Despesa
Documento 2023NE000035
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000035 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.220.795/0001-79 | |||
| Valor | R$ 27.427,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 732631/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/016, VIGÊNCIA DE 14.02.22 A 13.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB805973 | 14/02/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 5.469,14 |
| 2023NS007088 | 09/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 5.808,96 |
| 2023RO001773 | 11/04/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ -21.618,04 |