Despesa
Documento 2023NE000243
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000243 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.512.777/0001-35 | |||
| Valor | R$ 15.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1091577/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 15.000,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO000994 | 06/02/2023 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 00.512.777/0001-35 | R$ 80.000,00 |
| 2023RO005437 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 00.512.777/0001-35 | R$ -80.000,00 |
| 2025RO005493 | 31/12/2025 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 00.512.777/0001-35 | R$ -15.000,00 |