Despesa
Documento 2023RO004201
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023RO004201 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/11/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 26.666,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RERORÇO A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR, PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE SALDO AUTORIZADO PARA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000679 | 14/02/2023 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 133.333,33 |