023NS017252 | 2023-04-03T00:00 | DANFE 486 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 706203/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 9.860,88 |
| 2023NS017253 | 2023-04-03T00:00 | BOLETOS 2449809, 2449810 E 2449811 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 08/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - EDOC: 727953/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS017254 | 2023-04-03T00:00 | DANFE 626 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 696274/2023. | 27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA- | R$ 18.606,50 |
| 2023NS017301 | 2023-04-04T00:00 | BOLETO 032023002 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - EDOC: 725994/2023. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2023NS017302 | 2023-04-04T00:00 | FATURA 1800374610 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO. PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 728470/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.290,35 |
| 2023NS017306 | 2023-04-04T00:00 | BOLETO 0502/2449848, 0505/2449851 e 0506/2449852 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505, 506 - PERÍODO: MARÇO/2023 - PROCESSO EDOC 726944/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2023NS017307 | 2023-03-31T00:00 | DCAP 1001-04/2023. GRUPO 1. EDOC 219438/2023. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - MARÇO/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 47.011,78 |
| 2023NS017308 | 2023-04-04T00:00 | BOLETOS 2449804, 2449805, 2449807 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 08/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - - EDOC: 727414/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS017309 | 2023-04-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017306 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO HABIL | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -3.300,00 |
| 2023NS017310 | 2023-04-04T00:00 | BOLETO 2449848, 2449851 e 2449852 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505, 506 - PERÍODO: ABRIL/2023 - PROCESSO EDOC 726944/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2023NS017311 | 2023-04-04T00:00 | NFST 13502825/02/2023 E OUTRO 1900441/02/2023 - (BOLETO ND 37116) SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/01 A 01/02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA R$ 493,60 PROCESSO EDOC 699730/2023 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 5.383,54 |
| 2023NS017312 | 2023-04-04T00:00 | DEVOLUÇÃO FINAL DO VALOR R$58.483,70 DESCONTADO A MAIOR REF. A GLOSA DE R$118.008,34 E 109.658,48 (GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 22/11/2021 E 19/01/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL) FEITA NO EDOC 368511/2021 (2021NS057965) E 206228/2022(2022NS003081)E (2022NE053074-DEVOLUÇÃO PARCIAL), CUJO VALOR FOI REGULARIZADO NO SIGAS POR MEIO DAS CARTAS DE CRÉDITO 125286,126504,126562 E 126562/2023 E 122922/2022. R MORAES AG. TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 58.483,70 |
| 2023NS017313 | 2023-04-04T00:00 | Cancelamento da 2022NS017018, de 03abr2023, para correção de valor de pagamento. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -22.860,57 |
| 2023NS017317 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 44 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL (R$ 235.097,48) DE VALOR GLOSADO NA 2023NS005709, MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 15.177,55 (COBR A MAIOR) - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS... A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 231739/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 235.097,48 |
| 2023NS017321 | 2023-04-04T00:00 | NFe 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 (MANUT. PREV. II A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:OUTUBRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 727757/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 266,82 |
| 2023NS017321 | 2023-04-04T00:00 | NFe 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS DA MARCA PALETRANS, MODELO PR1770 E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654 (MANUT. PREV. II A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:OUTUBRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 727757/2023. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 541,12 |
| 2023NS017336 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 001-04/2023. GRUPOS 1 E 5. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO DE PSSS. FOPAG MAR/23-COMPLEMENTAR. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 10.158,98 |
| 2023NS017338 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 20 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 664925/2023 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.785,40 |
| 2023NS017338 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 20 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO - ISENTA RET. INSS CONF. CEBAS - PROCESSO EDOC 664925/2023 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 38.516,53 |
| 2023NS017339 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 001-04/2023. GRUPOS 1 E 5. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO DE PSSS. FOPAG MAR/23-COMPLEMENTAR.?- RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -236,42 |
| 2023NS017339 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 001-04/2023. GRUPOS 1 E 5. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO DE PSSS. FOPAG MAR/23-COMPLEMENTAR.?- RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 236,42 |
| 2023NS017349 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS017349 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2023NS017351 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS017351 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2023NS017353 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS017353 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2023NS017355 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS017355 | 2023-04-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MOGI DAS CRUZES - SP DE 09/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 636256/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.547,50 |
| 2023NS017357 | 2023-04-04T00:00 | NFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE, INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: FEV/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 731758/2023. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.665,51 |
| 2023NS017358 | 2023-04-04T00:00 | DANFE 2164 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2023 - EDOC: 728278/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.439,37 |
| 2023NS017359 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 60 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DF, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 728779/2023 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.397,00 |
| 2023NS017361 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 2023243 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 724883/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NS017361 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 2023243 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 724883/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2023NS017361 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 2023243 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - EDOC: 724883/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2023NS017362 | 2023-04-04T00:00 | BOLETO 801279 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2023 - EDOC: 726070/2023 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.383,75 |
| 2023NS017363 | 2023-04-04T00:00 | NF 104 SERIE 0 CONTRATO N.24/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PER. JANEIRO/2023. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.736.499,40 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 612736/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.736.499,40 |
| 2023NS017365 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 124 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 03/2023 - RET 2PC ISS SOBRE R$ 15.147,58 (TAXA DE AGENCIAMENTO), CONFORME NFSE - PROC. EDOC: 729118/2023 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 36.147,58 |
| 2023NS017366 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. - CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS017058 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -165,22 |
| 2023NS017366 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. - CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS017058 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165,22 |
| 2023NS017367 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2023NS017367 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2023NS017369 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. CANCELAMENTO DE 2023NS017367 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2023NS017369 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. CANCELAMENTO DE 2023NS017367 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2023NS017370 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -165,22 |
| 2023NS017370 | 2023-04-04T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165,22 |
| 2023NS017371 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS017058). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2023NS017371 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS017058). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -165,22 |
| 2023NS017371 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS017058). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165,22 |
| 2023NS017371 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. (COM CANCELAMENTO PARCIAL DE 2023NS017058). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2023NS017374 | 2023-04-04T00:00 | ARD 7904 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 734577/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.802,01 |
| 2023NS017375 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: 03/2023 - PROC EDOC: 731881/2023 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.196,66 |
| 2023NS017376 | 2023-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS016718, DO DIA 31/03/2023, PARA ACERTO NAS RETENÇÕES. PROCESSO EDOC 713839/2023 | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.382,34 |
| 2023NS017379 | 2023-03-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALORES DEVOLVIDOS PELO DEPUTADO WILSON SANTIAGO, CART. 57/138, POR MEIO DA 2023RA000450. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.154,26 |
| 2023NS017384 | 2023-04-04T00:00 | DANFE 3595 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - RET RFB 2,2PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 712148/2023. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 15.732,21 |
| 2023NS017539 | 2023-04-04T00:00 | BOLETO 04/2023/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2023 - EDOC: 734380/2023. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.684,59 |
| 2023NS017540 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.306,03 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.332,41 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.056,55 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.840,71 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.421,95 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.200,22 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -681,53 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.722,75 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.823,33 |
| 2023NS017543 | 2023-04-04T00:00 | DCAP 3000-04/2023. GRUPO 3. EDOC 703807/2023. RECLASSFICAÇÃO DE DESPESA - REFERENTE AUXILIO FUNERAL - FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO DE SOUZA COELHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.987,29 |
| 2023NS017544 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 3930 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 731354/2023. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.521,18 |
| 2023NS017545 | 2023-04-04T00:00 | NFCE 35344 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH/EMPRATADOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COEVENC/CD - PERÍODO: 27/03/2023 - ISENTA DE RETENÇÕES, CONF. DECLARAÇÃO - - - - - - - PROCESSO EDOC 723779/2023. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 76,04 |
| 2023NS017546 | 2023-04-04T00:00 | NFCE 35345 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH/EMPRATADOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COEVENC/CD - PERÍODO: 28/03/2023 - ISENTA DE RETENÇÕES, CONF. DECLARAÇÃO - - - - - - - PROCESSO EDOC 723737/2023. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.214,85 |
| 2023NS017547 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 731805/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2023NS017548 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 3931 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 731272/2023. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.521,18 |
| 2023NS017549 | 2023-04-04T00:00 | DANFE 2165 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 728817/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.110,50 |
| 2023NS017550 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 13052 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/03 A 01/04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - - - - - PROCESSO EDOC 735871/2023. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 28.619,49 |
| 2023NS017551 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 14 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO 31/03/2023 - BLOQUEIO DE R$ 270,51 DECISÃO JUDICIAL PROC 543880/2020, c/c DOCS 35 e 37 PROC EDOC 540230/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - PROC EDOC 583029/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS017552 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 4 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO 28/02/2023 - BLOQUEIO DE R$ 270,51 DECISÃO JUDICIAL PROC 543880/2020, c/c DOCS 35 e 37 PROC EDOC 540230/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - PROC EDOC 212121/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS017553 | 2023-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS017547, DO DIA 04/04/2023, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS. PROCESSO EDOC 731805/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -600,00 |
| 2023NS017554 | 2023-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS017548, DO DIA 04/04/2023, PARA ACERTO NA ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO ISS. PROCESSO EDOC 731805/2023. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -10.521,18 |
| 2023NS017556 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 10 ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 731805/2023. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2023NS017558 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 13301 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 675320/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.881,53 |
| 2023NS017558 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 13301 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 675320/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.949,98 |
| 2023NS017559 | 2023-04-04T00:00 | NFSE 3931 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 731272/2023. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.521,18 |
| 2023NS017560 | 2023-04-04T00:00 | DANFE 5536 - FORNECIMENTO DE EPINEFRINA 1 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART. 22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 704919/2023. | 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 146,00 |
| 2023NS017561 | 2023-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017551 PARA CORRECAO DE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC EDOC 583029/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -541,02 |
| 2023NS017562 | 2023-04-05T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -7.393,42 |
| 2023NS017562 | 2023-04-05T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 5.666,36 |
| 2023NS017562 | 2023-04-05T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 6.112,79 |
| 2023NS017562 | 2023-04-05T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 8.767,43 |
| 2023NS017565 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 2370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/02 A 25/03/2023 - EDOC: 729443/2023. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 77,00 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 176,00 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.120,00 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.120,00 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.306,66 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.240,00 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.645,33 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 13.738,67 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.882,67 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.000,00 |
| 2023NS017566 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 76.570,67 |
| 2023NS017567 | 2023-04-05T00:00 | DANFE 126 SÉRIE 001 CONTRATO 002.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VRL DE R$ 1.263,44 EFETUADA NA 2023NS000172, MANTER GLOSA DE R$ 3.539,06 (COBR A MAIOR, CONF DESP SECLE/DEMAP) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA.. - OBS: IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA REFERIDA NS - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - EDOC: 1059918/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.263,44 |
| 2023NS017568 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -55,00 |
| 2023NS017568 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -33,00 |
| 2023NS017568 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22,00 |
| 2023NS017568 | 2023-04-05T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA MAR/2023. EDOC: 737352/2023.?- REGISTRO DE DESPESA A ANULAR. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -11,00 |
| 2023NS017571 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 1291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C, D E E DA SQN 302, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET 4,41PC ISS DESCRITO NA NFSE - PROCESSO: 731171/2023. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2023NS017572 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 14 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO 31/03/2023 - BLOQUEIO DE R$ 270,51 DECISÃO JUDICIAL PROC 543880/2020, c/c DOCS 35 e 37 PROC EDOC 540230/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - PROC EDOC 583029/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS017573 | 2023-04-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 671647/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS017573 | 2023-04-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 671647/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS017576 | 2023-04-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 671647/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS017576 | 2023-04-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 11/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 671647/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS017581 | 2023-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017552 PARA CORRECAO DE DEPOSITO JUDICIAL - PROC EDOC 212121/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -541,02 |
| 2023NS017587 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 4 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO 28/02/2023 - BLOQUEIO DE R$ 270,51 DECISÃO JUDICIAL PROC 543880/2020, c/c DOCS 35 e 37 PROC EDOC 540230/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - PROC EDOC 212121/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS017589 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 13306 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 690908/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.572,71 |
| 2023NS017589 | 2023-03-31T00:00 | DANFE 13306 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 690908/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 33.239,06 |
| 2023NS017594 | 2023-04-05T00:00 | NFE 3933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE, INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JAN/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 731684/2023. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.665,51 |
| 2023NS017595 | 2023-04-05T00:00 | FATS 122763/2022(INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 959911/2022. TX EMB. (R$ 478,50), OUTRAS TAXAS (R$8.480,28). DESC.CONTRATUAL R$864,02. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 94.497,90 |
| 2023NS017597 | 2023-04-05T00:00 | ARD 7905 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 740911/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.164,66 |
| 2023NS017599 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 004 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, SERV DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - PROCESSO EDOC 652899/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 295,80 |
| 2023NS017599 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 004 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, SERV DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - PROCESSO EDOC 652899/2023. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 4.653,08 |
| 2023NS017601 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 1621 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 27/02 A 02/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$ 11.952,00 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 680655/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.952,00 |
| 2023NS017602 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 14 A 28/03/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 736123/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.087,12 |
| 2023NS017605 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.104.969,68 |
| 2023NS017605 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.531.078,21 |
| 2023NS017605 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.353.497,57 |
| 2023NS017605 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.353.497,57 |
| 2023NS017605 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.531.078,21 |
| 2023NS017605 | 2023-03-31T00:00 | FOPAG-MAR/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.104.969,68 |
| 2023NS017739 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 1388 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 10/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 726550/2023 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 6.129,00 |
| 2023NS017778 | 2023-04-05T00:00 | DANFE 21515 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, MARCA IBIÁ, EM GARRAFAS DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 689423/2023. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.788,00 |
| 2023NS017780 | 2023-04-05T00:00 | DANFE 4297 - AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE SERRA CIRCULAR, TIPO ESQUADREJADEIRA, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BALDAN 3000MM SEC-3IR, MAKSIWA ESQT.3000.IR OU SIMILAR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 733639/2023. | 08.049.388/0001-27 - MAXIMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA- | R$ 15.550,00 |
| 2023NS017781 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 1835 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 732221/2023 | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 2.633,52 |
| 2023NS017782 | 2023-04-05T00:00 | DANFE 90509 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 689295/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS017783 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 62274 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NA MINUTA DE CONTRATO E NA PROPOSTA DA EMPRESA. - RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 03/2023 - EDOC: 739378/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS017784 | 2023-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017572 PARA CORRECAO DE RETENCAO DE ISS - PROC EDOC 583029/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -541,02 |
| 2023NS017785 | 2023-03-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.666.802,16 |
| 2023NS017785 | 2023-03-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -622.124,36 |
| 2023NS017785 | 2023-03-31T00:00 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.288.926,52 |
| 2023NS017786 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 14 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO 31/03/2023 - BLOQUEIO DE R$ 270,51 DECISÃO JUDICIAL PROC 543880/2020, c/c DOCS 35 e 37 PROC EDOC 540230/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 583029/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS017787 | 2023-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017587 PARA CORRECAO DE RETENCAO DE ISS - PROC EDOC 212121/2023 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -541,02 |
