Despesa
Documento 2023NE001110
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001110 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/06/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.270.280/0001-83 | |||
| Valor | R$ 3.599,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 726467/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS034912 | 06/06/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.270.280/0001-83 | R$ -3.599,80 |
| 2024NS034913 | 06/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.270.280/0001-83 | R$ 3.599,80 |
| 2024OB027908 | 10/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.270.280/0001-83 | R$ 3.599,80 |
| 2024NS034586 | 05/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.270.280/0001-83 | R$ 3.599,80 |