Despesa
Documento 2023NE001056
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001056 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/05/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.331.788/0057-73 | |||
| Valor | R$ 5.935,17 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 235244/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.195,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS073114 | 12/12/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 270,00 |
| 2023OB858116 | 18/12/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 252,31 |
| 2023RO004579 | 08/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ -4.865,17 |
| 2024RO001235 | 22/02/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ -800,00 |