| 2023NS017788 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 4 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO 28/02/2023 - BLOQUEIO DE R$ 270,51 DECISÃO JUDICIAL PROC 543880/2020, c/c DOCS 35 e 37 PROC EDOC 540230/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 212121/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS017789 | 2023-04-05T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO | 08.049.388/0001-27 - MAXIMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA- | R$ -15.550,00 |
| 2023NS017791 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 11 A 25/03/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC:735928/2023. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 791,47 |
| 2023NS017792 | 2023-04-05T00:00 | DANFE 4297 - AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE SERRA CIRCULAR, TIPO ESQUADREJADEIRA, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BALDAN 3000MM SEC-3IR, MAKSIWA ESQT.3000.IR OU SIMILAR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 733639/2023. | 08.049.388/0001-27 - MAXIMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA- | R$ 15.550,00 |
| 2023NS017794 | 2023-04-05T00:00 | FATURA 598 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 732109/2023. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.450,00 |
| 2023NS017795 | 2023-04-05T00:00 | DANFE 33991 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS, CFE. CONTRATO. A PEDIDO DO DAS/CD RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 726481/2023. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 317,37 |
| 2023NS017797 | 2023-03-31T00:00 | DCAP 2000-04/2023. GRUPO 6. EDOC 283905/2023. BAIXA DA 2023RA000451 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.026,82 |
| 2023NS017798 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET ISS 2PC - PROC EDOC 733917/2023. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2023NS017799 | 2023-03-31T00:00 | DCAP 2000-04/2023. GRUPO 6. EDOC 734537/2023. DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2023DD000062/NS017796-797. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.026,82 |
| 2023NS017800 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 13873 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE TASK FORPONTO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/03/23 a 02/04/23 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO). PROCESSO EDOC 731058/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 9.255,75 |
| 2023NS017811 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 13 - SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DIREX/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PERÍODO: 16/03/2023, CONF. DOC. FISCAL - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$270,51, CONF. DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. 543880/2020, C/C OS DOCS 35 E 37 DO PROC. EDOC 540230/2021 (PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - PROCESSO 483734/2023. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS017824 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 8 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 213500/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.930,29 |
| 2023NS017824 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 8 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 213500/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.575,76 |
| 2023NS017829 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 702 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET. INSS 3,5PC BC R$14.544,27 - - GLOSA DE R$11.279,09 ATÉ ANÁLISE DO FATURAMENTO E DOCUMENTAÇÃO - PROCESSO EDOC 261697/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.265,18 |
| 2023NS017833 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 62269 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/02/2023 A 25/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 739753/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2023NS017834 | 2023-04-05T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS017739 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ -6.129,00 |
| 2023NS017835 | 2023-04-05T00:00 | NFSE 1388 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 726550/2023 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 6.129,00 |
| 2023NS017838 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 48 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 14 A 28/03/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 736389/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 1.087,12 |
| 2023NS017858 | 2023-04-10T00:00 | NF 109 SERIE 0 CONTRATO N.24.1/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PER. JANEIRO/2023- GLOSA DE R$ 411,12 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.768.777,19 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 621524/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.768.366,07 |
| 2023NS017867 | 2023-04-10T00:00 | FATURAS 6293441/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0,(PROCESSOS EDOCS 740475/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 21.904,84/ INFRAERO R$ 622,55. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.527,39 |
| 2023NS017870 | 2023-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS017829, DO DIA 05/04/2023, PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO INSS. PROCESSO EDOC 261697/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -3.265,18 |
| 2023NS017877 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 702 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET. INSS 3,5PC BC R$14.544,27 - - GLOSA DE R$12.369,91 ATÉ ANÁLISE DO FATURAMENTO E DOCUMENTAÇÃO - PROCESSO EDOC 261697/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.174,36 |
| 2023NS017878 | 2023-04-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS0017858 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO HABIL | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -1.768.366,07 |
| 2023NS017880 | 2023-04-10T00:00 | NF 109 SERIE 0 CONTRATO N.24.1/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 01 A 28/02/2023 - GLOSA DE R$ 411,12 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.768.777,19 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 621524/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.768.366,07 |
| 2023NS017882 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 3066 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$8.382,34 - BLOQUEIO R$6.886,10, SENDO R$1.646,70 REF. MULTA PORTARIA 111/2022 E R$5.239,40 REF. MULTA PORTARIA 65/2022 - PROC EDOC 713839/2023. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.382,34 |
| 2023NS017883 | 2023-04-10T00:00 | ND 1260006 - NN 14000000001260006-2 TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - PROC EDOC: 743904/2023 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.485,00 |
| 2023NS017884 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 3469 E 3470 SERIE 0 CONTRATO 2016/152 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES...VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01/03 A 31/08/2021. OBS: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTES AO 13º SALÁRIO E ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS, A PEDIDO DA DIREX/CD. RETENÇÕES: RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC(NA 2023NE000867) GLOSAR R$ 38.757,05 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO. E-DOC 743439/2023 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.478,83 |
| 2023NS017885 | 2023-04-10T00:00 | DEVOLUÇÃO FINAL DO VALOR R$58.483,70 DESCONTADO A MAIOR REF. A GLOSA DE R$118.008,34 E 109.658,48 (GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 22/11/2021 E 19/01/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL) FEITA NO EDOC 368511/2021 (2021NS057965) E 206228/2022(2022NS003081)E (2022NS053074-DEVOLUÇÃO PARCIAL), CUJO VALOR FOI REGULARIZADO NO SIGAS POR MEIO DAS CARTAS DE CRÉDITO 125286,126504 E 126562/2023 E 122922/2022. R MORAES AG. TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 58.483,70 |
| 2023NS017886 | 2023-04-10T00:00 | Cancelamento da 2023NS017312, de 04abr2023, para correção do campo observação. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -58.483,70 |
| 2023NS017887 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 1346 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - EDOC: 542714/2023 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 6.129,00 |
| 2023NS017888 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 332 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 734991/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 2.198,24 |
| 2023NS017889 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 338 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 737437/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 366,02 |
| 2023NS017890 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 335 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 737125/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 135,81 |
| 2023NS017891 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 334 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 736859/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 57,86 |
| 2023NS017892 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 339 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DO CEDI - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 737534/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 751,51 |
| 2023NS017893 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 333 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DO CEDI - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 736964/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 109,50 |
| 2023NS017894 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 336 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DO CEDI - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 737210/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 5.864,27 |
| 2023NS017895 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 41 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 739792/2023 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2023NS017896 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 40 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/03/2023 A 05/04/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 744736/2023. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NS017897 | 2023-04-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LAS VEGAS/EUA DE 14/04 A 20/04/2023. PROCESSO : 675470/2023. COTAÇÃO R$ 5,24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.340,20 |
| 2023NS017899 | 2023-04-10T00:00 | ALTERAÇÃO DAS DEDUÇÕES. | 08.049.388/0001-27 - MAXIMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA- | R$ -15.550,00 |
| 2023NS017900 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 4297 - AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE SERRA CIRCULAR, TIPO ESQUADREJADEIRA, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BALDAN 3000MM SEC-3IR, MAKSIWA ESQT.3000.IR OU SIMILAR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - PROCESSO EDOC 733639/2023. | 08.049.388/0001-27 - MAXIMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA- | R$ 15.550,00 |
| 2023NS017901 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 585 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - PROCESSO EDOC 746740/2023. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.587,32 |
| 2023NS017937 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 5234 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARCO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 749050/2023. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.897,20 |
| 2023NS017938 | 2023-04-10T00:00 | NFFEES 6186770, 6186771 E 6186772 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 174,96 - PERÍODO: 08/02/23 A 13/03/23 - PROCESSO EDOC 746124/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 174,96 |
| 2023NS017938 | 2023-04-10T00:00 | NFFEES 6186770, 6186771 E 6186772 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 174,96 - PERÍODO: 08/02/23 A 13/03/23 - PROCESSO EDOC 746124/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.708,79 |
| 2023NS017939 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 202300000000649 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06 e 15/03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 746209/2023 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.613,41 |
| 2023NS017942 | 2023-04-10T00:00 | NFS-E 22818 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 746666/2023. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2023NS017943 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 384 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/03/2023 A 05/04/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 31.185,67 |
| 2023NS017944 | 2023-04-10T00:00 | ARD 7906 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 749877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 694.275,17 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 187,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 187,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 187,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 374,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.463,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.431,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.838,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.016,00 |
| 2023NS017949 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 13.695,00 |
| 2023NS017950 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -154,00 |
| 2023NS017951 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 1236 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 914943/2022. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 960,00 |
| 2023NS018163 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 657 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: MAR/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 746433/2023. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2023NS018164 | 2023-04-10T00:00 | FOPAG-ABR/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA ABR/2023. EDOC: 748632/2023.?- PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 154,00 |
| 2023NS018165 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 42 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 739762/2023. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2023NS018166 | 2023-04-10T00:00 | BOLETOS 874207, 874223, 874229 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - PROCESSO EDOC 743972/2023. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2023NS018167 | 2023-04-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 697691/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NS018167 | 2023-04-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 697691/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NS018168 | 2023-04-10T00:00 | DANFE 2573 - AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO COM ENTRADA SDI, MARCA: KONVISION, MODELO: KVM-2250W, MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL, COM TELA DE LCD DE TAMANHO 21.5, A PEDIDO DA DIREX/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 697644/2023. | 71.646.608/0001-36 - CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 63.000,00 |
| 2023NS018169 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 1623 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 17/03 A 27/03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$ 2.056,90 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 725879/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.056,90 |
| 2023NS018171 | 2023-04-10T00:00 | FATURA 14768 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/02/2023 A 11/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 740092/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS018172 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 801187 E 801190 SERIE 0 CONTRATO 170/2022 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 726314/2023 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.862,16 |
| 2023NS018178 | 2023-04-10T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) GUANGZHOU/CHINA DE 13/04 A 24/04/2023. PROCESSO : 566969/2023. COTAÇÃO R$ 5,24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.340,20 |
| 2023NS018179 | 2023-04-10T00:00 | NFSC 6492328 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 743350/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 479,77 |
| 2023NS018181 | 2023-04-10T00:00 | NFSE 1735 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/02/2023 A 17/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,42 PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 725882/2023 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 17.538,64 |
| 2023NS018182 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 319 SERIE 1 Contrato: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC 739409/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 33.380,86 |
| 2023NS018186 | 2023-04-11T00:00 | FATURA 110/1 E 110/1 COMPLEMENTAR - REF 04/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/03/2023 A 04/04/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 739047/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 274.877,04 |
| 2023NS018189 | 2023-04-11T00:00 | FATS 122763/2022(INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 959911/2022. EMPRESA INTERNACIONAL (R$86.403,14), TX EMB. (R$ 478,50), OUTRAS TAXAS (R$8.480,28). DESC.CONTRATUAL R$864,02. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 94.497,90 |
| 2023NS018195 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 88 SÉRIE 01 CONTRATO 003.0/2021 - LIBERACAO PARCIAL (112.552,42) DE VALOR GLOSADO NA 2022NS050936 A PEDIDO SECLE/CD REF.SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - REPAC. PERÍODO: 19/01 A 31/12/2021 - MANTER GLOSA DE 42.619,64 (RESSARCIMENTO AA CD) - RETENCOES JA REALIZADAS NA NS CITADA. EDOC: 846585/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.316,47 |
| 2023NS018195 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 88 SÉRIE 01 CONTRATO 003.0/2021 - LIBERACAO PARCIAL (112.552,42) DE VALOR GLOSADO NA 2022NS050936 A PEDIDO SECLE/CD REF.SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIP. DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - REPAC. PERÍODO: 19/01 A 31/12/2021 - MANTER GLOSA DE 42.619,64 (RESSARCIMENTO AA CD) - RETENCOES JA REALIZADAS NA NS CITADA. EDOC: 846585/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 111.235,95 |
| 2023NS018201 | 2023-04-11T00:00 | Cancelamento da 2023NS017595, de 05abr2023, para correção do campo observação. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -94.497,90 |
| 2023NS018207 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 43 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO (METRO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 20 A 29/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,354666PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 746974/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.082,50 |
| 2023NS018211 | 2023-04-11T00:00 | PROFORMA INVOICE S/N E PLANILHA BANCO DO BRASIL S/N - DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2023, DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO, NO VALOR DE U$ 30.000,00 DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 15PC DE IMPOSTO DE RENDA (U$ 5.294,13), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 35.294,13 - SEM COBRANÇA DO BANCO DO BRASIL DA TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) E DESPESAS EXTERNAS - PROC EDOC: 657379/2023 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 178.941,24 |
| 2023NS018212 | 2023-04-11T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), EMPRESA INTERNACIONAL (R$12.237,15) TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -7.393,42 |
| 2023NS018212 | 2023-04-11T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), EMPRESA INTERNACIONAL (R$12.237,15) TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 5.666,36 |
| 2023NS018212 | 2023-04-11T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), EMPRESA INTERNACIONAL (R$12.237,15) TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 6.112,79 |
| 2023NS018212 | 2023-04-11T00:00 | FATS 126699 e 125426/2023(INTERNACIONAL) E 124875/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 232897/2023. EMPRESA NACIONAL (R$5.643,78), EMPRESA INTERNACIONAL (R$12.237,15) TX EMB. (R$ 283,23), OUTRAS TAXAS (R$2.561,23). DESC.CONTRATUAL R$178,81. DESC. R$7.595,81 - FATS CREDORAS 126285 E 126654/2023 (EXERC.2022) E R$7.393,42 - FAT. CREDORA 126285/2023 (EXERC.2023). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 8.767,43 |
| 2023NS018213 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 42 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO (METRO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 28 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,354666PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 746910/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 8.741,60 |
| 2023NS018214 | 2023-04-11T00:00 | Cancelamento da 2023NS017562, de 05abr2023, para correção do campo observação. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -8.767,43 |
| 2023NS018214 | 2023-04-11T00:00 | Cancelamento da 2023NS017562, de 05abr2023, para correção do campo observação. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -6.112,79 |
| 2023NS018214 | 2023-04-11T00:00 | Cancelamento da 2023NS017562, de 05abr2023, para correção do campo observação. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -5.666,36 |
| 2023NS018214 | 2023-04-11T00:00 | Cancelamento da 2023NS017562, de 05abr2023, para correção do campo observação. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 7.393,42 |
| 2023NS018218 | 2023-04-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº SA03526703 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 23/03/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, LEANDRO NABES NETO PAZ, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REE0B79 - PROCESSO EDOC 752745/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2023NS018222 | 2023-03-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DE 218913601 - RA - PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.414,60 |
| 2023NS018223 | 2023-03-31T00:00 | REGISTRO DO SALDO DE SALDO DE 218913601 - 2023RA000345/385 - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.414,60 |
| 2023NS018225 | 2023-03-31T00:00 | DCAP-5029-03/2023. GRUPO 5. EDOC 662879/2023. BAIXA DE 2023RA000397. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.734,81 |
| 2023NS018226 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 805 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/02/2023 A 26/03/2023 - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 734067/2023 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.239,02 |
| 2023NS018227 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 8411 - SERVIÇO DE RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA QUATRO CINCO UM, IMPRESSA E DIGITAL, A PEDIDO CEDI/CD, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 A JANEIRO/2024 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NÃO INCIDÊNCIA NA FONTE DO IR E DA CSLL CONF. DOC 19 (DECLARAÇÃO) E ART. 15 DA LEI N¨ 9532/1997 - PROCESSO EDOC 505896/2023 | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 350,00 |
| 2023NS018228 | 2023-04-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LAS VEGAS - EUA DE 13/04 A 20/04/2023. PROCESSO : 685357/2023. COTAÇÃO R$ 5,19 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.222,45 |
| 2023NS018231 | 2023-04-11T00:00 | cancelamento da 2023ns018228 para correção da cotação do dólar | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.222,45 |
| 2023NS018232 | 2023-04-11T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LAS VEGAS - EUA DE 13/04 A 20/04/2023. PROCESSO : 685357/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.104,70 |
| 2023NS018235 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 3078 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (CAIXAS PLÁSTICAS MODULARES). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 725217/2023. | 17.428.167/0001-50 - MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA- | R$ 6.293,85 |
| 2023NS018236 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 25 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 734361/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2023NS018239 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 547 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/03/2023 A 04/04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 750961/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2023NS018240 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 453 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 745883/2023 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 25.402,56 |
| 2023NS018241 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 343,40 |
| 2023NS018241 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.487,27 |
| 2023NS018243 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 3069 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$23.095,51 - BLOQUEIO R$6.130,01, CONFORME LIQUIDAÇÃO REF. MULTA PORTARIA 65/2022 - PROC EDOC 747393/2023. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46.191,02 |
