Despesa
Documento 2023NE001719
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001719 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.515.963/0001-89 | |||
| Valor | R$ 12.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 875588/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2023. PROC. 1.581.126/2023 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS000615 | 09/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 12.000,00 |
| 2024OB000972 | 11/01/2024 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 12.000,00 |