Despesa
Documento 2024NS001959
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS001959 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.349.489/0002-80 | |||
| Valor | R$ 907,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 583088/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFS 83 - DESPESA COM MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PER. 01/01/2023 A 31/12/2023 - GLOSA DE R$ 98,46 NA 2023NE000457 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB ISENTO - CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - EDOC: 1672324/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000304 | 13/01/2023 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.349.489/0002-80 | R$ 907,83 |