Despesa
Documento 2023NE001616
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001616 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/10/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.215.470/0001-91 | |||
| Valor | R$ 1.991,84 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 371686/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - CONTRATO 2023/169.0, VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. PM: R$ 435,03. ID 2944918. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO004979 | 21/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 28.215.470/0001-91 | R$ 7,50 |
| 2023RO014683 | 14/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 28.215.470/0001-91 | R$ -748,78 |
| 2023RO024683 | 14/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 28.215.470/0001-91 | R$ 644,34 |
| 2024NS001621 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.215.470/0001-91 | R$ 1.744,90 |
| 2024NS022276 | 12/04/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.215.470/0001-91 | R$ 150,00 |
| 2024OB001457 | 15/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.215.470/0001-91 | R$ 1.744,90 |
| 2024OB018046 | 15/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.215.470/0001-91 | R$ 150,00 |