| 2023NS018244 | 2023-04-11T00:00 | Cancelamento total da 2023NS18236 em razão da alíquota do iss 5pc estar incorreta | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.864,00 |
| 2023NS018245 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA: JAN/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.168,19 |
| 2023NS018246 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 25 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 734361/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2023NS018247 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 343,40 |
| 2023NS018247 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.487,27 |
| 2023NS018248 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: DEZ/2022.-CANCELAMENTO DE 2023NS018241 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -1.487,27 |
| 2023NS018248 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: DEZ/2022.-CANCELAMENTO DE 2023NS018241 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -343,40 |
| 2023NS018249 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: JAN/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.564,71 |
| 2023NS018249 | 2023-04-11T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: JAN/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 8.531,76 |
| 2023NS018250 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 21544 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 749870/2023. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.788,00 |
| 2023NS018251 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 985 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45 PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS - PROCESSO EDOC 755321/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 3.254,45 |
| 2023NS018252 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 66 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 746600/2023 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 15.301,44 |
| 2023NS018253 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 1833 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/03/2023 A 06/04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 603660/2023 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 436,93 |
| 2023NS018254 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 26 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 5PC - PROCESSO EDOC 734442/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2023NS018255 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 770 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC SOBRE R$ 916,00 (NCM 9018.32.19), CONF. DECRETO 6426/2088 E IN/RFB 1234/2012, E 5,85 PC SOBRE R$412,00 (NCM 6002.90.10), CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 746236/2023. | 06.065.614/0002-19 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | R$ 1.328,00 |
| 2023NS018263 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 5368 - FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, CFE. CONTRATO. A PEDIDO DA COORD.DE ACESSIBILIDADE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 744344/2023. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 879,28 |
| 2023NS018265 | 2023-04-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS E DEMAIS DILIGÊNCIAS RELACIONADAS E NECESSÁRIAS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. E-DOC PROC.741919/2023. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NS018266 | 2023-04-11T00:00 | RECIBO 03/12-2023- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: MARÇO/2023- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, NFE 244, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022 - EDOC: 750769/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2023NS018267 | 2023-04-11T00:00 | ARD 7907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 757960/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 730.665,78 |
| 2023NS018268 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 744563/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018270 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 731731/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018272 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 731055/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018274 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 741307/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018276 | 2023-04-11T00:00 | DCAP-3001-04/2023. GRUPO 3. EDOC 737176/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ GONZAGA TEIXEIRA BORBA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.735,11 |
| 2023NS018277 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 651881/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018278 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 234 SÉRIE U - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 13.05 DO MANUAL-ST-ISS/DF)- EDOC: 734740/2023. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 14.692,76 |
| 2023NS018280 | 2023-04-11T00:00 | DCAP-3001-04/2023. GRUPO 3. EDOC 737176/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ GONZAGA TEIXEIRA BORBA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.859,09 |
| 2023NS018280 | 2023-04-11T00:00 | DCAP-3001-04/2023. GRUPO 3. EDOC 737176/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ GONZAGA TEIXEIRA BORBA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.894,00 |
| 2023NS018280 | 2023-04-11T00:00 | DCAP-3001-04/2023. GRUPO 3. EDOC 737176/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ GONZAGA TEIXEIRA BORBA?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.965,09 |
| 2023NS018281 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 730893/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018283 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 18 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2022 A 08/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 746770/2023. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2023NS018283 | 2023-04-11T00:00 | NFSE 18 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2022 A 08/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 746770/2023. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 16.500,00 |
| 2023NS018284 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 732219/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018285 | 2023-04-11T00:00 | DCAP-3001-04/2023. GRUPO 3. EDOC 737176/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ GONZAGA TEIXEIRA BORBA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.399,32 |
| 2023NS018286 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 732219/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018288 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 739243/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018290 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 736187/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018292 | 2023-04-11T00:00 | DCAP-3001-04/2023. GRUPO 3. EDOC 737176/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIZ GONZAGA TEIXEIRA BORBA-CANCELAMENTO DE 2023NS018276 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.735,11 |
| 2023NS018293 | 2023-04-11T00:00 | cancelamento da 2023NS018284, pagamento em dUplicidade | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.804,82 |
| 2023NS018295 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 647590/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018297 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 730866/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018299 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 747382/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018301 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 741899/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018303 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 737055/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018306 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 730846/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018457 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 732849/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018460 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM, CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 752197/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018464 | 2023-04-11T00:00 | NFFEES 1372261 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$7.900,52 - EDOC: 746151/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.900,52 |
| 2023NS018464 | 2023-04-11T00:00 | NFFEES 1372261 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$7.900,52 - EDOC: 746151/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 74.308,57 |
| 2023NS018464 | 2023-04-11T00:00 | NFFEES 1372261 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$7.900,52 - EDOC: 746151/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 964.484,16 |
| 2023NS018466 | 2023-04-11T00:00 | NFFEES 1372285 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$948,46 - EDOC: 753946/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 948,46 |
| 2023NS018466 | 2023-04-11T00:00 | NFFEES 1372285 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$948,46 - EDOC: 753946/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 12.580,70 |
| 2023NS018466 | 2023-04-11T00:00 | NFFEES 1372285 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$948,46 - EDOC: 753946/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 253.308,75 |
| 2023NS018467 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM/CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 730906/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018470 | 2023-04-11T00:00 | DANFE 340 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DO CEDI - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - - - - - - PROCESSO EDOC 737591/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 1.072,45 |
| 2023NS018472 | 2023-04-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2022NS018460 PARA ALTERAÇÃO DOCUMENTAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.804,82 |
| 2023NS018475 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM - CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 752197/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018477 | 2023-04-11T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) XANGAI E PEQUIM - CHINA DE 11/04 A 15/04/2023. PROCESSO : 731901/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.804,82 |
| 2023NS018479 | 2023-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MARÇO DE 2023 DO SENHOR DEPUTADO Alex Santana-57/194, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.736104/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.480,33 |
| 2023NS018496 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756687/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS018496 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756687/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS018496 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756687/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS018497 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756357/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS018497 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756357/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS018497 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756357/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS018498 | 2023-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO Reimont-57/321, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.740.574/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647,00 |
| 2023NS018499 | 2023-04-12T00:00 | OFÍCIO 0044/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 03/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.6, EDOC: 747492/2023 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.988.812,40 |
| 2023NS018500 | 2023-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO Rodrigo Valadares-57/176, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.757.097/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513,33 |
| 2023NS018505 | 2023-04-12T00:00 | DANFES 283394, 283070, 283061, 282935 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD ? RET 5,85 PC CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1234/2012. ? PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2023NS018508 | 2023-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO Beto Richa-57/443, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.742.303/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.027,00 |
| 2023NS018509 | 2023-04-12T00:00 | PROFORMA INVOICE 16791975, PLANILHA BB S/N - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO EDUCATION FINANCEAND POLICY - VERSÃO IMPRESSA E DIGITAL, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL PARA O ANO DE 2023, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - VALOR BRUTO DE $522,67, RET. IRRF À ALIQUOTA DE 25PC - SEM COBRANÇA DE TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) E DESPESAS EXTERNAS PELO BB - PROC. EDOC. 454349/2023 | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.627,76 |
| 2023NS018510 | 2023-04-12T00:00 | DANFE 1437 - AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL COM 2 BARRAMENTOS DE MIX/EFFECTS, MARCA: SONY + ASUS, MODELO: XVS-G1 + ICP-X1216 + RMM1100 + V161GAR-XH001T, A PEDIDO DA DIREX/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 659948/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 275.100,00 |
| 2023NS018511 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 42 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 321.299,02 (deduz va e vt) - PROCESSO EDOC 739021/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS018513 | 2023-04-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS018511 EM RAZÃO DA MODALIDADE DE IMPOSTO COBRADA ESTA INCORETA | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ -2.877.242,08 |
| 2023NS018514 | 2023-04-12T00:00 | FATURA 110/2 REF 04/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/03/2023 A 03/04/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 741942/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 75.706,48 |
| 2023NS018515 | 2023-04-12T00:00 | DANFES 283394, 283070, 283061, 282935 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD ¿ RET 5,85 PC CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1234/2012. ¿ PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2023NS018517 | 2023-04-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS018511 EM RAZÃO DO VALOR DO INSS ESTAR INCORRETO | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -409.352,32 |
| 2023NS018518 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 42 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 321.299,02 (deduz va e vt) - PROCESSO EDOC 739021/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS018519 | 2023-04-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS018515 EM RAZÃO DO VALOR DO IMPOSTO FEREAL ESTAR EM CAMPO INCORRETOE | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ -2.877.242,08 |
| 2023NS018520 | 2023-04-12T00:00 | DANFES 283394, 283070, 283061, 282935 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD ¿ RET 5,85 PC CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1234/2012. ¿ PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2023NS018521 | 2023-04-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS018520 A LOGFI.DITEC SOLICITOU A DEVOLUÇÃO PARA INCLUIR ADITIVO DE CONTRATO | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ -2.877.242,08 |
| 2023NS018522 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 760.216/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS018522 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 760.216/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS018523 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 1969 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 576.742,95 - EDOC: 726988/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 576.742,95 |
| 2023NS018524 | 2023-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO lUIZ CARLOS BUSATO-57/500, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.742.423/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.239,20 |
| 2023NS018525 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 3467 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/02/2023 A 26/03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 733881/2023. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2023NS018526 | 2023-04-12T00:00 | NFFEES 6218368 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/02 A 23/03/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.663,07- PROCESSO EDOC 744713/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.663,07 |
| 2023NS018526 | 2023-04-12T00:00 | NFFEES 6218368 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/02 A 23/03/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.663,07- PROCESSO EDOC 744713/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 78.171,63 |
| 2023NS018527 | 2023-04-12T00:00 | DANFE 1879 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 752250/2023 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 3.859,17 |
| 2023NS018528 | 2023-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO DELTAN DALLAGNOL-57/448, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.742.649/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.634,20 |
| 2023NS018529 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 2830 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/02/2023 A 26/03/2023 - EDOC: 734159/2023. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2023NS018535 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA: JAN/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -1.029,97 |
| 2023NS018535 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA: JAN/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.050,99 |
| 2023NS018536 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: JAN/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -1.379,58 |
| 2023NS018536 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: JAN/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.407,74 |
| 2023NS018539 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA: FEV/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.285,09 |
| 2023NS018549 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: FEV/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 397,85 |
| 2023NS018549 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: FEV/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 4.631,67 |
| 2023NS018552 | 2023-04-12T00:00 | ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -46.191,02 |
| 2023NS018554 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 3069 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$23.095,51 - 50PC CONFORME ART.117 DA IN RFB N2110/2022 - BLOQUEIO R$6.130,01, CONFORME LIQUIDAÇÃO REF. MULTA PORTARIA 65/2022 - PROC EDOC 747393/2023 | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46.191,02 |
| 2023NS018555 | 2023-04-12T00:00 | ARD 7908 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 764222/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764.113,07 |
| 2023NS018556 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: FEV/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 289,34 |
| 2023NS018556 | 2023-04-12T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: FEV/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.368,45 |
| 2023NS018557 | 2023-04-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SÃO PAULO/SP DE 02/04 A 04/04/2023. PROCESSO : 692027/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS018559 | 2023-04-12T00:00 | ARD 7909 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 764275/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.414,12 |
| 2023NS018694 | 2023-04-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS017882, DO DIA 10/04/2023, PARA ACERTO NA RETENÇÃO DO INSS. EDOC 713839/2023 | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.382,34 |
| 2023NS018782 | 2023-04-12T00:00 | BOLETOS 18215580, 18245062 E 18079781 - REPAGAMENTO POR MOTIVO DE OBS CANCELADAS DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DO PROJETO DE MODIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA SQN 202 (ALTERAÇÕES NAS RAMPAS DE ACESSO ÀS GARAGENS SUBTERRÂNEAS), PARA OS SERVIDORES DANILO M. MACEDO, ÉLCIO GOMES DA SILVA (BOLETO 18079781 DE PAULO ROBERTO K. TANNEMBAUM FILHO PAGO POR MEIO DA 2023NS015643) - A PEDIDO DO DETEC/CD - EDOC: 532422/2023, | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 230,36 |
| 2023NS018785 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 382 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 657885/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 32.506,06 |
| 2023NS018786 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 3066 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/75 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO ESTAÇÃO METEREOLÓGICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO,SERV INSTALAÇÃO, CONFIG, TREINAMENTO E GARANTIA DESEMPENHO COM MANUT, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/12, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$4.191,17 - 50PC CONFORME ART. 117 IN RFB 2110/2022 - BLOQUEIO DE R$6.886,10 CONF LIQUIDAÇÃO REF. MULTAS PORTARIAS 65 E 111/2022 - PROC EDOC 713839/2023. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.382,34 |
| 2023NS018787 | 2023-04-12T00:00 | NFSE 218437 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 32 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 764516/2023. | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 5.312,49 |
| 2023NS018788 | 2023-04-12T00:00 | DANFE 769 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO DECRETO 6426/2008 E NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 749966/2023. | 06.065.614/0002-19 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | R$ 3.257,00 |
| 2023NS018789 | 2023-04-12T00:00 | DANFES 3659, 3660 E 3661 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART. 22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 747182/2023. | 25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$ 4.568,29 |
| 2023NS018790 | 2023-04-12T00:00 | DANFE 181 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 749506/2023. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 371,60 |
| 2023NS018791 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS018791 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS018791 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 756341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS018792 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 757688/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NS018792 | 2023-04-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 757688/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NS018798 | 2023-04-13T00:00 | NFSE 34 E 35 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 3,56PC NFSE 35 E ISS 2PC NFSE 34 (CONFORME DESCRITO NAS NFSE) - PERÍODO: 28/03/2023 E 01/04/2023 - EDOC: 511676/2019. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.724,12 |
| 2023NS018818 | 2023-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.804,01 |
| 2023NS018818 | 2023-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 103,95 |
| 2023NS018818 | 2023-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 703,66 |
| 2023NS018818 | 2023-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2023NS018818 | 2023-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.556,01 |
| 2023NS018818 | 2023-04-13T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos conforme PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.480,39 |
| 2023NS018821 | 2023-04-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS018821 | 2023-04-13T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 53/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 622362/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -195,99 |
| 2023NS018822 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 1862 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 759351/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 8.990,17 |
| 2023NS018823 | 2023-04-13T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR BAIXA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL00102/NS13854.?- ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.894,60 |
| 2023NS018824 | 2023-04-13T00:00 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR BAIXA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000158/NS018823. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.894,60 |
| 2023NS018829 | 2023-04-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 748669/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS018829 | 2023-04-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 748669/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS018829 | 2023-04-13T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 748669/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS018830 | 2023-04-13T00:00 | ARD 7906 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO AO DEPUTADO WASHINGTON QUAQUÁ, CART. 57/327, EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO NO DOMICÍLIO BANCÁRIO INFORMADO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -215,02 |
