Despesa
Documento 2023NE000109
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000109 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ 119.286,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 367877/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.22 A 12.4.23. VALOR MENSAL: R$ 17.145,65. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS011746 | 08/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 30.502,00 |
| 2023OB803703 | 30/01/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 23.112,88 |
| 2023OB809489 | 10/03/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 504,64 |
| 2023OB809965 | 14/03/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 28.717,63 |
| 2023NS004170 | 26/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.710,00 |
| 2023NS004168 | 26/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 24.549,00 |
| 2023OB803785 | 31/01/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.609,96 |
| 2023OB816728 | 27/04/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 15.372,81 |
| 2023NS020532 | 24/04/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 16.328,00 |
| 2023NS011486 | 07/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 536,00 |
| 2023RO002073 | 09/05/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ -45.661,25 |