Despesa
Documento 2023NS008071
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2023NS008071 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/02/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 479,88 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205269/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR NILO DYTZ FILHO, PONTO N. 124796, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017294-1015), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA 77ª ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, EM NOVA YORK, OCORRIDA NOS ESTADO UNIDOS DA AMERICA,NO PERÍODO DE 16 A 22.09.2022, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 16 A 21.09.2022(PROCESSO E-EDOC N.º 782.170/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000110 | 10/01/2022 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 5.000,00 |