| 2023NS018831 | 2023-04-13T00:00 | DANFES 19088, 19686 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO DECRETO 6426/2008 E NA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 294499/2023. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 585,20 |
| 2023NS018833 | 2023-04-13T00:00 | FATURA 57723 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 765694/2023 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 318.176,17 |
| 2023NS018834 | 2023-04-13T00:00 | NFSE 3941 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TODOS OS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DO SIA/CEAM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DISCRIMINADOS NO DANFE) - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 752738/2023 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.967,29 |
| 2023NS018836 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 546 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/03 A 12/04/2023 - EDOC: 768804/2023. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.911,80 |
| 2023NS018838 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 2357 - AQUISIÇÃO DE TECIDO JACQUARD TRAMADO COM APARÊNCIA E TOQUE DE BORDADO NA COR OFF WHITE PARA ESTOFAMENTO (M), A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 756785/2023. | 10.526.243/0001-11 - PPTEXTIL COMÉRCIO DE TECIDOS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2023NS018841 | 2023-04-13T00:00 | NF FATURA 468 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 19/02 a 18/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 768470/2023 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 1.722,86 |
| 2023NS018842 | 2023-04-13T00:00 | NFSE 13874 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - PROC. EDOC: 731107/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.302,56 |
| 2023NS018843 | 2023-04-13T00:00 | NFSE 6977 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2023NS018844 | 2023-04-13T00:00 | FATURA 6292710-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 696777/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 481.380,34/ INFRAERO R$ 13.498,95/ DESC DE R$ 2.094,97 E DE R$ 46.664,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -46.664,64 |
| 2023NS018844 | 2023-04-13T00:00 | FATURA 6292710-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 696777/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 481.380,34/ INFRAERO R$ 13.498,95/ DESC DE R$ 2.094,97 E DE R$ 46.664,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 494.879,29 |
| 2023NS018845 | 2023-04-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 04/04 A 05/04/2023. PROCESSO : 727828/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS018845 | 2023-04-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 04/04 A 05/04/2023. PROCESSO : 727828/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS018847 | 2023-04-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 04/04 A 05/04/2023. PROCESSO : 727828/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS018847 | 2023-04-13T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 04/04 A 05/04/2023. PROCESSO : 727828/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS018849 | 2023-04-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS018789, DANFES 3659, 3660 E 3661 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA AJUSTE DA RETENÇÃO CFE. IN-SRF 1234/12. PROCESSO 747182/2023. | 25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$ -4.568,29 |
| 2023NS018850 | 2023-04-13T00:00 | DANFES 3659, 3660 E 3661 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 2,2PC CONF. ART. 22, PARÁGRAFO PRIMEIRO SOBRE R$3.032,29, E RET 5,85PC, PARA O ITEM 001349 (R$ 1.536,00), NCM.4003.26.98, IN-SRF 1234/12. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 747182/2023. | 25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$ 4.568,29 |
| 2023NS018851 | 2023-04-13T00:00 | FATURA 14426 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/03/2023 A 17/04/2023 - PROCESSO EDOC 768507/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2023NS018852 | 2023-04-13T00:00 | NFSE 132 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/03 A 29/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NA NFSE) - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 769692/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.777,70 |
| 2023NS018854 | 2023-04-13T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO RICARDO SALLES, CART. 57/386, POR MEIO DA 2023RA000490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.700,00 |
| 2023NS018857 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 364362 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOSHORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 732850/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 692,00 |
| 2023NS018858 | 2023-04-13T00:00 | DCAP 4000-04/2023. GRUPOS 2 E 6. INSS. - REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS PARA COMPENSAR INSS SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 25.888,99 |
| 2023NS018861 | 2023-04-13T00:00 | ARD 7910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 771422/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 856.239,48 |
| 2023NS018865 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 322 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETECC/D. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 746393/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.858,24 |
| 2023NS018868 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 364029 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 732759/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.556,00 |
| 2023NS018871 | 2023-04-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SP DIA 10/04/23. PROCESSO : 705629/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -191,00 |
| 2023NS018871 | 2023-04-13T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SP DIA 10/04/23. PROCESSO : 705629/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS018873 | 2023-04-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) SANTIAGO/CHILE DE 19/04 A 21/04/2023. PROCESSO : 666813/2023. COTAÇÃO R$ 5,05 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.926,18 |
| 2023NS019105 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 19019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, EM GARRAFAS DE 500ML. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 763663/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.613,60 |
| 2023NS019106 | 2023-04-13T00:00 | NFSC 6488855 E 6488854 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.860,18 - EDOC 769354/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 29.111,63 |
| 2023NS019107 | 2023-04-13T00:00 | NFSE 94 SÉRIE 0 CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$236.569,29 - - - PROCESSO EDOC 734990/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 236.569,29 |
| 2023NS019108 | 2023-04-13T00:00 | NFSE 94 SÉRIE 0 CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$236.569,29 - - - PROCESSO EDOC 734990/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 236.569,29 |
| 2023NS019109 | 2023-04-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS019108, DO DIA 13/04/2023, POR EMISSÃO EM DUPLICIDADE - EDOC 734990/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ -236.569,29 |
| 2023NS019110 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 320 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 746324/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.024,82 |
| 2023NS019110 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 320 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 746324/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.714,93 |
| 2023NS019111 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 321 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 746355/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 623,02 |
| 2023NS019111 | 2023-04-13T00:00 | DANFE 321 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 746355/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.656,85 |
| 2023NS019116 | 2023-04-14T00:00 | NFFEES 6198045 E OUTRAS REF. 03/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/02 A 16/03/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.252,98 - PROCESSO EDOC 761982/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.252,98 |
| 2023NS019116 | 2023-04-14T00:00 | NFFEES 6198045 E OUTRAS REF. 03/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/02 A 16/03/2023 - REFERENTE 02/2023 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.252,98 - PROCESSO EDOC 761982/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 100.947,43 |
| 2023NS019120 | 2023-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734686/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS019120 | 2023-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734686/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS019122 | 2023-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734686/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS019122 | 2023-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734686/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS019124 | 2023-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734686/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS019124 | 2023-04-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734686/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS019126 | 2023-04-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS019107, DO DIA 13/04/2023, PARA INCLUIR DEDUÇÃO DE INSS. EDOC 734990/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ -236.569,29 |
| 2023NS019127 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 735849/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS019127 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 735849/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS019127 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 735849/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS019128 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 735783/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS019128 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 735783/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS019128 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 735783/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS019129 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 740912/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS019129 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 740912/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS019129 | 2023-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 740912/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS019131 | 2023-04-14T00:00 | NFSE 19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 748860/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 799,99 |
| 2023NS019131 | 2023-04-14T00:00 | NFSE 19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 748860/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.199,99 |
| 2023NS019132 | 2023-04-14T00:00 | NFSE 94 SÉRIE 0 CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.266,69 - - - PROCESSO EDOC 734990/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI- | R$ 236.569,29 |
| 2023NS019133 | 2023-04-14T00:00 | FATURA 14275 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/02 A 17/03/2023 - PROCESSO EDOC 775065/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2023NS019134 | 2023-04-14T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/02 A 24/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 774216/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS019135 | 2023-04-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS019134, DO DIA 14/04/2023, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO EDOC 774216/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2023NS019136 | 2023-04-14T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/02 A 24/03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 774216/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS019140 | 2023-04-14T00:00 | FATURA 971 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/03 A 12/04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 775200/2023 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.464,74 |
| 2023NS019145 | 2023-04-14T00:00 | ARD 7911 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 776430/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 790.770,15 |
| 2023NS019331 | 2023-04-14T00:00 | DANFE 318 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 719682/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 14.760,19 |
| 2023NS019331 | 2023-04-14T00:00 | DANFE 318 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 719682/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 19.790,81 |
| 2023NS019339 | 2023-04-14T00:00 | DANFE 19021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÕES DE 20L), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 682154/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 626,40 |
| 2023NS019355 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 3 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 3,25PC, DESTACADO NA NF. PERÍODO: 09/02/2023 A 10/04/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 764668/2023 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 54.740,78 |
| 2023NS019357 | 2023-04-17T00:00 | DCAP-3003-04/2023. GRUPO 3. EDOC 767411/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTA HELENA LOURENÇO KAHN, CUJO ÓBITO OCORREU EM 05-04-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.335,68 |
| 2023NS019358 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 20819 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - PROCESSO EDOC 773809/2023 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2023NS019359 | 2023-04-17T00:00 | ND 325822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 761376/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.071,42 |
| 2023NS019359 | 2023-04-17T00:00 | ND 325822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 761376/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.848,51 |
| 2023NS019360 | 2023-04-17T00:00 | DANFE 6016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA,..., A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/01/2020 A 12/02/2020 (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) - EDOC: 251920/2020. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 1.818,46 |
| 2023NS019360 | 2023-04-17T00:00 | DANFE 6016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA,..., A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/01/2020 A 12/02/2020 (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) - EDOC: 251920/2020. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 9.093,34 |
| 2023NS019361 | 2023-04-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº KK00511780 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 04/04/2023 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E26 - PROCESSO EDOC 778679/2023 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS019362 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 68 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$552.910,44(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 744577/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 589.687,60 |
| 2023NS019363 | 2023-04-17T00:00 | NFES 12191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA... - PERÍODO: 17/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 600349/2023 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 215,71 |
| 2023NS019364 | 2023-04-17T00:00 | FATURAS 8000388 E 8000391 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET. 9,45PC E ISS 5PC S/ R$245,76 (NFSE 388 E 391 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. 9,45PC S/ R$983,04 (NFSC 138834 E 138915, CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 15 E 29/12/2022 - PROCESSO EDOC 777444/2023 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.228,80 |
| 2023NS019365 | 2023-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA CARLA ZAMBELLI, CARTEIRA D_57/350, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, PARA O TRECHO GRU/JFK/MIA/GRU (BILHETE N. 9572103115090 - LATAM),EM VIAGEM DE MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMUNIDADE BRASILEIRA DE NOVA IORQUE E CIDADES VIZINHAS, EM 8.03.2023, ENTRE OUTRO EVENTO OCORRIDO EM 10.03.2023, EM NOVA IORQUE, EUA, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO ENTRE 6 A 11.03.2023 (PROCESSO E-DOC N.o 549327/2023). | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.948,18 |
| 2023NS019366 | 2023-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 03/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS019366 | 2023-04-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 03/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS019368 | 2023-04-17T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 09/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -242,08 |
| 2023NS019368 | 2023-04-17T00:00 | 9,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 242,08 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 09/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.083,50 |
| 2023NS019370 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 05/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS019370 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 05/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS019372 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 05/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS019372 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 31/03 A 05/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS019374 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 04/04 A 09/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS019374 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 04/04 A 09/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS019376 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 04/04 A 09/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS019376 | 2023-04-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS E SÃO PAULO DE 04/04 A 09/04/2023. PROCESSO : 746883/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS019378 | 2023-04-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 29/03 A 04/04/2023. PROCESSO : 711448/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS019378 | 2023-04-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 29/03 A 04/04/2023. PROCESSO : 711448/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS019380 | 2023-04-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 29/03 A 04/04/2023. PROCESSO : 711448/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS019380 | 2023-04-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 29/03 A 04/04/2023. PROCESSO : 711448/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS019382 | 2023-04-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 29/03 A 04/04/2023. PROCESSO : 711448/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -272,34 |
| 2023NS019382 | 2023-04-17T00:00 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 272,34 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO - RJ DE 29/03 A 04/04/2023. PROCESSO : 711448/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS019384 | 2023-04-17T00:00 | FATURAS 8000406 E OUTRAS - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS - RET. 9,45PC E ISS 5PC S/ R$1.536,00 (NFSE 406 E OUTRAS EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. 9,45PC S/ R$6.144,00 (NFSC 139102 E OUTRAS, CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM JAN/FEV E MAR/2023 - PROCESSO EDOC 777578/2023 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 7.680,00 |
| 2023NS019385 | 2023-04-17T00:00 | DANFE 8 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,1973PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 06/04/2023 - PROCESSO EDOC 762628/2023 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.022,00 |
| 2023NS019386 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS019386 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2023NS019388 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS019388 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2023NS019390 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2023NS019390 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS019392 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CONTAGEM - MG DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 759837/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -90,78 |
| 2023NS019392 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CONTAGEM - MG DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 759837/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2023NS019393 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2023NS019393 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS019396 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2023NS019396 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS019399 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2023NS019399 | 2023-04-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MANAUS/AM DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 707954/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS019401 | 2023-04-17T00:00 | DANFE 365518 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 775146/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2023NS019402 | 2023-04-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.723,65 |
| 2023NS019402 | 2023-04-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,42 |
| 2023NS019402 | 2023-04-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -354,76 |
| 2023NS019402 | 2023-04-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 354,76 |
| 2023NS019402 | 2023-04-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 438,42 |
| 2023NS019402 | 2023-04-17T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.723,65 |
| 2023NS019403 | 2023-04-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.676,35 |
| 2023NS019403 | 2023-04-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.561,58 |
| 2023NS019403 | 2023-04-17T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 49/23 - Depol. Processo eDoc 529030/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.245,24 |
| 2023NS019404 | 2023-04-17T00:00 | FATURAS 8000353 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS - RET. 9,45PC E ISS 5PC S/ R$153,60 (NFSE 353 EBC) - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. 9,45PC S/ R$614,40 (NFSC 141498), CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM ABRIL/2023 - PROCESSO EDOC 773763/2023. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2023NS019405 | 2023-04-17T00:00 | ARD 7912 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 782610/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760.146,64 |
| 2023NS019406 | 2023-04-17T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS019106(2023NP001492), PARA ALTERAR O VALOR DO DOCUMENTO NA ABA DE DADOS BÁSICOS E O VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO DARF. PROCESSO EDOC. 769354/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -29.111,63 |
| 2023NS019561 | 2023-04-17T00:00 | FATURA 940 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - GLOSA: R$0,04 CONFORME ATESTE - PERÍODO: 13/01/2023 A 12/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 775308/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 4.464,70 |
| 2023NS019596 | 2023-04-17T00:00 | DANFE 316 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 648672/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 9.172,58 |
| 2023NS019596 | 2023-04-17T00:00 | DANFE 316 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN/RFB 1234/12. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 648672/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 68.561,12 |
| 2023NS019597 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 702 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DE R$12.369,91 NA 2023NS017877 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS017877 - GLOSA DE R$12.369,91 ATÉ ANÁLISE DO FATURAMENTO E DOCUMENTAÇÃO - EDOC 261697/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.369,91 |
| 2023NS019599 | 2023-04-17T00:00 | NFES 12361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA... - PERÍODO: 11/04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 743429/2023. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 215,71 |
| 2023NS019604 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/03/2023 A 04/04/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PROCESSO EDOC. 782456/2023 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2023NS019608 | 2023-04-17T00:00 | NFSC 6488855 E 6488854 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.860,18 - EDOC 769354/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 29.111,63 |
| 2023NS019610 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 3088 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.380.819,33 |
