Despesa
Documento 2023NE000036
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000036 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.472.743/0001-90 | |||
| Valor | R$ 96.683,97 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 204962/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/072, VIGÊNCIA DE 1.6.22 A 31.5.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS028760 | 29/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 16.655,00 |
| 2023NS023867 | 09/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 1.103,50 |
| 2023NS007579 | 13/02/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ -6.096,40 |
| 2023NS007580 | 13/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 6.096,40 |
| 2023NS007371 | 13/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 6.096,40 |
| 2023NS010581 | 03/03/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ -49.258,87 |
| 2023NS010582 | 03/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 49.258,87 |
| 2023NS010491 | 02/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 49.258,87 |
| 2023RO001969 | 27/04/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 16.655,00 |
| 2023RO004878 | 19/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ -40.225,20 |
| 2023OB809038 | 08/03/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 46.377,23 |
| 2023OB806391 | 16/02/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 5.739,76 |
| 2023OB823139 | 31/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 15.680,68 |
| 2023OB819705 | 11/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 1.038,95 |