Despesa
Documento 2023NE000304
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000304 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.349.489/0002-80 | |||
| Valor | R$ 907,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 583088/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS001959 | 15/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.349.489/0002-80 | R$ 907,83 |
| 2024OB001537 | 16/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.349.489/0002-80 | R$ 907,83 |