| 2023NS019611 | 2023-04-17T00:00 | NFES 511 - TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/03/2023 A 30/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 781755/2023. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 517,86 |
| 2023NS019612 | 2023-04-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 767766/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 5.100,00 |
| 2023NS019612 | 2023-04-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 767766/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 12.500,00 |
| 2023NS019613 | 2023-04-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS019610, DO DIA 17/04/2023, PARA ACERTO NAS DEDUÇÕES. PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.380.819,33 |
| 2023NS019614 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 3088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.284,86 |
| 2023NS019615 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 635.210,04 |
| 2023NS019616 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 1119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.585,20 |
| 2023NS019617 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 1438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.805,22 |
| 2023NS019618 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 1754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.096,57 |
| 2023NS019619 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 2311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.217,35 |
| 2023NS019620 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 4353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 51.650,72 |
| 2023NS019621 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 5577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 547.522,59 |
| 2023NS019622 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 6064 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.785,60 |
| 2023NS019623 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 8615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 110.661,18 |
| 2023NS019624 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 771300/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.560,79 |
| 2023NS019625 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 771300/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.255,37 |
| 2023NS019626 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 2290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 771300/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 162.116,25 |
| 2023NS019627 | 2023-04-17T00:00 | NFSE 21522 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 771300/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.972,17 |
| 2023NS019633 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 6978 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/12 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 31/03/2023, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2022 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 458,89 |
| 2023NS019634 | 2023-04-18T00:00 | FATURA 2304.007733490 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERÍODO: 02/03/2023 A 01/04/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 758734/2023 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 7.427,65 |
| 2023NS019635 | 2023-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO LUIZ PHILIPPE ORLEANS BRAGANÇA -57/368, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.758.212/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.227,60 |
| 2023NS019636 | 2023-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO FELIPE BECARI-57/358, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.771.354/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,14 |
| 2023NS019637 | 2023-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO MIGUEL ANGELO-57/250, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.775.453/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.360,00 |
| 2023NS019638 | 2023-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO IZA ARRUDA-57/151, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.771.169/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.477,00 |
| 2023NS019639 | 2023-04-18T00:00 | FATs. Nº 001-23 e 003-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.834 e 753.849/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 36.794,30),DESC.REEMB.P. AÉREA 2022 (R$28.275,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.546,77 |
| 2023NS019639 | 2023-04-18T00:00 | FATs. Nº 001-23 e 003-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.834 e 753.849/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 36.794,30),DESC.REEMB.P. AÉREA 2022 (R$28.275,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 31.247,53 |
| 2023NS019640 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 299 Série 0, Contrato:116/2019 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 761217/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.304,31 |
| 2023NS019640 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 299 Série 0, Contrato:116/2019 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO DO DEAPA - RET: 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS ISENTO - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 761217/2023 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 18.319,69 |
| 2023NS019641 | 2023-04-18T00:00 | DANFE 323 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (FORNECIMENTO DE MATERIAL) EDOC: 746257/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 228,00 |
| 2023NS019642 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 1224 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/03/2023 A 02/04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 755326/2023 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.642,00 |
| 2023NS019643 | 2023-04-18T00:00 | ALTERAÇÃO DAS DEDUÇÕES. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -3.916,66 |
| 2023NS019644 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/03/2023 A 04/04/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2PC ISS - PROCESSO EDOC. 782456/2023 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.916,66 |
| 2023NS019647 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 5577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO ISS CONF. CONSULTA Nº 083/2003 - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 547.522,59 |
| 2023NS019648 | 2023-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS019621 PARA CORREÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS. EDOC: 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -547.522,59 |
| 2023NS019649 | 2023-04-18T00:00 | ARD 7913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 788546/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617.579,46 |
| 2023NS019652 | 2023-04-18T00:00 | DANFES 2174, 2236 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 754680/2023. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 319.737,45 |
| 2023NS019653 | 2023-04-18T00:00 | DANFE 3607 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - RET RFB 2,2PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 780115/2023. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 3.293,65 |
| 2023NS019859 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 29 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES DE MARCA ORONA, INFOLEV E KONE, INSTALADOS NO COMPLEXO DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 786772/2023 | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 1.068,90 |
| 2023NS019882 | 2023-04-18T00:00 | DANFE 90700 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 731142/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS019883 | 2023-04-18T00:00 | NFSE 161542 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 772891/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.853,25 |
| 2023NS019887 | 2023-04-19T00:00 | DCAP-3003-04/2023. GRUPO 3. EDOC 767411/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTA HELENA LOURENÇO KAHN, CUJO ÓBITO OCORREU EM 05-04-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.120,76 |
| 2023NS019887 | 2023-04-19T00:00 | DCAP-3003-04/2023. GRUPO 3. EDOC 767411/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTA HELENA LOURENÇO KAHN, CUJO ÓBITO OCORREU EM 05-04-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.429,47 |
| 2023NS019887 | 2023-04-19T00:00 | DCAP-3003-04/2023. GRUPO 3. EDOC 767411/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARTA HELENA LOURENÇO KAHN, CUJO ÓBITO OCORREU EM 05-04-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.691,29 |
| 2023NS019890 | 2023-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/23 - Detec. Processo e-doc 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 201,12 |
| 2023NS019890 | 2023-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/23 - Detec. Processo e-doc 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 214,26 |
| 2023NS019890 | 2023-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/23 - Detec. Processo e-doc 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 630,00 |
| 2023NS019890 | 2023-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/23 - Detec. Processo e-doc 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 685,00 |
| 2023NS019890 | 2023-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/23 - Detec. Processo e-doc 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.193,00 |
| 2023NS019890 | 2023-04-19T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 55/23 - Detec. Processo e-doc 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.268,01 |
| 2023NS019891 | 2023-04-19T00:00 | DCAP 006-04/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABRIL/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 6.360,82 |
| 2023NS019891 | 2023-04-19T00:00 | DCAP 006-04/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABRIL/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.441.758,40 |
| 2023NS019892 | 2023-04-19T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 55/23 - Detec. Processo e-doc 621782/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -408,61 |
| 2023NS019901 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 202300000007744 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/03 A 08/04/2023 - PROC EDOC: 785528/2023 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.469,20 |
| 2023NS019905 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 006-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.911/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 20.302,86). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 20.302,86 |
| 2023NS019908 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 008-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.930/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 25.298,52). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 25.298,52 |
| 2023NS019909 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 011-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.942/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 25.298,52), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$5.904,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -5.904,71 |
| 2023NS019909 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 011-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.942/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 25.298,52), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$5.904,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 48.726,25 |
| 2023NS019910 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 013-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.963/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 22.417,57), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$1.296,84). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.296,84 |
| 2023NS019910 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 013-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.963/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 22.417,57), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$1.296,84). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 22.417,57 |
| 2023NS019911 | 2023-04-19T00:00 | DANFPS-E 85826 SERIE 0 - CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA R$10.169,60 COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 884.400,48, ISS 2PC, - PERIODO FEVEREIRO DE 2023 - PROC EDOC: 728177/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.230,88 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 692,89 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.852,31 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 80.179,72 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.471,75 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.594,83 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 153.857,93 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.849,32 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.138,15 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 537.811,62 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 714.472,11 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.571.234,26 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.225.899,27 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.310.847,40 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.874.780,20 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.209.398,39 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.572.644,79 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.959.941,09 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.004.815,07 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.634.211,03 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.213.193,32 |
| 2023NS019912 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 68.342.630,28 |
| 2023NS019913 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 016-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.972/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 14.846,11), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2022 (R$4.953,28) e 2023 (R$2.129,03). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.129,03 |
| 2023NS019913 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 016-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.972/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 14.846,11), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2022 (R$4.953,28) e 2023 (R$2.129,03). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.846,11 |
| 2023NS019914 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 395.936,44 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101,00 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 720,16 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.462,63 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.678,08 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.914,45 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.982,56 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 139.047,25 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444.059,13 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 620.916,22 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 788.069,18 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 797.350,32 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 910.681,96 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.828.361,40 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.154.769,83 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.564.405,25 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.749.918,57 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.094.842,11 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.437.219,58 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.097.247,12 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.727.123,70 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.777.075,86 |
| 2023NS019915 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 74.252.168,45 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.977,75 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.082,30 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.474,29 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.430,71 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.935,37 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.494,86 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.821,98 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.803,14 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 166.603,68 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 529.009,95 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 702.704,72 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.842.515,70 |
| 2023NS019916 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.115.301,29 |
| 2023NS019921 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS019921 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2023NS019923 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS019923 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2023NS019925 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS019925 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2023NS019927 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -302,60 |
| 2023NS019927 | 2023-04-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 302,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 24/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 656013/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2023NS019930 | 2023-04-19T00:00 | NFSe 1227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/01/23 A 28/02/23- PROC. EDOC 787111/2023 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 811,82 |
| 2023NS019931 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 1525 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 03/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.225.322,26 - PROCESSO EDOC: 736012/2023 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.225.322,26 |
| 2023NS019932 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -35.134.634,46 |
| 2023NS019933 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. EDOC 788915/2023. DESPESA - FORA DA FITA - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000220/NS019932. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.603,04 |
| 2023NS019934 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. EDOC 788915/2023. DESPESA - FORA DA FITA - PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000220/NS019932. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.894.576,92 |
| 2023NS019935 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 403 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: MARÇO/2023 - PROC EDOC: 753057/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS019936 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. EDOC 788915/2023. DESPESA - FORA DA FITA - INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000220/NS019932. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.987.985,64 |
| 2023NS019937 | 2023-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. EDOC 788915/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000220-NS0019932. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 435.070,69 |
| 2023NS019938 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 019-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.988/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL (R$ 9.143,10). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 9.143,10 |
| 2023NS019939 | 2023-04-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO Nº GE01257656 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 27/03/2023 POR ERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS, MOTORISTA DA EMPRESA SOLLO (CONTRATO 2021/161), CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA QSE-4344. PROCESSO EDOC 790114/2023 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 117,14 |
| 2023NS019940 | 2023-04-19T00:00 | NF-E 1587741 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS, SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6 DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.: MAR/2023. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 782717/2023. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 112.493,83 |
| 2023NS019941 | 2023-04-19T00:00 | DANFE 248447 - AQUISIÇÃO DE ESPINGARDA PUMP CBC MILITARY 3.0 RT 16 TACTICAL (UNIDADE), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DO DEPOL/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 786212/2023 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 88.562,10 |
| 2023NS019942 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 110 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE BALANCIM ELÉTRICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/03/23 A 10/04/23 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 749927/2023 | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.188,88 |
| 2023NS019943 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 022-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 773.004/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL (R$ 27.212,41). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 27.212,41 |
| 2023NS019944 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 025-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 773.019/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL (R$ 26.478,70). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 26.478,70 |
| 2023NS019945 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 027-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 773.040/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 16.898,54), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$506,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -506,90 |
| 2023NS019945 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 027-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 773.040/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 16.898,54), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$506,90). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.898,54 |
| 2023NS019946 | 2023-04-19T00:00 | DANFES 3398 E 3400 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. - GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD), MARCA/MODELO: 4S/ MAGO GC (UNIDADE) A PEDIDO DA COTEC/DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 774743/2023 | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023NS019947 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 030-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 773.097/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 30.030,28), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$2.828,55). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.828,55 |
| 2023NS019947 | 2023-04-19T00:00 | FATs. Nº 030-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 773.097/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 30.030,28), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$2.828,55). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.030,28 |
| 2023NS019960 | 2023-04-19T00:00 | DANFE 74923 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 754076/2023 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS019973 | 2023-04-19T00:00 | DANFE 538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. - BLOQUEIO DE R$38,29 EXTRAVIO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 29/03/2023 - EDOC: 694865/2023. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.444,50 |
| 2023NS019974 | 2023-04-19T00:00 | FATURA 6299093-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 752835/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.011.084,16, TAXA EMBARQUE (R$26.588,76), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.549,85) E DE 2023 (R$118.662,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -118.662,26 |
| 2023NS019974 | 2023-04-19T00:00 | FATURA 6299093-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 752835/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.011.084,16, TAXA EMBARQUE (R$26.588,76), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.549,85) E DE 2023 (R$118.662,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.011.084,16 |
| 2023NS019975 | 2023-04-19T00:00 | DCAP 4001-04/2023. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA: MAR/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 17.499.270,94 |
| 2023NS019976 | 2023-04-19T00:00 | ARD 7914 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 796154/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 779.422,10 |
| 2023NS019977 | 2023-04-19T00:00 | DCAP 4001-04/2023. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 214478/2023. INSS. - REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL PARA COMPENSAR INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 92.337,49 |
| 2023NS019979 | 2023-04-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2019/117.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 126285, 126504, 126562 E 126654/2023 ? PROCESSO EDOC 599017/2022. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -50.589,75 |
