Despesa
Documento 2023NE001337
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001337 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/08/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 110.031,99 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 415380/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL: R$ 27.508,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB849086 | 30/10/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.491,01 |
| 2023OB842922 | 27/09/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 5.072,80 |
| 2023NS067891 | 23/11/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -5.388,00 |
| 2024NS001956 | 15/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -12.595,19 |
| 2024NS001946 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 12.595,19 |
| 2024NS002640 | 17/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 12.595,19 |
| 2023NS061830 | 25/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.707,92 |
| 2023NS053895 | 22/09/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 5.388,00 |
| 2024OB002136 | 19/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 11.858,37 |