Despesa
Documento 2023NE000679
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000679 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/02/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 133.333,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL: R$13.333.33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO004200 | 09/11/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -101.087,45 |
| 2023RO004201 | 09/11/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 26.666,67 |
| 2023NS040425 | 19/07/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 305,35 |
| 2023NS046734 | 22/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 31.940,53 |
| 2024NS001575 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 13.165,62 |
| 2024NS002006 | 15/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 13.165,62 |
| 2024NS001992 | 15/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -13.165,62 |
| 2023OB831924 | 21/07/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 305,35 |
| 2023OB837145 | 25/08/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 31.940,53 |
| 2024OB001947 | 17/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 13.165,62 |
| 2024NS029327 | 10/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 13.043,64 |
| 2024OB024459 | 21/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 12.280,59 |