| 2023NS019979 | 2023-04-19T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS MULTAS/TAXAS DE SERVIÇO DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 2019/117.0 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A AGÊNCIA R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI, REFERENTE AS FATURAS CREDORAS 126285, 126504, 126562 E 126654/2023 ? PROCESSO EDOC 599017/2022. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 50.589,75 |
| 2023NS020200 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 1467 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$3.729,92 CONF. DOC. 11 - PROCESSO EDOC 783905/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 44.311,56 |
| 2023NS020201 | 2023-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS019883, DO DIA 18/04/2023, PARA ALTERAR O NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL. PROCESSO 772891/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -43.853,25 |
| 2023NS020202 | 2023-04-19T00:00 | NFES 191542 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 772891/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.853,25 |
| 2023NS020203 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 1119 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$481.686,77 - EDOC: 759094/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 481.686,77 |
| 2023NS020206 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 1467 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$2.092,83 CONF. DOC. 11 - PROCESSO EDOC 783905/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 36.855,51 |
| 2023NS020207 | 2023-04-19T00:00 | NFSE 2762590 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2023 - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$1.637,09 CONF. DOC. 11 - PROCESSO EDOC 783905/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 7.456,05 |
| 2023NS020208 | 2023-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS020200, DO DIA 19/04/2023, PARA DIVIDIR EM DUAS NS DEVIDO A TER 2 CNPJS ENTRE AS NOTAS FISCAIS. PROCESSO 783905/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -44.311,56 |
| 2023NS020211 | 2023-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2023. Processo e-doc. 206035/2023 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 124,00 |
| 2023NS020211 | 2023-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2023. Processo e-doc. 206035/2023 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 307,20 |
| 2023NS020211 | 2023-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2023. Processo e-doc. 206035/2023 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 540,00 |
| 2023NS020211 | 2023-04-20T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 12/2023. Processo e-doc. 206035/2023 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 9.313,83 |
| 2023NS020213 | 2023-04-20T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 12/2023. Processo e-doc. 206035/2023 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -4.714,97 |
| 2023NS020213 | 2023-04-20T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos PC 12/2023. Processo e-doc. 206035/2023 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2023NS020214 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 791514/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NS020214 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 791514/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2023NS020214 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 791514/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2023NS020217 | 2023-04-20T00:00 | DANFES 245, 168, 157 E 114 AQUISIÇÃO TRANSMISSOR CATV VIA LINK DE FIBRA ÓPTICA (UNIDADE) MARCA ATX, MODELO: PFT-6...., A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC.223551/2023 | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 78.422,00 |
| 2023NS020218 | 2023-04-20T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 733076/2023. COTAÇÃO R$ 5,24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.976,12 |
| 2023NS020224 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,05 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.666,84 |
| 2023NS020224 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,05 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020224 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,05 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020225 | 2023-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000220/NS 19932. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 813.398,77 |
| 2023NS020226 | 2023-04-20T00:00 | ND 326274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 772113/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 19.290,98 |
| 2023NS020226 | 2023-04-20T00:00 | ND 326274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 772113/2023 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 24.079,90 |
| 2023NS020227 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 781597/2023. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NS020227 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPOL.PROCESSO 781597/2023. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NS020228 | 2023-04-20T00:00 | FATURA 326275 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2022 - EDOC: 772147/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 800,80 |
| 2023NS020228 | 2023-04-20T00:00 | FATURA 326275 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2022 - EDOC: 772147/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.324,26 |
| 2023NS020229 | 2023-04-20T00:00 | FATURA 18715/23 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) - HOSPEDAGEM NFES 7515 H PLUS ADMINISTRADORA CNPJ 05217384/0006-27 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS (ART. 4º DA LEI 14148/2021).PERÍODO 27 A 28/03/2023 - PROC. EDOC 788633/2023. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 262,67 |
| 2023NS020230 | 2023-04-20T00:00 | Estorno total da 2023ns020214 em virtude do cancelamento da missão. e-doc proc. 791.514/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2023NS020230 | 2023-04-20T00:00 | Estorno total da 2023ns020214 em virtude do cancelamento da missão. e-doc proc. 791.514/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2023NS020230 | 2023-04-20T00:00 | Estorno total da 2023ns020214 em virtude do cancelamento da missão. e-doc proc. 791.514/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2023NS020231 | 2023-04-20T00:00 | ARD 7915 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 802108/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.641,94 |
| 2023NS020232 | 2023-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. - ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.494,86 |
| 2023NS020232 | 2023-04-20T00:00 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. - ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.494,86 |
| 2023NS020233 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020228 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR ERRADA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.090.613,45 |
| 2023NS020233 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020228 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR ERRADA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -333.004,05 |
| 2023NS020233 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020228 EM RAZÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS ESTAR ERRADA NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -65.666,84 |
| 2023NS020234 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.666,84 |
| 2023NS020234 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020234 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020238 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 1884 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 790395/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 8.652,77 |
| 2023NS020239 | 2023-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DIA 02/04/23. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS020239 | 2023-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DIA 02/04/23. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS020241 | 2023-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS020241 | 2023-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS020242 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 782443/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NS020242 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 782443/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NS020242 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 782443/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NS020242 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 782443/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NS020242 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ e SERVIÇOS DE TIC/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 782443/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NS020244 | 2023-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -45,26 |
| 2023NS020244 | 2023-04-20T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 02/04 A 03/04/2023. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS020246 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 2023/429 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5053455-11.2022.8.13.002 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 799780/2023 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2023NS020247 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 198 - AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO (PAR DE CAIXAS AMPLIFICADAS), MARCA MACKIE, MODELO CR4-X (PAR), A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 783383/2023 | 42.343.998/0001-77 - XM CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 21.838,92 |
| 2023NS020248 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 2023/429 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 799780/2023 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2023NS020251 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020246, EMITIDA EM 20/04/23, DA EMPRESA MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTD, PARA ACERTO DO NÚMERO DO PROC. JUDICIAL - PROCESSO EDOC 799780/2023 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -3.575,00 |
| 2023NS020252 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 1891 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 795986/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 7.503,42 |
| 2023NS020253 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 787315/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS020253 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 787315/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS020253 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 787315/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS020254 | 2023-04-20T00:00 | ARD 7916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 802180/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.788,83 |
| 2023NS020264 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 1887 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 790628/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 6.705,15 |
| 2023NS020266 | 2023-04-20T00:00 | cancelamento da 2023NS020239 para correção da data da viagem | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2023NS020266 | 2023-04-20T00:00 | cancelamento da 2023NS020239 para correção da data da viagem | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 221,26 |
| 2023NS020267 | 2023-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DIA 03/04/23. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,26 |
| 2023NS020267 | 2023-04-20T00:00 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 30,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DIA 03/04/23. PROCESSO : 734420/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 191,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2023NS020269 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 1886 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA: R$ 1.486,75 POR ENTREGA DE MATERIAL NÃO REALIZADA CONFORME ATESTE (DOC.1) - PROCESSO EDOC 791089/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 8.848,29 |
| 2023NS020270 | 2023-04-20T00:00 | DANFPSE 85821 SERIE 0 CONTRATO 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD(REPACTUAÇÃO CONTRATUAL) - PERÍODO: 01/08 A 31.12.2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$161.003,66 - EDOC: 731517/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.586,86 |
| 2023NS020270 | 2023-04-20T00:00 | DANFPSE 85821 SERIE 0 CONTRATO 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD(REPACTUAÇÃO CONTRATUAL) - PERÍODO: 01/08 A 31.12.2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$161.003,66 - EDOC: 731517/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 152.416,80 |
| 2023NS020271 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS020234 EM RAÃO DO VALOR DO ISS ESTAR INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.090.613,45 |
| 2023NS020271 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS020234 EM RAÃO DO VALOR DO ISS ESTAR INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -333.004,05 |
| 2023NS020271 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS020234 EM RAÃO DO VALOR DO ISS ESTAR INCORRETO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -65.666,84 |
| 2023NS020272 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.666,84 |
| 2023NS020272 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020272 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020276 | 2023-04-20T00:00 | BOLETO 100057260240 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 795311/2023 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 80,62 |
| 2023NS020278 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 656499 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 786724/2023 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 295,00 |
| 2023NS020278 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 656499 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 786724/2023 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 495,00 |
| 2023NS020300 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020278, EMITIDA EM 20/04/23, DA EMPRESA SOLUTI, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO FISCAL, A PEDIDO DO MESMO. PROC. EDOC:? 786724/2023 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -495,00 |
| 2023NS020300 | 2023-04-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020278, EMITIDA EM 20/04/23, DA EMPRESA SOLUTI, PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO FISCAL, A PEDIDO DO MESMO. PROC. EDOC:? 786724/2023 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -295,00 |
| 2023NS020308 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 9 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCHER DE VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 27/03/2023 A 30/03/2023 - PROCESSO EDOC 802727/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.100,00 |
| 2023NS020310 | 2023-04-20T00:00 | ARD 7916 - CANCELAMENTO DA 2023NS020254 TENDO EM VISTA PROBLEMA DE DOMICÍLIOS BANCÁRIOS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -631.788,83 |
| 2023NS020311 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 4423 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO, ETC, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB. GLOSA DE R$1.205,99, CONF. DOCS. 7 E 22 DO PROCESSO. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$117.589,44), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 654116/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.771,86 |
| 2023NS020311 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 4423 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO, ETC, A PEDIDO DO DETEC E DA COHAB. GLOSA DE R$1.205,99, CONF. DOCS. 7 E 22 DO PROCESSO. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DO DANFE (R$117.589,44), C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 654116/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 90.611,59 |
| 2023NS020312 | 2023-04-20T00:00 | ARD 7916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 802180/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.688,83 |
| 2023NS020313 | 2023-04-20T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL/ESPANHA DE 19/04 A 28/04/2023. PROCESSO : 723940/2023. COTAÇÃO R$ 5,24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.340,20 |
| 2023NS020315 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 793096/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.000,00 |
| 2023NS020315 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 793096/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NS020315 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 793096/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.600,00 |
| 2023NS020315 | 2023-04-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 793096/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.500,00 |
| 2023NS020316 | 2023-04-20T00:00 | NFSE 817 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 741861/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS020525 | 2023-04-20T00:00 | DANFE 365691 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 793211/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.488,00 |
| 2023NS020527 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 3711 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/02/2023 a 21/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 803422/2023. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 559,79 |
| 2023NS020528 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020272 EM RAZÃO D VALOR DO DARF RFB ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.090.613,45 |
| 2023NS020528 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020272 EM RAZÃO D VALOR DO DARF RFB ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -333.004,05 |
| 2023NS020528 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020272 EM RAZÃO D VALOR DO DARF RFB ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -65.666,84 |
| 2023NS020529 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.666,84 |
| 2023NS020529 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020529 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020531 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS019946 EM RAZÃO DA CONTA DE BENS MOVEIS ESTAR INCORRETA | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ -215.467,10 |
| 2023NS020532 | 2023-04-24T00:00 | DANFE 14646 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 799764/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 16.328,00 |
| 2023NS020547 | 2023-04-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2023NE000246 DE VALOR DEVOLVIDO PELA DEPUTADA JULIANA CARDOSO, CART. 57/363, POR MEIO DA 2023RA000509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -54,98 |
| 2023NS020548 | 2023-04-24T00:00 | DANFE 469 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 779525/2023. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 2023NS020549 | 2023-04-24T00:00 | DANFE 324 SERIE 1 CONTRATO: 147/2021 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC 746193/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 342,00 |
| 2023NS020551 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 406 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO:03/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$881.353,03 - PROC EDOC: 755182/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.745,06 |
| 2023NS020551 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 406 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO:03/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$881.353,03 - PROC EDOC: 755182/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 879.607,97 |
| 2023NS020552 | 2023-04-24T00:00 | DANFES 3398 E 3400 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. - GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD), MARCA/MODELO: 4S/ MAGO GC (UNIDADE) A PEDIDO DA COTEC/DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 774743/2023 | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023NS020553 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 818 - SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 742950/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS020554 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020529 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO E FALTA DA GFIP E DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO DO INSS PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO AO ATESTANTE PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.090.613,45 |
| 2023NS020554 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020529 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO E FALTA DA GFIP E DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO DO INSS PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO AO ATESTANTE PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -333.004,05 |
| 2023NS020554 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020529 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTORICO E FALTA DA GFIP E DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO DO INSS PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO AO ATESTANTE PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -65.666,84 |
| 2023NS020555 | 2023-04-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 23/04 A 28/04/2023. PROCESSO : 741013/2023. COTAÇÃO R$ 5,20 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.133,20 |
| 2023NS020557 | 2023-04-24T00:00 | DANFE 1 - AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE BETONEIRA PARA CONCRETO, MARCA: CSM, MODELO: 600 L, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 788336/2023. | 49.109.711/0001-98 - PEDRO AUGUSTO CARDOSO FREITAS- | R$ 29.799,99 |
| 2023NS020558 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 212 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 557.946,15 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 03/2023 - GLOSA R$ 6.767,41 (COBR INDEVIDA) - EDOC: 754330/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 637.825,10 |
| 2023NS020560 | 2023-04-24T00:00 | DANFPSE 364 - TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL EM GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC PROCESSO E-DOC 801376/2023 | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 16.335,00 |
| 2023NS020561 | 2023-04-24T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO E DO CÁLCULO DO ISS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -9.100,00 |
| 2023NS020562 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 9 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCHER DE VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 802727/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 9.100,00 |
| 2023NS020564 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,59 |
| 2023NS020564 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2023NS020566 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,59 |
| 2023NS020566 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS020568 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,59 |
| 2023NS020568 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS020570 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,59 |
| 2023NS020570 | 2023-04-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANOPOLIS/SC DE 26/04 A 29/04/2023. PROCESSO : 552914/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS020576 | 2023-04-24T00:00 | DANFE 317 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 719375/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.252,55 |
| 2023NS020576 | 2023-04-24T00:00 | DANFE 317 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 719375/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.679,45 |
| 2023NS020579 | 2023-04-24T00:00 | ARD 7917 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 808901/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.869,71 |
| 2023NS020580 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 8 - TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA SWITCHER DE VIDEO DIGITAL, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 31/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO EDOC 802674/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 11.000,00 |
| 2023NS020581 | 2023-04-24T00:00 | DCAP 3039-04/2023. GRUPO 3. EDOC 800816/2023. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ELONI DE MELLO SOUZA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.907,30 |
| 2023NS020582 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 53 - LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO (METRO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 03/04 A 14/04/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,354666PC CONF DOC FISCAL - PROC EDOC: 702755/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 2.499,00 |
| 2023NS020679 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 949 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$225,96 - - - PROCESSO EDOC 775543/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.963,17 |
| 2023NS020679 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 949 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$225,96 - - - PROCESSO EDOC 775543/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.288,95 |
