Despesa
Documento 2023NE001435
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001435 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/09/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 25.950,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 706879/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRSTAÇÃO MENSAL: R$12.971,00. ID 2895519. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS002287 | 16/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 5.700,59 |
| 2023RO005482 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -15.950,00 |
| 2024OB002034 | 18/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 5.700,59 |