Despesa
Documento 2023NE000206
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000206 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.165.529/0001-75 | |||
| Valor | R$ 40.078,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 107135/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.22 A 17.06.23. PREST. MENSAL: R$40.078,40. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO000937 | 01/02/2023 | Empenho | Reforço | 37.165.529/0001-75 | R$ 176.077,77 | |
| 2023RO005162 | 28/12/2023 | Empenho | Anulação | 37.165.529/0001-75 | R$ -120.762,80 | |
| 2023NS009359 | 27/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 22.291,92 | |
| 2023NS023246 | 05/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 36.836,86 | |
| 2023OB811506 | 23/03/2023 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 34.536,65 | |
| 2023OB819707 | 11/05/2023 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 36.836,86 | |
| 2023OB818361 | 08/05/2023 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 1.727,94 | |
| 2023NS013913 | 20/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 34.536,65 | |
| 2023OB807919 | 02/03/2023 | Pagamento | Pagamento | 37.165.529/0001-75 | R$ 22.291,92 | |
| 2023NS022552 | 03/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.165.529/0001-75 | R$ 1.727,94 | |