| 2023NS020795 | 2023-04-24T00:00 | FATURA A78102 E NFES 28733 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 31/03/2023 - GLOSA DE R$24,50 NA 2023NE000318 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EDOC: 769629/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.067,01 |
| 2023NS020795 | 2023-04-24T00:00 | FATURA A78102 E NFES 28733 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 31/03/2023 - GLOSA DE R$24,50 NA 2023NE000318 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EDOC: 769629/2023. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.292,84 |
| 2023NS020796 | 2023-04-24T00:00 | NFE 5351 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD: - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, MARCA: WALITA REF.: RI7303 (UNIDADE) E - ESPREMEDOR DE FRUTAS, MARCA: BERMAR REF.: BM79 (UNIDADE) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC:782481/2023 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 1.773,80 |
| 2023NS020797 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 304 - SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 6ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 06/02/2023 A 07/03/2023 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$85.436,66 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 790691/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 170.873,32 |
| 2023NS020798 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 12418 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA... - PERÍODO: 18/04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - - PROCESSO EDOC 773158/2023. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 647,13 |
| 2023NS020799 | 2023-04-24T00:00 | DANFPSE 86374 SÉRIE 0 CONTRATO 122/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX /CD - PERÍODO: 31/03/2023 - REF. 2ª PARCELA DO ABONO SALARIAL ESPECIAL - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$10.392,93 - - - PROCESSO EDOC 761554/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.392,93 |
| 2023NS020800 | 2023-04-24T00:00 | DANFE 363 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 PC. PROC. EDOC. 801203/2023 | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 10.879,00 |
| 2023NS020801 | 2023-04-24T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020797(2023NP001620), PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO FISCAL DO CONTRATO. PROCESSO EDOC. 790691/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -170.873,32 |
| 2023NS020802 | 2023-04-24T00:00 | DANFE: 916 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DACOHAB/CD: FOGÃO A GÁS, COM 5 BOCAS, MARCA ELECTROLUX, MODELO 76UBQ (UNIDADE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC: 797237/2023 | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.733,68 |
| 2023NS020803 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 65.666,84 |
| 2023NS020803 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020803 | 2023-04-24T00:00 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020804 | 2023-04-25T00:00 | FATs. Nº 011-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.942/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 48.726,25), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$5.904,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -5.904,71 |
| 2023NS020804 | 2023-04-25T00:00 | FATs. Nº 011-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.942/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 48.726,25), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2023 (R$5.904,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 48.726,25 |
| 2023NS020805 | 2023-04-25T00:00 | Cancelamento da 2023NS019909, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -48.726,25 |
| 2023NS020805 | 2023-04-25T00:00 | Cancelamento da 2023NS019909, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 5.904,71 |
| 2023NS020825 | 2023-04-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS - PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 810959/2023 | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.500,00 |
| 2023NS020826 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, MARCA FREEDOM, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC, CONFORME NFSE - PERÍODO: 18/03/2023 A 17/04/2023 - PROCESSO EDOC 810914/2023. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.511,73 |
| 2023NS020827 | 2023-04-25T00:00 | DCAP-009-04/2023-GAB. GRUPO 6. EDOC: 811292/2023. BAIXA DE 2023OB815986/815990.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.173,42 |
| 2023NS020827 | 2023-04-25T00:00 | DCAP-009-04/2023-GAB. GRUPO 6. EDOC: 811292/2023. BAIXA DE 2023OB815986/815990.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -854,27 |
| 2023NS020827 | 2023-04-25T00:00 | DCAP-009-04/2023-GAB. GRUPO 6. EDOC: 811292/2023. BAIXA DE 2023OB815986/815990.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -361,34 |
| 2023NS020828 | 2023-04-25T00:00 | FATS 125281, 125940 e 125989/2023(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 525510/2023. EMPRESA NACIONAL (R$14.730,77), EMPRESA INTERNACIONAL (R$67.934,91) TX EMB. (R$ 812,35), OUTRAS TAXAS (R$7.437,14). DESC.CONTRATUAL R$826,66. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 25.337,31 |
| 2023NS020828 | 2023-04-25T00:00 | FATS 125281, 125940 e 125989/2023(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 525510/2023. EMPRESA NACIONAL (R$14.730,77), EMPRESA INTERNACIONAL (R$67.934,91) TX EMB. (R$ 812,35), OUTRAS TAXAS (R$7.437,14). DESC.CONTRATUAL R$826,66. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 64.751,20 |
| 2023NS020830 | 2023-04-25T00:00 | DANFE 3314 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 746163/2023. | 21.057.701/0001-37 - HIPERFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI | R$ 21.955,20 |
| 2023NS020831 | 2023-04-25T00:00 | FATs. Nº 016-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.972/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 14.846,11), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2022 (R$4.953,28) e 2023 (R$2.129,03). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.129,03 |
| 2023NS020831 | 2023-04-25T00:00 | FATs. Nº 016-23 (RPA), GOL, A.M.43/09, (PROC. 753.972/2023, B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 14.846,11), COM REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA EXERCÍCIO 2022 (R$4.953,28) e 2023 (R$2.129,03). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.846,11 |
| 2023NS020832 | 2023-04-25T00:00 | Cancelamento da 2023NS019913, de 19/04/2023, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -14.846,11 |
| 2023NS020832 | 2023-04-25T00:00 | Cancelamento da 2023NS019913, de 19/04/2023, para acerto do campo observação. NUCOL-COGEP-DEFIN. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.129,03 |
| 2023NS020833 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 63 SÉRIE 0 CONTRATO 50/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC BC R$ 1.277,00 E ISS 5,00PC. PERÍODO: 14 E 24/04/2023 - EDOC: 809810/2023 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.277,00 |
| 2023NS020834 | 2023-04-25T00:00 | FATURA 6296605-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 748088/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.361.530,94/ INFRAERO R$ 36.897,53/ DESC DE R$ 3.510,33 E DE R$ 74.330,42, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -74.330,42 |
| 2023NS020834 | 2023-04-25T00:00 | FATURA 6296605-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 748088/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.361.530,94/ INFRAERO R$ 36.897,53/ DESC DE R$ 3.510,33 E DE R$ 74.330,42, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.398.428,47 |
| 2023NS020836 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 1631 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$888.237,32 - BLOQUEIO DE R$9.558,86 ( MULTAS CONFORME PORTARIAS DOCS. 46 E 54 E QUADRO RESUMO DOC. 55) - PROCESSO EDOC 746252/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 62.421,39 |
| 2023NS020836 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 1631 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$888.237,32 - BLOQUEIO DE R$9.558,86 ( MULTAS CONFORME PORTARIAS DOCS. 46 E 54 E QUADRO RESUMO DOC. 55) - PROCESSO EDOC 746252/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 127.139,72 |
| 2023NS020836 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 1631 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$888.237,32 - BLOQUEIO DE R$9.558,86 ( MULTAS CONFORME PORTARIAS DOCS. 46 E 54 E QUADRO RESUMO DOC. 55) - PROCESSO EDOC 746252/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 698.676,21 |
| 2023NS020837 | 2023-04-25T00:00 | FAT. N¨ W10-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 789.920/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$42.448,62), TAXA EMB. (R$1.713,83). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 44.162,45 |
| 2023NS020838 | 2023-04-25T00:00 | FAT. N¨ W11-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 793.612/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$18.433,47), TAXA EMB. (R$739,97). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 19.173,44 |
| 2023NS020839 | 2023-04-25T00:00 | FAT. N¨ W13-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 795.523/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$12.495,18), TAXA EMB. (R$369,65). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 12.864,83 |
| 2023NS020840 | 2023-04-25T00:00 | FAT. N¨ W14-2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 800.142/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$11.729,64), TAXA EMB. (R$204,01). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.933,65 |
| 2023NS020841 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 762 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 254.300,9 DEDUZIDO VT E VA - PROC. EDOC: 770636/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.751,10 |
| 2023NS020842 | 2023-04-25T00:00 | DANFE 10930 - FORNECIMENTO DE PAPELÃO CALANDRADO N 15, MEDIDA 80 CM X 100 CM X 2,50 MM, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 774747/2023. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 990,00 |
| 2023NS020843 | 2023-04-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020679(2023NP001617), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO(BASE DE CÁLCULO DO INSS), NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROCESSO 775543/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -10.288,95 |
| 2023NS020843 | 2023-04-25T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS020679(2023NP001617), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO(BASE DE CÁLCULO DO INSS), NA ABA DE DADOS BÁSICOS. PROCESSO 775543/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.963,17 |
| 2023NS020845 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 949 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$13.252,12 - - - PROCESSO EDOC 775543/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.963,17 |
| 2023NS020845 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 949 SERIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$13.252,12 - - - PROCESSO EDOC 775543/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.288,95 |
| 2023NS020848 | 2023-04-25T00:00 | DANFE 509 - FORNECIMENTO DE PAPELÃO CALANDRADO N. 15(FL) E CORDA DE POLIPROPILENO DE 2MM(RL COM 1KG), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 780886/2023. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.980,00 |
| 2023NS020850 | 2023-04-25T00:00 | ARD 7918 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 814721/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 851.817,76 |
| 2023NS020851 | 2023-04-25T00:00 | NFSE 304 - SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 4 MEDIÇÃO - PERÍODO: 6/2/2023 A 7/3/2023 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 85.436,66 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 790691/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 170.873,32 |
| 2023NS021093 | 2023-04-25T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos, PC 4/23, Processo eDoc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2023NS021093 | 2023-04-25T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos, PC 4/23, Processo eDoc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.600,00 |
| 2023NS021093 | 2023-04-25T00:00 | Estorno de liquidação de despesa de suprimento de fundos, PC 4/23, Processo eDoc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2023NS021095 | 2023-04-25T00:00 | DCAP 010-04/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS. FOPAG ABR/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 8.657,48 |
| 2023NS021095 | 2023-04-25T00:00 | DCAP 010-04/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS. FOPAG ABR/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 14.609.136,44 |
| 2023NS021096 | 2023-04-25T00:00 | DANFE 1892 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 796186/2023. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 7.503,42 |
| 2023NS021097 | 2023-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA-57/262, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.808.515/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749,00 |
| 2023NS021098 | 2023-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO EROS FERREIRA BIONDINI-57/242, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.808.752/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 267,90 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.100,67 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.631,66 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.785,58 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.955,50 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.243,77 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.314,22 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.231,41 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.934,81 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.138,20 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.604,29 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 124.421,20 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 163.328,90 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 383.034,74 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 407.971,59 |
| 2023NS021099 | 2023-04-25T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 497.444,94 |
| 2023NS021100 | 2023-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO ROBERTO DUARTE JUNIOR-57/057, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.807.267/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.383,67 |
| 2023NS021102 | 2023-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHOR DEPUTADO THIAGO LEITE FLORES PEREIRA-57/051, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.807.157/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.171,44 |
| 2023NS021123 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 119,57 |
| 2023NS021123 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 167,88 |
| 2023NS021123 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 370,80 |
| 2023NS021123 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 379,82 |
| 2023NS021123 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 3.772,16 |
| 2023NS021123 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 4.329,60 |
| 2023NS021123 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.081,77 |
| 2023NS021124 | 2023-04-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023 | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -758,22 |
| 2023NS021124 | 2023-04-26T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos . PC 34/2023 Cohab. Processo edoc 310301/2023 | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -620,18 |
| 2023NS021125 | 2023-04-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 786563/2023. COTAÇÃO R$ 5,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.154,61 |
| 2023NS021127 | 2023-04-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 797471/2023. COTAÇÃO R$ 5,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.154,61 |
| 2023NS021129 | 2023-04-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 788342/2023. COTAÇÃO R$ 5,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.154,61 |
| 2023NS021131 | 2023-04-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 19/04 A 23/04/2023. PROCESSO : 795217/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS021131 | 2023-04-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 19/04 A 23/04/2023. PROCESSO : 795217/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS021133 | 2023-04-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 19/04 A 23/04/2023. PROCESSO : 795217/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS021133 | 2023-04-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 19/04 A 23/04/2023. PROCESSO : 795217/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS021135 | 2023-04-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 20/04 A 23/04/2023. PROCESSO : 795217/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60,52 |
| 2023NS021135 | 2023-04-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 60,52 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO, SP DE 20/04 A 23/04/2023. PROCESSO : 795217/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2023NS021137 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL N.9/2023 CPJ/DEPOL-CD, CRIMES CONTRA O DEPUTADO FEDERAL HELIO LOPES E SEGUNDA-SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA, A PEDIDO DO DEPOL. E-DOC PROC.789260/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NS021137 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL N.9/2023 CPJ/DEPOL-CD, CRIMES CONTRA O DEPUTADO FEDERAL HELIO LOPES E SEGUNDA-SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA, A PEDIDO DO DEPOL. E-DOC PROC.789260/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS021137 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL N.9/2023 CPJ/DEPOL-CD, CRIMES CONTRA O DEPUTADO FEDERAL HELIO LOPES E SEGUNDA-SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA, A PEDIDO DO DEPOL. E-DOC PROC.789260/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NS021138 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 938 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - GLOSAR: R$ 3.367,66 (COBR INDEV) - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 813.503,80 - PROC EDOC: 780159/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 810.136,14 |
| 2023NS021139 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 1630 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$90.848,02- PROCESSO EDOC 746413/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.655,60 |
| 2023NS021139 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 1630 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$90.848,02- PROCESSO EDOC 746413/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 15.420,07 |
| 2023NS021139 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 1630 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA) RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$90.848,02- PROCESSO EDOC 746413/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 67.772,35 |
| 2023NS021140 | 2023-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.838,22 |
| 2023NS021146 | 2023-04-26T00:00 | ARD 7904 - CANCELAMENTO DO REEMBOLSO AO DEPUTADO WASHINGTON QUAQUÁ - CART. 57/327 - DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -300,00 |
| 2023NS021149 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212,44 |
| 2023NS021149 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.965,99 |
| 2023NS021149 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 664.480,24 |
| 2023NS021150 | 2023-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300,06 |
| 2023NS021151 | 2023-04-26T00:00 | - Cancelamento da 2023RB000138 (registro em duplicidade). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -905.514,65 |
| 2023NS021153 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 12/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS021153 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 12/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS021155 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 12/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS021155 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 12/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2023NS021157 | 2023-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS021157 | 2023-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS021159 | 2023-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -105,78 |
| 2023NS021159 | 2023-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MG E SP DE 13/04 A 14/04/2023. PROCESSO : 749612/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS021161 | 2023-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. PSSS. EDOC 813561/2023. - CONTINUÇÃO DE 2023NS021140 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.041,90 |
| 2023NS021162 | 2023-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. INSS. EDOC 813561/2023. - CONTINUÇÃO DE 2023NS021140 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.796,32 |
| 2023NS021163 | 2023-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. INSS. EDOC 813561/2023. - CANCELAMENTO DE 2023NS031162 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.796,32 |
| 2023NS021164 | 2023-04-26T00:00 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. INSS. EDOC 813561/2023. - CONTINUAÇÃO DE 2023NS021140 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.796,32 |
| 2023NS021165 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 1614 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - LIBERAR VALOR TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS013027 (EMPENHO 2023NE000423), A PEDIDO DA SECLE/DEMAP - SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO.. - PERÍODO: 02/2023 -(REFERENTE A HORAS EXTRAS DE MÃO DE OBRA)- OBS: AS RETENÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS NA REFERIDA NS. PROCESSO EDOC 598016/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 983,91 |
| 2023NS021166 | 2023-04-26T00:00 | ND 81533 E OUTROS(CONDOMÍNIO), ND 81374 E OUTROS (TAXA EXTRA)- TAXA DE CONDOMÍNIO E TAXA EXTRA A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: MAIO/2023 - EDOC 214128/2023. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.045,50 |
| 2023NS021168 | 2023-04-26T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO KIM KATAGUIRI, CARTEIRA 57366, REFERENTE DEVOLUÇAO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA GOL SIGEPA 1272189551640. 2023RA000525. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -580,56 |
| 2023NS021169 | 2023-04-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NE021149 EM RAZÃO DO NUMERO DA NFSE ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -664.480,24 |
| 2023NS021169 | 2023-04-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NE021149 EM RAZÃO DO NUMERO DA NFSE ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -2.965,99 |
| 2023NS021169 | 2023-04-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NE021149 EM RAZÃO DO NUMERO DA NFSE ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.212,44 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.972,06 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -600,00 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27,94 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55,00 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226,78 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 960,00 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.522,41 |
| 2023NS021170 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos conforme PC 59/2023 ? Resid. Oficial. Processo e-doc 691872/23. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.207,87 |
| 2023NS021171 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 422 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212,44 |
| 2023NS021171 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 422 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.965,99 |
| 2023NS021171 | 2023-04-26T00:00 | NFSE 422 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 664.618,56 |
| 2023NS021172 | 2023-04-26T00:00 | FATURA 6299093-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 752.835/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$984.495,40, TAXA EMBARQUE (R$26.588,76), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.549,85) E DE 2023 (R$118.662,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -118.662,26 |
| 2023NS021172 | 2023-04-26T00:00 | FATURA 6299093-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 752.835/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$984.495,40, TAXA EMBARQUE (R$26.588,76), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.549,85) E DE 2023 (R$118.662,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.011.084,16 |
| 2023NS021174 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-1008-04/2023. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2023RA000257.REEMBOLSO DE VENCIMENTOS/VANTAGENS (JAN-FEV 2023)EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF. SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -48.818,81 |
