Despesa
Documento 2023NE000730
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000730 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/03/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 35.836.760/0001-18 | |||
| Valor | R$ 4.720,65 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 399484/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022. PROC 405.143/2023. ID 2939370. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS013816 | 17/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 35.836.760/0001-18 | R$ 4.720,65 |
| 2023OB811270 | 22/03/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 35.836.760/0001-18 | R$ 4.720,65 |