Despesa
Documento 2023NE000097
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000097 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.536.135/0001-39 | |||
| Valor | R$ 74.780,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 507138/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.12.22 A 6.12.23. VALOR MENSAL: R$ 5.853,75. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB846438 | 16/10/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 13.039,78 |
| 2023OB847260 | 20/10/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 4.509,78 |
| 2023NS005850 | 06/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 12.460,00 |
| 2023NS058575 | 10/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 13.850,00 |
| 2023NS059724 | 17/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 4.790,00 |
| 2023NS032956 | 16/06/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 16.480,00 |
| 2023RO003043 | 26/07/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ -6.700,00 |
| 2023RO004803 | 18/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ -20.500,00 |
| 2023OB805228 | 09/02/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 11.731,09 |
| 2023OB826469 | 21/06/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 15.515,92 |