| 2023NS021174 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-1008-04/2023. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2023RA000257.REEMBOLSO DE VENCIMENTOS/VANTAGENS (JAN-FEV 2023)EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF. SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.022,08 |
| 2023NS021174 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-1008-04/2023. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2023RA000257.REEMBOLSO DE VENCIMENTOS/VANTAGENS (JAN-FEV 2023)EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF. SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.894,41 |
| 2023NS021174 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-1008-04/2023. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2023RA000257.REEMBOLSO DE VENCIMENTOS/VANTAGENS (JAN-FEV 2023)EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF. SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.441,98 |
| 2023NS021174 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-1008-04/2023. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2023RA000257.REEMBOLSO DE VENCIMENTOS/VANTAGENS (JAN-FEV 2023)EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF. SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -119,74 |
| 2023NS021175 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-1008-04/2023. GRUPO 1. EDOC 554263/2023. BAIXA DE 2023RA000257.REEMBOLSO DE VENCIMENTOS/VANTAGENS (JAN-FEV 2023)EFETUADO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, REF. SERVIDOR CEDIDO IGOR FÉLIX CARDOSO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ -20.787,66 |
| 2023NS021176 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-2039-04/2023. GRUPO 6. EDOC 817475/2023. BAIXA 2023OB816455/2023OB815975. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.335,62 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.306,21 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.093,79 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.629,95 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.236,00 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -370,05 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -364,00 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33,60 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58,20 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 330,40 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 370,05 |
| 2023NS021177 | 2023-04-26T00:00 | Reclassificação e estorno de despesa de suprimento de fundos. PC 57/23 - Depol. Processo eDoc 636299/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.248,01 |
| 2023NS021178 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-2039-04/2023. GRUPO 6. EDOC 817475/2023. PAGAMENTO REF.BAIXA DE 2023OB816455/2023OB815975. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO E PATRONAL - INST. MUNIC. SEG. SOCIAL SERV. BLUMENAU. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.335,62 |
| 2023NS021180 | 2023-04-26T00:00 | ARD 7919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 820349/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.075,16 |
| 2023NS021181 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 16/04 A 18/04/2023. PROCESSO : 797703/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -147,28 |
| 2023NS021181 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 16/04 A 18/04/2023. PROCESSO : 797703/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS021183 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 16/04 A 18/04/2023. PROCESSO : 797703/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -147,28 |
| 2023NS021183 | 2023-04-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 16/04 A 18/04/2023. PROCESSO : 797703/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2023NS021185 | 2023-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 17/04 A 18/04/2023. PROCESSO : 797703/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -236,28 |
| 2023NS021185 | 2023-04-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 90,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 17/04 A 18/04/2023. PROCESSO : 797703/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.436/22 ART. 18, XIII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS021197 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.068,52 |
| 2023NS021197 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.537,68 |
| 2023NS021197 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -396,62 |
| 2023NS021197 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -280,49 |
| 2023NS021200 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - ESTORNO DE 2023NS021197 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280,49 |
| 2023NS021200 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - ESTORNO DE 2023NS021197 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 396,62 |
| 2023NS021200 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - ESTORNO DE 2023NS021197 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.537,68 |
| 2023NS021200 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - ESTORNO DE 2023NS021197 P/ REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.068,52 |
| 2023NS021205 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.068,52 |
| 2023NS021205 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.532,21 |
| 2023NS021205 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -396,62 |
| 2023NS021205 | 2023-04-26T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -280,49 |
| 2023NS021437 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 813734/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS021437 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 813734/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS021437 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 813734/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS021438 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 814813/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS021438 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 814813/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS021438 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 814813/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS021439 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 813712/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS021439 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 813712/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS021439 | 2023-04-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 813712/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS021440 | 2023-04-26T00:00 | DCAP 011-04/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2023-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.540,07 |
| 2023NS021444 | 2023-04-27T00:00 | Cancelamento da 2023NS019974, de 19/04/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.011.084,16 |
| 2023NS021444 | 2023-04-27T00:00 | Cancelamento da 2023NS019974, de 19/04/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 118.662,26 |
| 2023NS021454 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS, FRANÇA DE 01/05 A 05/05/2023. PROCESSO : 791501/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.090,38 |
| 2023NS021456 | 2023-04-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS, FRANÇA DE 01/05 A 06/05/2023. PROCESSO : 797501/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.198,90 |
| 2023NS021463 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 115 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EDOC: 769067/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 64.093,06 |
| 2023NS021463 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 115 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EDOC: 769067/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS021465 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 795273/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.090,38 |
| 2023NS021467 | 2023-04-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE R$ 428,00 MAIS R$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) HAVANA, CUBA DE 29/04 A 06/05/2023. PROCESSO : 779889/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.355,00 |
| 2023NS021469 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-012-04/2023-GAB. GRUPO 6-7-10. EDOC: 823148/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. ?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -24.883,22 |
| 2023NS021469 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-012-04/2023-GAB. GRUPO 6-7-10. EDOC: 823148/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. ?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.341,46 |
| 2023NS021469 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-012-04/2023-GAB. GRUPO 6-7-10. EDOC: 823148/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. ?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -544,74 |
| 2023NS021470 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 787216/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.090,38 |
| 2023NS021472 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-012-04/2023-GAB. GRUPO 6-7-10. EDOC: 823148/2023. PAGAMENTO REF BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 033 E PROTOCOLO BBCC ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.883,22 |
| 2023NS021474 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 21/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 792142/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.090,38 |
| 2023NS021477 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA, PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 787004/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.090,38 |
| 2023NS021480 | 2023-04-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2023NS021467 PARA CORREÇÃO DO VALOR DAS DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.355,00 |
| 2023NS021481 | 2023-04-27T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HAVANA, CUBA DE 29/04 A 06/05/2023. PROCESSO : 779889/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.198,90 |
| 2023NS021483 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 794109/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.090,38 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 74,00 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 280,00 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 480,20 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.077,67 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.079,60 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.728,00 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.160,80 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.677,68 |
| 2023NS021485 | 2023-04-27T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 30/2023 Demap. Processo e-doc 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.870,00 |
| 2023NS021486 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA PORTUGAL DE 20/04 A 25/04/2023. PROCESSO : 803902/2023. COTAÇÃO R$ 5,18 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.090,38 |
| 2023NS021488 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/04 A 16/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -181,56 |
| 2023NS021488 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 181,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/04 A 16/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS021490 | 2023-04-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,82 |
| 2023NS021490 | 2023-04-27T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,82 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 12/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS021492 | 2023-04-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 13/04 A 16/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -121,04 |
| 2023NS021492 | 2023-04-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 121,04 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 13/04 A 16/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2023NS021494 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 13/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS021494 | 2023-04-27T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 13/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 797740/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS021496 | 2023-04-27T00:00 | ARD 7920 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 825015/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972.440,54 |
| 2023NS021499 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-4002-04/2023- GRUPO 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO. COMPETENCIA FEV-MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 20,55 |
| 2023NS021500 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 4806 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 812180/2023. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 61.995,02 |
| 2023NS021501 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-4002-04/2023- GRUPO 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETENCIA FEV-MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 27,56 |
| 2023NS021501 | 2023-04-27T00:00 | DCAP-4002-04/2023- GRUPO 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETENCIA FEV-MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 82,35 |
| 2023NS021504 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 5469 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 779774/2023. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 24.029,19 |
| 2023NS021505 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 970 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.839,43 - GLOSA DE R$2.888,74 (COBRANÇA INDEVIDA S/ ADICIONAIS NOTURNOS) - PROCESS EDOC 787634/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.311.098,73 |
| 2023NS021743 | 2023-04-27T00:00 | FATURA 23/04/66000131-2 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/03 A 25/04/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 818159/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,12 |
| 2023NS021744 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 04 A 18/04/2023 - RET. ISS 2,16PC CONF. NF - PROCESSO EDOC: 814052/2023 | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 945,19 |
| 2023NS021745 | 2023-04-27T00:00 | DANFE 1496 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO: POLTRONA YUMI, DESIGN DANIELA FERRO, EM MADEIRA MACIÇA JEQUITIBÁ REVESTIDA EM COURO NATURAL, LARGURA 1160 MM, ALTURA 840 MM, PROFUNDIDADE 860 MM (UNIDADE) , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 806751/2023. | 01.447.406/0001-80 - FISON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA. | R$ 52.269,00 |
| 2023NS021746 | 2023-04-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEP. VINICIUS FARAH, CARTEIRA 56324, REFERENTE REGULARIZAÇAO DE SALDO DA CEAP EM JANEIRO DE 2023. 2023RA000505. - E-DOC 514.192/2023. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -2.422,28 |
| 2023NS021751 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 656499 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 786724/2023. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 295,00 |
| 2023NS021751 | 2023-04-27T00:00 | NFSE 656499 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 03/2023 - EDOC: 786724/2023. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 495,00 |
| 2023NS021752 | 2023-04-27T00:00 | DANFES 784552, 783414 E 785954 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (ART. 22, PARÁG. 1). DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 805574/2023. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ 5.910,00 |
| 2023NS021753 | 2023-04-27T00:00 | DANFE 90841 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 775440/2023. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS021754 | 2023-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 811100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NS021754 | 2023-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 811100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NS021754 | 2023-04-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 811100/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NS021757 | 2023-04-27T00:00 | DANFE 48279 - AQUISIÇÃO DE TRANSDUTORES LINEARES PARA APARELHO DE ULTRASSOM, FABRICANTE PHILLIPS, MODELO L18-5, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. SRF 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 807946/2023. | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 54.760,00 |
| 2023NS021758 | 2023-04-27T00:00 | DANFE 1062723 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM, MALHA TUBULAR PARA GESSO E ORTOPÉDICA), A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 768773/2023. | 43.348.691/0001-21 - G&A HOSPITALAR | R$ 2.994,40 |
| 2023NS021789 | 2023-04-28T00:00 | NFSE 43 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.682,48 E ISS 5PC. - EDOC: 800004/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.682,48 |
| 2023NS021795 | 2023-04-28T00:00 | NFSE 12451 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA. - PERÍODO: 25/04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 797907/2023. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 647,13 |
| 2023NS021796 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3041-04/2023. GRUPO 3. EDOC 806827/2023. PAGAMENTO DE AUXÍIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO PAULO ROBERTO FAGUNDES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.000,00 |
| 2023NS021797 | 2023-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 819752/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS021797 | 2023-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 819752/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS021798 | 2023-04-28T00:00 | DCAP 1009-04/2023. GRUPO 1. EDOC 219438/2023. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - ABRIL/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 47.907,91 |
| 2023NS021802 | 2023-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 811113/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2023NS021802 | 2023-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 811113/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2023NS021802 | 2023-04-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 811113/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 85.000,00 |
| 2023NS021803 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3040-04/2023. GRUPO 3. EDOC 805804/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO DE SOUSA SOBRINHO, CUJO ÓBITO OCORREU EM 18-04-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.460,72 |
| 2023NS021803 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3040-04/2023. GRUPO 3. EDOC 805804/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO DE SOUSA SOBRINHO, CUJO ÓBITO OCORREU EM 18-04-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.147,86 |
| 2023NS021803 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3040-04/2023. GRUPO 3. EDOC 805804/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO DE SOUSA SOBRINHO, CUJO ÓBITO OCORREU EM 18-04-2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.443,59 |
| 2023NS021807 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3040-04/2023. GRUPO 3. EDOC 805804/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOÃO DE SOUSA SOBRINHO, CUJO ÓBITO OCORREU EM 18-04-2023. - DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.370,73 |
| 2023NS021810 | 2023-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 13/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 812956/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS021810 | 2023-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 13/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 812956/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS021812 | 2023-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 13/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 812956/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -151,30 |
| 2023NS021812 | 2023-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 151,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E SÃO PAULO DE 13/04 A 17/04/2023. PROCESSO : 812956/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS021814 | 2023-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE, EUA DE 01/05 A 06/05/2023. PROCESSO : 747018/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.004,74 |
| 2023NS021816 | 2023-04-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS, FRANÇA DE 30/04 A 06/05/2023. PROCESSO : 791888/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.104,70 |
| 2023NS021818 | 2023-04-28T00:00 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ROMA, ITÁLIA DE 30/04 A 09/05/2023. PROCESSO : 653768/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.104,70 |
| 2023NS021820 | 2023-04-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HAVANA, CUBA DE 27/04 A 03/05/2023. PROCESSO : 768875/2023. COTAÇÃO R$ 5,14 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.004,74 |
| 2023NS021822 | 2023-04-28T00:00 | ARD 7921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 830039/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.705,96 |
| 2023NS021823 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. - ESTORNO DE 2023NS021205 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280,49 |
| 2023NS021823 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. - ESTORNO DE 2023NS021205 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 396,62 |
| 2023NS021823 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. - ESTORNO DE 2023NS021205 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.532,21 |
| 2023NS021823 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. - ESTORNO DE 2023NS021205 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.068,52 |
| 2023NS021824 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.153,42 |
| 2023NS021824 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.981,97 |
| 2023NS021824 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -239,28 |
| 2023NS021824 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3043-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819410/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -47,90 |
| 2023NS021827 | 2023-04-28T00:00 | ARD 7922 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 830356/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.749,05 |
| 2023NS021828 | 2023-04-28T00:00 | ALTERAÇÃO DA BC DO INSS NO HISTÓRICO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.311.098,73 |
| 2023NS021830 | 2023-04-28T00:00 | NFSE 970 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.987,47 - GLOSA DE R$2.888,74 (COBRANÇA INDEVIDA S/ ADICIONAIS NOTURNOS) - PROCESS EDOC 787634/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.311.098,73 |
| 2023NS022043 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3042-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819306/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.063,05 |
| 2023NS022043 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3042-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819306/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.537,68 |
| 2023NS022043 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3042-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819306/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -396,62 |
| 2023NS022043 | 2023-04-28T00:00 | DCAP-3042-04/2023. GRUPO 3. EDOC 819306/2023. BAIXA DE 2023OB816454/2023OB815977. - DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -280,49 |
| 2023NS022047 | 2023-04-28T00:00 | DANFE 852 - FORNECIMENTO DE RIBBON 110 MM X 450 M PARA IMPRESSÃO EM ETIQUETAS COUCHÊ DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES (RL), A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 805751/2023. | 22.400.151/0001-70 - ALMIR GUERIERI –ME | R$ 2.480,00 |
| 2023NS022063 | 2023-04-28T00:00 | DANFPSE 87215 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$866.299,32 - GLOSA 8.371,38 A PEDIDO SECLE. EDOC: 800179/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 857.927,94 |
| 2023NS022064 | 2023-04-28T00:00 | DANFES 24236 E 24390 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS E DE CAMOMILA, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 730689/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.557,97 |
| 2023NS022066 | 2023-04-28T00:00 | NFSE 1011, 1018, 1027 E 1028 SÉRIE 0 - CONTRATO 42/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 13/03/2023 A 12/04/2023 - PARCELA 10 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 826632/2023. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.992,22 |
| 2023NS022069 | 2023-04-28T00:00 | DANFP-E 87273 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$823.076,35 E ISS 2PC - PERIODO 01 A 31/03/2023 - PROC EDOC: 803415/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 823.076,35 |
| 2023NS022082 | 2023-05-02T00:00 | FATURA 6273997-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1061805/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 948.086,01/ INFRAERO R$ 27.897,82/ DESC DE R$ 72.326,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022, DESC DE R$2.367,20, REF. TAXA OCUPAÇÃO ESPAÇO FÍSICO, PROC. 205209/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.983,83 |