Despesa
Documento 2023NE001770
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001770 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 950.103,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 370057/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 94/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2023. PROC 1.552.979/2023. ID 4175503. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS010659 | 23/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.345.583/0011-14 | R$ 950.103,00 |
| 2024OB009279 | 28/02/2024 | Pagamento | Pagamento | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.345.583/0011-14 | R$ 894.522,00 |