Despesa
Documento 2023NS020795
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2023NS020795 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/04/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 62.541.735/0001-80 | |||
| Valor | R$ 2.067,01 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 107135/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA A78102 E NFES 28733 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS P/OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C E SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONF IN 1234/2012, ISENTO ISS - LOCAÇÃO - PERIODO 01 A 31/03/2023 - GLOSA DE R$24,50 NA 2023NE000318 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EDOC: 769629/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000318 | 16/01/2023 | Empenho | Original | 62.541.735/0001-80 | R$ 22.235,69 | |