Despesa
Documento 2023NE000268
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000268 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 37.842,11 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 233172/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.22 A 04.11.23. VALOR MENSAL: R$ 3.734,42. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB828473 | 03/07/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.566,05 |
| 2023RO003534 | 12/09/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -10.000,00 |
| 2023RO005176 | 28/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.413,32 |
| 2023RO005186 | 29/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 260,35 |
| 2023NS035982 | 29/06/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.663,36 |
| 2024NS005480 | 31/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -1.453,11 |
| 2024NS005482 | 31/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.453,11 |
| 2024NS005361 | 30/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.453,11 |
| 2024NS001626 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 6.340,56 |
| 2024OB004662 | 02/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.453,11 |
| 2024OB001926 | 17/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 5.969,64 |