Despesa
Documento 2023NE000127
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000127 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0009-27 | |||
| Valor | R$ 61.949,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 952896/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2022/176.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2022 A 04.10.2023. PM: R$ 5.162,46. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS063991 | 06/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0009-27 | R$ 61.949,50 |
| 2023OB850648 | 09/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0009-27 | R$ 58.325,45 |