Despesa
Documento 2023NE000195
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000195 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.967.224/0001-60 | |||
| Valor | R$ 110.496,59 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 242871/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2022/110.0 , VIGÊNCIA DE 20.07.2022 A 19.07.2023. PM: R$ 16.186,63. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
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| 2023OB841385 | 20/09/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 5.768,52 |
| 2023OB802590 | 23/01/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 639,20 |
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| 2023NS010261 | 23/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 13.401,93 |
| 2023NS014807 | 23/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 18.137,81 |
| 2023NS002756 | 20/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 639,20 |
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