Despesa
Documento 2023NE001286
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001286 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/07/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.392.669/0001-20 | |||
| Valor | R$ 10.813,04 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 529872/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 3.955.99. ESTIMATIVA PEÇAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB850934 | 09/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 337,12 |
| 2023NS064017 | 07/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 337,12 |
| 2024NS002561 | 16/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 476,67 |
| 2023RO004197 | 08/11/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 498,48 |
| 2023RO005021 | 22/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ -10.497,73 |
| 2024OB002025 | 18/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 448,78 |